广西壮族自治区北海戒毒康复所2022年部门预算

广西壮族自治区北海戒毒康复所

2022年部门预算

目    录

第一部分：单位概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分： 2022年部门预算报表

表一：部门收支预算总表

表二：财政拨款收支总表

表三：部门财政拨款支出表（一般公共财政预算拨款）

表四：一般公共预算基本支出表

表五：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）

表六：部门支出表（全口径分经济分类科目）

表七：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表八：收入预算总表

表九：支出预算总表

第三部分： 2022年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、单位基本情况

广西壮族自治区北海戒毒康复所是司法行政机关，负责对强制隔离戒毒人员、解除强制隔离戒毒人员以及社会上自愿戒毒康复人员的收治管理、强制脱毒、心理矫治、戒毒治疗、习艺劳动康复、过渡性就业训练和指导等工作。对戒毒人员进行有针对性的生理、心理治疗和身体康复训练，组织戒毒人员参加生产劳动，对他们进行职业技能培训，帮助戒毒人员戒除毒瘾，维护社会秩序。

二、人员构成的情况

单位编制及警察配备情况属国家秘密，不予以公开。

第二部分： 2022年部门预算报表

表一：部门收支预算总表

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表二：财政拨款收支总表

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表三：部门财政拨款支出表（一般公共财政预算拨款）

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表四：一般公共预算基本支出表

                                               单位：万元

表五：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）

单位：万元

表六：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

单位：万元

表七：收入预算总表

单位：万元

表八：支出预算总表

单位：万元

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、部门收支预算情况说明

2022年广西壮族自治区北海戒毒康复所收入总预算1064.67万元，支出总预算1064.67万元，收支预算同比减少53.07万元，下降4.75%，下降的主要原因：一是基本支出较去年增加33.74万元；二是项目支出较去年减少86.81万元。

二、部门收入预算情况说明

2022年广西壮族自治区北海戒毒康复所收入总预算1064.67万元，同比减少53.07万元，下降4.75%，其中：

（一）公共财政预算拨款1014.67万元，同比减少103.07万元，下降9.22%。其中：

1.基本支出增加33.74万元，主要原因是政策性增资，增加工资性支出、养老保险费等人员经费。

2.项目支出减少136.81万元，主要原因是新增项目较去年减少，编外人员经费纳入基本支出。

（二）政府性基金拨款无安排，同比无变化。

（三）未纳入财政专户管理的收入安排的资金50.00万元，同比减少24.25万元，下降32.66%。下降的主要原因是由于新冠疫情影响劳务加工不稳定，导致其他收入减少，同去年相比本年无购置公务车计划。

（四）上年结余收入0万元，同比减少0万元。

三、部门支出预算情况说明

2022年支出总预算1064.67万元，同比减少53.07万元，下降4.75%，其中：基本支出预算772.99万元，占支出总预算72.60%，同比增加33.74万元，增长4.56%；项目支出291.68万元，占支出总预算27.40%，同比减少86.81万元，下降22.94%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.204类公共安全支出833.74万元，占支出总预算78.31%，同比减少65.41万元，下降7.27%。

2.208类社会保障和就业支出112.19万元，占支出总预算10.54%，同比增加5.99万元，增长5.64%。

3.210类医疗卫生支出62.64万元，占总预算5.88%，同比增加3.35万元，增长5.65%。

4.221类住房保障支出56.10万元，占支出总预算5.27%，同比增加3.0万元，增长5.65%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算

基本支出预算772.99万元，占支出总预算72.60%，同比增加33.74万元，增长4.56%。

（1）工资福利支出预算640.23万元，占基本支出预算82.83%，同比增加34.18万元，增长5.64%。增长的原因主要是政策性增资，增加工资性支出、养老保险费等人员经费。

（2）商品和服务支出预算109.39万元，占基本支出预算10.27%，同比减少1.69万元，下降1.52%。下降的原因主要是人员减少。

（3）对个人和家庭的补助支出预算23.37万元，占基本支出预算2.20%，同比增加1.25万元，增长5.65%。增长的原因主要是政策性增资同比增加使得其他对个和家庭补助支出。

2.项目支出预算

项目支出291.68万元，占支出总预算27.40%，同比减少86.81万元，下降22.94%。主要原因：一是新增项目较去年减少；二是编外人员经费纳入基本支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年广西壮族自治区北海戒毒康复所财政拨款收入预算1014.67万元，财政拨款支出预算1014.67万元，收支预算同比减少103.07万元，下降9.22%，下降的主要原因：一是政策性增资原因，基本性支出增加33.74万元；二是项目支出减少136.81万元，新增项目较去年减少，编外人员经费纳入基本支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2022一般公共预算支出预算1014.67万元，同比减少103.07万元，下降9.22%，其中基本支出预算772.99万元，占支出总预算76.18%，同比增加33.74万元，增长4.56%；项目支出241.68万元，占支出总预算23.82%，同比减少136.81万元，下降36.15%。

（一）基本支出增长原因。基本支出增加33.74万元，主要原因是政策性增资，具体是：一是工资性支出同比增加21.78万元；二是养老保险缴费同比增加4.00万元；三是住房公积金同比增加3.00万元；四是医疗保险及补助同比增加3.35万元；四是职业年金同比增加1.99万元；五是其他社会保险缴费同比增加0.05万元；六是其他对个人和家庭的补助的支出同比增加1.26万元；七是商品和服务支出同比减少1.69万元。

（二）项目支出增长的原因。项目支出减少136.81万元，主要原因：一是主要原因是新增项目较去年减少；二是编外人员经费纳入基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022基本支出预算772.99万元，占支出总预算76.18%，同比增加33.74万元，增长4.56%，其中：

（一）工资福利支出预算640.23万元，占基本支出预算82.83%，同比增加34.18万元，增长5.64%。主要原因是政策性增资，具体是：一是工资性支出同比增加21.78万元；二是养老保险缴费同比增加4.00万元；三是住房公积金同比增加3.00万元；四是医疗保险及补助同比增加3.35万元；四是职业年金同比增加1.99万元；五是其他社会保险缴费同比增加0.05万元。       

（二）商品和服务支出预算109.39万元，占基本支出预算的10.27%，同比减少1.69万元，下降1.52%。下降的原因主要是压减公务接待等三公经费开支。

（三）对个人和家庭的补助支出预算23.37万元，占基本支出预算的2.20%，同比增加1.25万元，增长5.65%。增长的原因主要是政策性增资同比增加使得其他对个和家庭补助支出。

七、 “三公”经费预算情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。2022年部门预算共安排的“三公”经费支出预算15.00万元（全口径），同比减少24.75万元，下降62.26%，减少原因为压减三公经费开支，其中：公务用车购置费支出预算无安排，同比减少23.25万元，下降100%，公务用车运行维护费6.00万元，同比减少0.50万元，下降8.33%；因公出国（境）经费支出预算无安排，同比无变化；公务接待费支出预算9.00万元，同比减少1.00万元，下降10%。

（二）2022年一般公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2022年一般公共财政资金安排的“三公”经费支出预算15.00万元，同比减少24.75万元，下降62.26%。其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算无安排同比无变化。

2.公务接待费2022年预算9.00万元，同比减少1.00万元，下降10%，减少原因为压减公务接待费开支。

3.公务用车运行维护费6.00万元，同比减少0.5万元，下降8.33%，减少原因为压减三公经费开支。

（三）2022年其他收入安排的“三公”经费预算情况。2022年其他收入资金未安排“三公”经费支出预算，同比减少23.25万元，下降100%，减少原因为压减三公经费开支。其中：

1.公务用车购置费0.00万元，同比减少23.25万元，下降100%，减少原因为今年无公务车采购计划。

八、政府性基金预算情况说明

（一）政府性基金收入预算说明

本单位没有政府性基金拨款安排。

（二）政府性基金支出预算说明

本单位没有政府性基金支出安排。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022年公共财政安排机关运行经费预算109.39万元，其中：办公费8.82万元，印刷费1.00万元，水费3.00万元，电费7.56万元，邮电费9.05万元，差旅费0.87万元，维修（护）费6.00万元，培训费0.78万元，公务接待费9.00万元，工会经费9.35万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用33.96万元，其他商品和服务支出14.00万元。

（二）政府采购预算情况

2022年政府采购预算20.86万元，同比减少17.74万元，下降45.96%，其中资金来源于公共财政预算拨款16.86万元，其他收入预算4万元。

其中：集中采购预算17万元（货物类13.2万元；服务类3.8万元；工程0万元），占政府采购预算81.50%；分散采购3.86万元（货物类3.86万元；服务类0万元；工程类0万元），占政府采购预算18.50%。

（三）预算绩效管理项目情况

2022年纳入预算绩效编制范围的共有10个项目，具体是：

1、康复人员生活经费58.05万元，绩效目标是按标准提供生活实物量标准，确保戒毒康复人员基本生活需要。

2、康复人员所政经费21.33万元，绩效目标是为所政管理部门和医疗机构开展日常工作提供经费保障，维持场所正常运转，确保各项工作有序开展，维护场所安全稳定。

3、康复人员教育经费7.50万元，绩效目标是为开展教育矫治、心理治疗、职业技能培训、习艺生产、社会帮教等各种教育活动提供经费保障，确保完成各项教育矫治工作任务，教育引导戒毒康复人员树立正确的世界观、人生观、价值观。

4、戒毒康复工作经费137.04万元，绩效目标是为戒毒康复工作顺利开展，充分发挥其职能作用提供经费保障，确保戒毒康复各项工作有序开展。

5、基层所戒毒业务经费20.78万元，绩效目标是为戒毒康复业务工作提供经费保障，确保各项戒毒康复业务工作规范有序开展，降低戒毒康复人员复吸率，充分发挥戒毒康复工作在维护社会稳定、构建和谐社会中的积极作用，确保实现“五无”目标。

6、康复人员医疗康复费15万元，绩效目标是改善医疗康复和疾病防治条件，有效开展戒毒康复治疗工作，保障戒毒康复人员基本医疗康复需要，保证其病有所医，促使其安心戒毒，确保场所安全稳定。

7、人民警察住房公积金弥补经费8.47万元，绩效目标是落实国家政策规定，保障在职警察福利及住房公积金能够按时足额缴纳。

8、内控信息化建设经费15万元，绩效目标是进一步加快场所内控信息化建设步伐，确保内控信息化系统功能完善，提高单位内控业务水平。

9、残疾人保障金经费2.36万元，支持残疾人就业，保障残疾人生活，维护残疾人合法权益。

10、党建、工会、团委、妇委活动弥补经费6.15万元，绩效目标是落实上级政策要求，保障警察职工等在职人员合法权益，满足日常活动开展需求。

（四）国有资产占有情况

2022年初资产总计1760.20万元，同比减少119.51万元，下降6.36%，其中：

1.流动资产27.51万元（其中货币资金27.51万元），同比减少1.17万元，下降2.07%；

2.固定资产1647.51万元(其中房屋建筑物1468.45万元，公务车辆24.09万元），同比减少92.11万元，下降5.29%。

3.无形资产85.18万元，同比无增减。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、政府性基金预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。