广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所2022年部门预算

 目    录

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分： 2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、戒毒人员生活经费项目支出绩效目标申报表

第三部分： 2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、部门基本情况

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所是自治区司法行政机关，主要职能是根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》等有关法律法规，充分运用各种教育方法和手段，来对戒毒人员进行入所教育、法制教育、思想道德教育、心理健康教育、职业技能教育、文化素质教育和出所教育。通过开展有针对性的强制隔离教育矫治工作，使吸毒人员戒除毒瘾，成为一名遵纪守法、有一定文化知识和职业技能的公民。

二、人员构成及预算单位的情况

具体单位编制及警察配备情况属国家秘密，不予以公开。

第二部分： 2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

                            预算公开01表

                                                                    单位：万元

二、部门收入总体情况表

                                                                预算公开02表

单位：万元

三、部门支出总体情况表

                                                   预算公开03表

                                                                                                           单位：万元

四、财政拨款收支总体情况表        

                                                                             预算公开04表

                                                                                 单位：万元       

五、一般公共预算支出情况表

                                  预算公开05表

                                                                                              单位：万元

六、一般公共预算基本支出情况表

                            预算公开06表

                                                          单位：万元

                  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

                                                                          预算公开07表

单位：万元

第三部分：2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年收支总预算4,838.53万元，同比减少626.63万元，下降11.47%。收入包括：一般公共财政预算拨款、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2022年收入总预算4,838.53万元，同比减少626.63万元，下降11.47%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款4,692.92万元，同比减少64.31万元，下降1.35%；下降的主要原因是收容人数下降拨入的经费随之减少。

（二）其他收入145.61万元，同比减少173.11万元，下降54.31%；下降的主要原因是由于收容人数下降及新冠疫情影响劳务加工不稳定，导致其他收入减少。

（三）上年结转结余0万元，同比减少20万元，下降100%。下降的主要原因是2021年项目资金支出进度加快，没有结转结余资金。

三、部门支出预算情况说明

2022年支出总预算4,838.53元，基本支出预算4,165.53万元，占支出总预算86.09%，同比增加224.55万元，增长5.70%。；项目支出673.00万元，占支出总预算13.91%，同比减少851.18万元，下降55.85%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 204类公共安全支出3,658.09万元，占支出总预算75.60%，同比减少704.45万元，下降16.15%。

2. 208类社会保障和就业支出673.02万元，占支出总预算13.91%，同比增加46.15万元，增长7.36%。

3. 210卫生健康支出193.55万元，占总预算4%，同比增加12.08万元，增长6.66%。

4. 221类住房保障支出313.87万元，占支出总预算6.49%，同比增加19.59万元，增长6.08%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算

基本支出预算4,165.53万元，占支出总预算86.09%，同比增加224.55万元，增长5.70%。其中：

工资福利支出预算3,464.09万元，占基本支出预算83.16%，

同比增加215.49万元，增长6.63%。

商品和服务支出预算529.83万元，占基本支出预算12.72%，

同比减少5.83万元，下降1.09%。

对个人和家庭的补助支出预算171.61万元，占基本支出

预算4.12%，同比增加14.89万元，增长9.50%。

2.项目支出预算

项目支出673.00万元，占支出总预算13.91%，同比减少851.18万元，下降55.85%。其中：

工资福利支出预算16.00万元，占项目支出预算的2.38%；

商品和服务支出预算232.40万元，占项目支出预算的34.53%；

对个人和家庭的补助预算399.60万元，占项目支出预算的59.38%；

资本性支出25.00万元，占项目支出预算的3.71%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算4,692.92万元。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括公共安全支出3,512.48万元、社会保障和就业支出673.02万元、卫生健康支出193.55万元、住房保障支出313.87万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出4,692.92万元，其中：基本支出4,100.92万元，项目支出592.00万元。具体支出预算如下：

2040801行政运行2,920.48万元，全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

2040804强制隔离戒毒人员生活费309.60万元，全部是项目支出预算。主要用于按标准提供生活实物量,确保强制隔离戒毒人员基本生活需要。

2040805强制隔离戒毒人员教育费80.00万元，全部是项目支出预算。主要用于保证强制隔离戒毒场所各项所政管理、教育工作有序开展，确保场所安全稳定，应保障必要的所政管理、教育经费。

2040807信息化建设15.00万元，全部是项目支出预算。主要用于内控信息化项目建设。

2040899其他强制隔离戒毒支出187.40万元，全部是项目支出预算。主要用于保证强制隔离戒毒各项业务工作正常开展，应保障必要的强制隔离戒毒业务费。

2080501行政单位离退休45.29万元，全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出418.49万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政在职职工的单位养老保险费用。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出209.24万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政在职职工的单位职业年金费用。

2101101行政单位医疗193.55万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按行政机关在职工工资总额的一定比例计缴医疗保险。

2210201住房公积金313.87万元。全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出4,100.92万元，其中：

人员经费3,517.09万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费529.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共财政资金安排的“三公”经费预算18.00

万元,同比无变化。其中:

1.公务接待费支出预算3.00万元，同比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费15.00万元,同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022年部门预算没有政府性基金预算支出安排。

九、2022年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2022年公共财政安排机关运行经费预算529.83万元，全部是基本支出预算,同比减少5.83万元,下降1.09%。下降的主要原因是在职人员减少,经费随之减少。经费具体安排：办公费42.00万元、印刷费2.00万元、水费12.00万元、电费70.00万元、邮电费36.07万元、差旅费10.00万元、维修(护)费45.00万元、培训费3.60万元、公务接待费3.00万元、劳务费2.00万元、工会经费52.31万元、公务用车运行维护费15.00万元、其他交通费用162.84万元、其他商品和服务支出74.01万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算32.33万元,同比减少140.81万元,下降81.33%。下降的主要原因是:根据《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》(桂财采〔2019〕72号),政府集中采购范围缩小,分散采购标准提高。

其中：政府集中采购预算22.51万元，占政府采购预算的66.53%，同比减少2.89万元，下降11.38%；分散采购9.82万元，占政府采购预算的30.37%，同比减少137.92万元，下降93.35%,下降的主要原因是政府集中采购范围缩小。

货物类采购14.01万元，占政府采购预算的43.33%；服务类采购18.32万元，占政府采购预算的56.67%。

（三）国有资产占用情况说明

2022初资产总计14,509.56万元，同比减少1,117.63万元，下降7.15%，其中：

1.流动资产308.51万元，占资产总额2.12%,同比减少726.40万元，下降70.19%；

2.固定资产净值12,654.90万元，占资产总额87.22%,同比减少339.37万元，下降2.61%；

3.无形资产净值1,546.15万元，占资产总额10.66%,同比减少51.86万元，下降3.25%。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年纳入预算绩效编制范围的项目共一个,为戒毒人员生活经费项目,预算金额309.60万元,绩效目标是按标准提供生活实物量标准,确保强制隔离戒毒人员基本生活需要。

第四部分：名词解释

一、一般公共财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除 “财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                    广西壮族自治区

                                    女子强制隔离戒毒所

                                     2022年2月23日