广西壮族自治区第七所强制隔离戒毒所2022年部门预算公开

广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所

2022年部门预算

目  录

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、机构设置情况

第二部分：2022年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

第三部分： 2022年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收入支出总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购预算情况

六、预算绩效管理项目情况

七、国有资产占有情况

第四部分：名词解释

第一部分    广西壮族自治区第七强制隔离

    戒毒所部门概况

一、单位基本情况

广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所, 是隶属广西壮族自治区戒毒管理局的正处级建制行政机关，地处百色市百东新区，本单位成立于2020年7月。主要职能是根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》等有关法律法规，充分运用各种教育方法和手段，来对戒毒人员进行入所教育、法制教育、思想道德教育、心理健康教育、职业技能教育、文化素质教育和出所教育。通过开展有针对性的强制隔离教育矫治工作，使吸毒人员戒除毒瘾，成为一名遵纪守法、有一定文化知识和职业技能的公民。

二、机构设置情况

广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所为正处级建制，下设办公室、政治处、监察审计科、财务科、管理科、生活卫生科（综合保障中心）、警戒科、教育科（教育矫正中心）、心理矫治中心、习艺生产科（康复训练中心）、诊断评估中心等11个职能业务科室和4个强制隔离戒毒大队以及医院1个（附属机构）共16个内设机构。

第二部分    2022部门预算报表

表一：部门收支总表

单位：万元

表二：部门收入总表

单位：万元

表三：部门支出总表

单位：万元

表四：财政拨款收支总表

单位：万元  

表五：一般公共财政预算支出表                                                             

单位：万元

表六：一般公共预算基本支出表

单位：万元

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

表八：政府性基金预算支出情况表

单位：万元

第三部分 广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所

                   2022年部门预算情况说明

一、2022年收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2022年我单位总预算2605.17万元，其中：

1.一般公共财政预算拨款1647.63万元，增加693.69万元，增长原因一是我单位为新建单位人员逐步扩充，增加工资性支出、养老保险费等人员经费；二是2022年根据场所运行需要增加项目经费。

2.政府性基金预算拨款500万元，减少3025.52万元，原因为我单位部分场所建设已竣工验收。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金457.55万元，增加309.31万元，原因是我单位是新建单位，戒毒人员劳动报酬弥补给戒毒所的经费有所增加。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算2605.17万元，基本支出预算1178.21万元，占支出总预算45.23 %；项目支出1426.97万元，占支出总预算54.77%。

1.按照功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）204类公共安全支出1914.22万元，占支出总预算73.48%，增加818.85万元；

（2）208类社会保障和就业支出96.89万元，占支出总预算3.72%，增加93.44万元；

（3）210类卫生健康支出45.62万元，占支出总预算1.75%，增加43.99万元；

（4）212类城乡社区支出500万元，占支出总预算19.19%，减少3025.52万元；

（5）221类住房保障支出48.44万元，占支出总预算1.86%，增加46.71万元。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算

基本支出1178.21万元，占支出总预算45.23%，其中：

①工资福利支出预算775.36万元，占基本支出预算65.81%，增加756.05万元，原因我单位为新成立单位，人员逐步扩充，因此工资福利等支出增加；

②商品和服务支出预算219.15万元，占基本支出预算18.60%，增加85.81万元，原因为我单位为新成立单位，人员增加，各项业务逐步开展，步入正轨，所以场所运行维护经费增加；

③对个人和家庭的补助支出预算20.19万元，占基本支出预算1.71%，增加19.47万元，原因我单位为新成立单位，人员逐步扩充，因此对个人和家庭的补助支出增加

（2）项目支出预算

项目支出1426.97万元，占支出总预算的54.77%，减少3047.41万元。其中：

①特定目标类项目9个，预算1194.21万元；  

②其他运转类项目4个，预算232.76万元。

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出2605.17万元，其中一般公共预算拨款1647.63万，政府性基金500万元。

1.一般公共预算拨款1647.63万，其中基本支出预算1014.69万元，项目支出632.94万元，具体安排如下：

2040801行政运行（强制隔离戒毒）823.73万元；

2040804强制隔离戒毒人员生活309.60万元；

2040805强制隔离戒毒人员教育80.00万元；

2040807信息化建设 15.00万元；

2040899其他强制隔离戒毒支出228.34万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.59万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出32.30万元；

2101101行政单位医疗29.47万元；

2101103公务员医疗补助16.15万元；

2210201住房公积金48.44万元。

2.政府性基金500.00万元，均为项目支出，具体安排如下：

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出500.00万元。

三、2022年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算25.00万元（全口径），其中：

1.公务用车运行维护费14.00万元，增加5.00万元，原因为我所是新成立单位，公务用车实有数量增加2台，故车辆维护成本提高；

2.因公出国（境）经费支出预算无安排，与上年同比无变化；

3.公务接待费支出预算11万元，减少0.45万元，原因是由于我所成立一年，各项工作逐渐步入正轨，各项对接业务较之成立之初有所减少；

4.公务车辆购置费99万元（自筹资金），增加26万元，原因是我所收治戒毒人员后， 各项业务对公车需求增加。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算25.00万元。其中：

1.公务用车运行维护费14.00万元，增加5.00万元，原因为我所是新成立单位，公务用车实有数量增加2台，故车辆维护成本提高；

2.因公出国（境）经费支出预算无安排，与上年同比无变化；

3.公务接待费支出预算11.00万元，减少0.45万元，原因是由于我所成立一年，各项工作逐渐步入正轨，各项对接业务较之成立之初有所减少。

四、机关运行经费安排情况

2022年公共财政安排机关运行经费预算219.15万元，其中：办公费20.00万元，印刷费4.00万元，水费10.00万元，电费20.00万元，邮电费15.35万元，差旅费20.00万元，维修维护费5.00万元，培训费2.20万元，公务接待费11.00万元，劳务费8.00万元，工会经费8.07万元，公务用车运行维护费14.00万元，其他交通费用49.92万元，其他商品和服务支出31.60万元。

五、政府采购预算情况

2022年政府采购预算284.16万元，我单位为新建单位，同比减少92.21%。其中：政府集中采购预算284.16万元(货物类102.72万元、服务类181.44万元），占政府采购预算100%，原因为我单位是新建单位。我所根据现调整和公布的《广西政府集中采购目录及标准（2020年版）》编制政府采购预算，本年不再编制部门集中采购目录，并提高了公开招标数额标准和分散采购限额标准。

六、预算绩效管理项目情况

我单位2022年预算绩效管理项目：

（一）戒毒人员生活费309.60万元，绩效目标是保障800名戒毒所戒毒人员每年的生活费支出，使戒毒人员伙食、被服实物量标准达到《财政部、司法部关于印发强制隔离戒毒人员伙食、被服实物量标准的通知》（财行[2013]529号）规定的最低标准，减轻戒毒人员家庭负担，确保强制隔离戒毒人员衣食以及日常用品支出等基本生活需要，维护强制隔离戒毒工作的正常秩序和安全稳定。

（二）基建配套资金缺口经费500万元，绩效目标是推进12个单体建筑及围墙、道路、绿化等配套并在顺利竣工，完成项目整体建设。

七、国有资产占有情况

2022年初资产总计7850.45万元，同比增加2953.91万元，其中：

（一）流动资产2907.04万元（其中货币资金490.25万元），同比减少979.15万元； 

（二）固定资产原值2859.94万元，同比增加2409.41万元； 

（三）在建工程2313.82万元，同比增加1635.70万元； 

（四）无形资产原值98.15万元，同比增加98.15万元。

第四部分   名词解释

一、一般公共预算

是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算拨款

指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。

三、政府性基金预算

是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、政府性基金预算拨款

指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。

五、其他收入

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费

纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。