广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所2022年部门预算

目    录

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分： 2022年部门预算报表

表一：部门收支总表

表二: 部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

第三部分： 2022年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收入支出总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购预算情况

六、预算绩效管理项目情况

七、国有资产占有情况

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、部门基本情况

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所是广西壮族自治区戒毒管理局下的二级预算单位，是自治区司法行政机关，主要职责是贯彻执行国家有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律法规，依法收治戒毒人员，依法实行严格、科学、文明管理，并通过认真贯彻执行戒毒人员管理暂行办法，把收治人员教育改造成为守法纪、讲公德、爱祖国、爱人民、爱劳动，具有一定文化知识和生产技能的社会主义建设的有用人才。

二、人员构成情况

依据相关文件要求，具体单位编制及警察配备情况属国家秘密，不予以公开。

第二部分：广西区第五强制隔离戒毒所2022年部门预算报表

表一：部门收支总表

单位：万元

表二：部门收入总表                                                             

                                                             单位：万元

表三：部门支出总表

单位：万元

表四：财政拨款收支总表

  单位：万元

表五：一般公共预算支出表

单位：万元

表六：一般公共预算基本支出表

                                               单位：万元

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

表八：政府性基金预算支出表

单位：万元

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2022年广西区第五强制隔离戒毒所收入总预算6,684.08 万元，同比减少70.24 万元，下降1.04%。其中：

1、公共财政预算拨款6,133.03 万元，同比增加90.94万元，增长1.51%。其中：

（1）基本支出增加202.67万元。主要原因：一是政策性增资的原因，增加工资性支出、养老保险费等人员经费；二是2022年编外长聘人员经费在基本支出反映。。

（2）项目支出减少111.73万元。主要是2022年编外长聘人员经费在基本支出反映。

2、政府性基金预算拨款0万元，同比减少241.39万元，下降100%，下降的主要原因是由于疫情原因，部分项目施工受到新冠疫情影响，资金需求减少。

3、其他收入551.05万元，同比增加80.21万元，增长17.04%，增长主要原因是劳务加工已逐步恢复，其他收入有所增加。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算6684.08万元，其中：基本支出5,054.51 万元，占支出总预算75.62%，同比增加285.15万元，同比增长5.98%；项目支出1,629.57万元，占支出总预算24.38%，同比减少355.39万元，同比下降17.9%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）204类强制隔离戒毒支出预算5043.14万元，占支出总预算75.45%，同比增加41.21万元，同比增长0.82%。

（2）208类行政单位离退休支出预算819.34万元，占支出总预算12.26%，同比增加67.75万元，同比增长9.01%。

（3）210类医疗保障支出预算457.03万元，占支出总预算6.84%，同比增加34.63万元，同比增长8.2%。

（4）212城乡社区支出预算0万元，同比减少241.39万元，同比下降100%。

（5）221类住房改革支出预算364.57万元，占支出总预算5.45%，同比增加27.56万元，同比增长8.18%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算

基本支出5,054.51万元，占支出总预算75.62%，同比增加285.15

万元，同比增长5.98%。其中：

①工资福利支出预算4,131.27万元，占基本支出预算81.73%，同比增加261.28万元，同比增长6.75%，增长的主要原因：一是由于政策性增资，增加了工资性支出、养老保险费等人员经费等；二是2022年编外长聘人员经费在基本支出反映。

②商品和服务支出预算655.11万元，占基本支出预算12.96%，同比减少2.48万元，同比下降0.38%，下降的主要原因：在职人员同比减少，相应经费减少。

 ③对个人和家庭的补助支出预算268.13万元，占基本支出预算5.31%，同比增加26.35万元，同比增长10.9%，增长的主要原因：由于政策性增资，增加了医疗保险、其他对个人和家庭的补助支出等人员经费。

（2）项目支出预算

2022年项目支出预算1,629.57万元，占支出总预算24.38%，同比减少355.39万元，同比下降17.9%。其中：

①工资福利支出预算79.73万元，占项目支出预算的4.90%，同比减少189.13万元，同比下降70.35%，主要原因是2022年编外长聘人员经费在基本支出反映。

②商品和服务支出预算449.29万元，占项目支出预算的27.57%，同比增加68.50万元，同比增长17.99%。

③对个人和家庭的补助预算852.15万元，占项目支出预算的52.29%，同比增加38.50万元，同比增长4.73%，主要是由于物价上涨等因素适当提高戒毒人员生活经费等标准。

④资本性支出248.4万元，占项目支出预算的15.24%，同比减少273.26万元，同比下降52.38%，下降的主要原因:由于疫情原因，部分项目施工受到影响，资金需求减少。

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出6,133.03万元，基本支出预算4972.03万元；项目支出1161万元。其中安排如下：

204801行政运行（强制隔离戒毒）3331.09万元；

204804强制隔离戒毒人员生活695.25万元；

204805强制隔离戒毒人员教育135.00万元；

204807 信息化建设15.00万元；

204899其他强制隔离戒毒支出315.75万元；

208501行政单位离退休90.20万元；

208505机关事业单位基本养老保险缴费支出486.09万元；

208506机关事业单位职业年金缴费支出243.05万元；

2101101行政单位医疗273.43万元；

2101103公务员医疗补助183.60万元；

221201住房公积金364.57万元。

三、2022年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。2022年部门预算共安排的“三公”经费支出预算28.70万元（全口径），同比增加2.40万元，增长9.13%，其中：公务接待费支出预算11.90 万元，同比增加1.9万元，增长19.00%；公务用车购置及运行维护费16.80 万元，同比增加0.50万元，增长3.07%。“三公”经费增长的主要原因：预计2022年相关业务正常开展，恢复原控制额度。

（二）2022年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2022年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算28.70万元，同比增加2.40万元，其中：

1.公务接待费2022年预算11.90万元，同比增加1.9万元。

2.公务用车购置及运行维护费16.80万元，同比增加0.50万元。

四、机关运行经费安排情况

2022年公共财政安排机关运行经费预算655.11万元，其中办公费93.13万元；印刷费6.00万元；咨询费5.00万元；水费18.00 万元；电费16.00 万元；邮电费40.53万元；差旅费40.00 万元；维修(护)费50.00 万元；培训费4.50 万元；公务接待费11.90 万元；工会经费60.76万元；公务用车运行维护费16.80 万元；其他交通费用200.82万元；其他商品和服务支出91.67万元。

五、政府采购预算情况

022年政府采购预算301.24万元，同比减少366.69万元，下降54.9%，下降的主要原因：根据《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）、《广西壮族自治区财政厅关于调整广西政府采购项目公开招标数额和分散采购限额的通知》（桂财采[2021]61号，政府集中采购范围缩小，分散采购标准提高。

其中：政府集中采购预算107.23万元，占政府采购预算的35.6%，同比增加57.88万元，增长1.17倍，原因是2022年政府集中采购预算有所增加；分散采购194.01万元，占政府采购预算的64.4%，同比减少424.57万元，下降68.64%，原因是分散采购标准提高。

货物类采购285.64万元，占政府采购预算94.82%；服务类采购15.60万元，占政府采购预算5.18%。

六、预算绩效管理项目情况

2022年广西区第五强制隔离戒毒所预算绩效管理项目有2个，具体是：

1、戒毒人员生活费695.25万元，绩效目标是按标准提供生活实物量标准，确保强制隔离戒毒人员基本生活需要。

2、基础所戒毒业务费348.19万元，绩效目标是为顺利开展各项戒毒业务工作提供经费保障，维护场所正常秩序。

七、国有资产占有情况

2022年初资产总计16332.72万元，同比减少442.34万元，下降2.64%，其中：

(一）流动资产1430.84万元（其中货币资金909.34 万元），同比增加66.13万元，增长4.85%。

（二）固定资产14880.63万元，同比增加8224.08万元，增长1.24倍，增长的主要原因是2021年在建工程转固定资产。

（三）在建工程0万元，同比减少8723.62万元，下降100 %，下降的主要原因是2021年在建工程转固定资产。

（四）无形资产21.25万元，同比减少8.93万元，下降29.59%，下降的主要原因是无形资产摊销。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、政府性基金预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。