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广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所2022年部门预算

2022-02-25 11:06     来源:广西壮族自治区司法厅装备财务保障处
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广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所

2022年部门预算

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分: 2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分: 2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释


第一部分  部门概况

一、主要职能

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所是自治区司法行政机关,主要职责是根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》等有关法律法规,充分运用各科教育方法和手段,来对戒毒人员进行入所教育、法制教育、思想道德教育、心理健康教育、职业技能教育、文化素质教育和出所教育。通过开展有针对性的强制隔离教育矫治工作,使吸毒人员戒除毒瘾,成为一名遵纪守法、有一定文化知识和职业技能的公民。

二、机构设置情况

依据相关文件要求,具体单位编制及警察配备情况属国家秘密,不予以公开。


单位代码

单位名称

单位驻地

129004

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所

桂林市

第二部分广西区第四强制隔离戒毒所2022年部门预算报表

表一:部门收支总体情况表

                                   单位:万元

算 数

目(按支出功能科目分类)

算 数

一、一般公共预算拨款

5,720.70

一、一般公共服务支出


1、上级补助


二、外交支出


2、本级

5,720.70

三、国防支出


二、政府性基金预算拨款

4,090.00

四、公共安全支出

4,201.66

1、上级补助


五、教育支出


2、本级

4,090.00

六、科学技术支出


三、国有资本经营预算拨款


七、文化旅游体育与传媒支出


1、上级补助


八、社会保障和就业支出

933.44

2、本级


九、卫生健康支出

517.88

四、财政专户管理资金收入


十、节能环保支出


五、事业收入


十一、城乡社区支出

4,090.00

六、事业单位经营收入


十二、农林水支出


七、上级补助收入


十三、交通运输支出


八、附属单位上缴收入


十四、资源勘探工业信息等支出


九、其他收入

300.00

十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

367.72



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、债务发行费用支出


年  收  入  合  计

10,110.70

年  支  出  合  计

10,110.70

上年结转结余


结转下年支出


入      总      计

10,110.70

支   出   总   计

10,110.70


表二、部门收入总体情况表

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

10,110.70

10,110.70

5,720.70

4,090.00



300.00







129

广西壮族自治区戒毒管理局

10,110.70

10,110.70

5,720.70

4,090.00



300.00







129004

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所

10,110.70

10,110.70

5,720.70

4,090.00



300.00







表三、部门支出总体情况表                                                                                                            









单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4





合计

10,110.70

5,577.59

4,533.11





129

广西壮族自治区戒毒管理局

10,110.70

5,577.59

4,533.11





129004

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所

10,110.70

5,577.59

4,533.11


204

08

01


行政运行

3,813.87

3,762.87

51.00


204

08

04


强制隔离戒毒人员生活

35.50


35.50


204

08

05


强制隔离戒毒人员教育

50.00


50.00


204

08

07


信息化建设

15.00


15.00


204

08

99


其他强制隔离戒毒支出

287.29


287.29


208

05

01


行政单位离退休

198.00

193.68

4.32


208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

490.29

490.29



208

05

06


机关事业单位职业年金缴费支出

245.14

245.14



210

11

01


行政单位医疗

275.79

275.79



210

11

03


公务员医疗补助

242.10

242.10



212

08

99


其他国有土地使用权出让收入安排的支出

4,090.00


4,090.00


221

02

01


住房公积金

367.72

367.72




表四、财政拨款收支总体情况表




单位:万元

预算数

目(按支出功能科目分类)

预算数

一、本年收入

9,810.70

一、本年支出

9,810.70

(一)一般公共预算拨款

5,720.70

(一)一般公共服务支出


1、上级补助


(二)外交支出


2、本级

5,720.70

(三)国防支出


(二)政府性基金预算拨款

4,090.00

(四)公共安全支出

3,901.66

1、上级补助


(五)教育支出


2、本级

4,090.00

(六)科学技术支出


(三)国有资本经营预算拨款


(七)文化旅游体育与传媒支出


1、上级补助


(八)社会保障和就业支出

933.44

2、本级


(九)卫生健康支出

517.88

二、上年结转结余


(十)节能环保支出


(一)一般公共预算拨款


(十一)城乡社区支出

4,090.00

(二)政府性基金预算拨款


(十二)农林水支出


(三)国有资本经营预算拨款


(十三)交通运输支出




(十四)资源勘探工业信息等支出




(十五)商业服务业等支出




(十六)金融支出




(十七)援助其他地区支出




(十八)自然资源海洋气象等支出




(十九)住房保障支出

367.72



(二十)粮油物资储备支出




(二十一)国有资本经营预算支出




(二十二)灾害防治及应急管理支出




(二十三)其他支出




(二十四)债务还本支出




(二十五)债务付息支出




(二十六)债务发行费用支出




二、结转下年支出


入      总      计

9,810.70

支   出   总   计

9,810.70


表五、一般公共预算支出表

                                                                     单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

小计

人员经费

公用经费

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6





合计

5,720.70

5,453.33

4,782.66

670.67

267.37





129

广西壮族自治区戒毒管理局

5,720.70

5,453.33

4,782.66

670.67

267.37





129004

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所

5,720.70

5,453.33

4,782.66

670.67

267.37


204

08

01


行政运行

3,638.61

3,638.61

2,978.48

660.13



204

08

04


强制隔离戒毒人员生活

35.50




35.50


204

08

05


强制隔离戒毒人员教育

50.00




50.00


204

08

07


信息化建设

15.00




15.00


204

08

99


其他强制隔离戒毒支出

162.55




162.55


208

05

01


行政单位离退休

198.00

193.68

183.14

10.54

4.32


208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

490.29

490.29

490.29




208

05

06


机关事业单位职业年金缴费支出

245.14

245.14

245.14




210

11

01


行政单位医疗

275.79

275.79

275.79




210

11

03


公务员医疗补助

242.10

242.10

242.10




221

02

01


住房公积金

367.72

367.72

367.72





表六、一般公共预算基本支出表

                               单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3



合计

5,453.33

4,782.66

670.67

301


工资福利支出

4,357.42

4,357.42


301

01

基本工资

892.78

892.78


301

02

津贴补贴

978.70

978.70


301

03

奖金

617.52

617.52


301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

490.29

490.29


301

09

职业年金缴费

245.14

245.14


301

10

职工基本医疗保险缴费

275.79

275.79


301

11

公务员医疗补助缴费

153.22

153.22


301

12

其他社会保障缴费

6.13

6.13


301

13

住房公积金

367.72

367.72


301

99

其他工资福利支出

330.14

330.14


302


商品和服务支出

670.67


670.67

302

01

办公费

59.95


59.95

302

02

印刷费

16.00


16.00

302

05

水费

10.00


10.00

302

06

电费

23.50


23.50

302

07

邮电费

44.78


44.78

302

11

差旅费

43.00


43.00

302

13

维修(护)费

61.01


61.01

302

16

培训费

4.50


4.50

302

17

公务接待费

4.20


4.20

302

26

劳务费

9.60


9.60

302

28

工会经费

61.29


61.29

302

29

福利费

15.00


15.00

302

31

公务用车运行维护费

9.00


9.00

302

39

其他交通费用

207.30


207.30

302

99

其他商品和服务支出

101.54


101.54

303


对个人和家庭的补助

425.24

425.24


303

01

离休费

68.31

68.31


303

02

退休费

114.83

114.83


303

07

医疗费补助

88.88

88.88


303

99

其他对个人和家庭的补助

153.22

153.22



表七、一般公共预算“三公”经费支出表

                                      单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

“三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

* *

* *

1

2

3

4

5

6


合计

13.20


9.00

9.00


4.20

129

广西壮族自治区戒毒管理局

13.20


9.00

9.00


4.20

129004

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所

13.20


9.00

9.00


4.20


表八、政府性基金预算支出表

                                                                                                                     单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4





合计

4,090.00


4,090.00





129

广西壮族自治区戒毒管理局

4,090.00


4,090.00





129004

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所

4,090.00


4,090.00


212

08

99


其他国有土地使用权出让收入安排的支出

4,090.00


4,090.00



第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、部门收支预算情况说明

2022年广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所总预算10110.70万元,同比上年5976.04万元,增加4134.65万元,增长69.19%。增长的主要原因:一是政策性增资等原因,导致的一般公共预算拨款增加104.65万元;二是增加政府性基金预算4090.00万元。三是压减政策要求,以及习艺劳动补偿收入下降,其他收入减少60.00万元。

二、部门收入预算情况说明

2022年广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所预算总收入万10110.70元,同比上年5976.04万元,增加4134.65万元,增长69.19%。

    1. 一般公共预算拨款收入5720.70万元,同比上年5616.04万元,增加104.66万元,增长1.86%。其中:

(1)基本支出增加525.88万元,增长12.35%。主要一是政策性增资的原因,增加工资性支出、养老保险费等人员经费。二是三类岗位人员经费330.14万元调整至基本支出。

(2)项目支出减少421.22万元,下降61.17%。主要原因:一是三类岗位人员经费拨款调整至基本支出。二是中央专项拨款减少。

2. 2022年度安排政府性基金预算项目:其他国有土地使用权出让收入4090.00万元。主要用于场所拆除重建项目资金缺口。

3.未纳入财政专户管理的其他收入减少60.00万元,下降16.67%。主要原因是由于新冠疫情影响劳务加工不稳定,导致其他收入减少。

三、部门支出预算情况说明

2022年支出总预算10110.70万元,同比上年5976.04万元,增加4134.65万元,增长69.19%。其中:基本支出5577.59万元,占支出总预算55.17%,项目支出4533.11万元,占支出总预算44.83%。   

1.按支出功能科目划分:

(1)204类公共安全支出4201.66万元, 占支出总预算41.56%,同比减少101.63万元,下降2.36%。

(2)208类社会保障和就业支出933.44万元, 占支出总预算9.23%,同比增加76.05万元,增长8.87%。

(3)210类卫生健康支出517.88万元, 占支出总预算5.12%,同比增加38.04万元,增长10.01%。

(4)城乡社区支出4090.00万元,占支出总预算40.45%,今年新增项目。

(5)221类住房保障支出367.72万元, 占支出总预算3.64%,同比增加32.20万元,增长9.59%。

    2.按支出结构划分:

①工资福利支出4357.42万元,占支出总预算43.10%,同比增加496.27万元,增长12.85%。

②商品和服务支出670.67万元,占支出总预算6.63%,同比增加2.20万元,增长0.33%。

③对个人和家庭的补助425.24万元,占支出总预算4.21%,同比增加27.41万元,增长6.89%。

④项目支出预算4657.37万元,占支出总预算46.06%。其中:自治区本级经费拨款4533.11万元;未纳入财政专户管理的收入安排的资金300.00万元。            

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入预算9810.70 万元,财政拨款支出预算9810.70万元,收支预算同比增加4194.66万元,增长74.69%,主要原因:一是政策性增资等原因,导致的一般公共预算拨款增加104.66万元;二是增加政府性基金预算4090.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出预算5720.70万元,同比增加104.66万元,增长1.86%。其中:

1. 基本支出-人员经费预算4782.66万元,占一般公共预算支出预算83.60%,同比增加523.68万元,增长12.30%。主要:一是政策性增资的原因,增加工资性支出、社会保障支出等人员经费。二是三类岗位人员经费330.14万元调整至基本支出。

2. 基本支出-公用经费预算670.67万元,占一般公共预算支出预算11.75%,同比增加2.20万元,增长0.33%。

3. 项目支出预算267.37万元,占一般公共预算支出预算4.67%,同比减少421.22万元,下降61.17%。主要原因:三类岗位人员经费调整至基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年基本支出预算5453.33万元,占支出总预算53.94%,同比增加525.88万元,增长10.67%。其中:

(一)工资福利支出预算4357.42万元,占基本支出预算79.90%,同比增加496.27万元,增长12.85%。增长的原因:政策性增资,具体是:一是政策性增资工资性支出同比增加31.44万元;二是养老保险及职业年金同比64.39万元;三是医疗保险及公务员医疗补助同比增加37.56万元;四是住房公积金同比增加32.20万元。

(二)商品和服务支出预算670.67万元,占基本支出预算12.30%,比增加2.20万元,增长0.33%。

(三)对个人和家庭的补助预算425.24万元,占基本支出预算7.79%,同比增加27.41万元,增长6.89%。增长的主要原因:政策性增资同比增加使得其他对个和家庭补助支出增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年度我所部门预算全口径安排的“三公”经费预算13.20万元,同比上年16.50万元,减少3.30万元,下降20%。主要变动的原因是:公务接待费受疫情影响,公务接待人次减少导致的,较上年预算减少3.30万元。

一般公共预算安排预算拨款13.20万元,其中:公务用车运行维护费9.00万元公务接待费支出预算4.20万元。

八、政府性基金预算情况说明

2022年度安排政府性基金预算项目:其他国有土地使用权出让收入4090.00万元。主要用于场所拆除重建项目资金缺口。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2022年公共财政安排机关运行经费预算670.67万元,同比比增加2.20万元,增长0.33%。经费具体安排:办公费59.95万元,印刷费16.00万元,水费10.00万元,电费23.00万元,邮电费44.78万元,差旅费43.00万元,维修(护)费60.01万元,培训费4.50万元,公务接待费4.20万元,劳务费9.60万元,工会经费61.29万元,福利费15.00万元,公务用车运行维护费9.00万元,其他交通费用207.30万元,其他商品和服务支出101.54万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算82.69万元,同比增加82.21万元,增长171.27倍,政府集中采购预算28.61万元 ,占政府采购预算34.60%,同比增加28.13万元,增长58.6倍。分散采购预算54.08万元 ,同比增加54.08万元,增长 100%。主要是因为增加了所部医药用品采购。

货物采购71.9万元 ,占政府采购预算86.95%;工程采购0万元,占政府采购预算0%;服务采购10.78万元 ,占政府采购预算13.04%。

(三)国有资产占用情况说明

2022年年初资产总计22962.87万元,同比增加2125.88万元,增长10.2%,其中:

1. 流动资产1268.09万元,占资产总额的5.52%,同比减少790.94万元,下降38.41%。

2. 固定资产净值325.47万元,占资产总额的1.42%,同比减少53.06万元,下降14.02%;

3. 在建工程14518.54万元,占资产总额的63.23%,同比增加2975.70万元,增长25.78%;

4. 无形资产净值6850.77万元,占资产总额的29.83%,同比减少5.83万元,下降0.09%。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年纳入预算绩效编制范围的重点项目:

广西第四强制隔离戒毒所场所拆除重建项目预算金额4090.00万元。预算绩效目标是:根据《广西壮族自治区发展和改革委员会关于广西第四强制隔离戒毒所改扩建项目建议书的批复》(桂发改投资〔2016〕863号)、《广西壮族自治区发展和改革委员会关于同意广西第四强制隔离戒毒所改造项目更名的复函》(桂发改投资函〔2017〕3183号),以及自治区人民政府办公厅批办件202155476号精神,安排政府性资金预算4090万元,落实2022年项目建设缺口经费,完成室内装修和室外工程等配套工程,推进项目投入使用,增加全区司法行政戒毒场所收治能力。

广西第四强制隔离戒毒所基层所戒毒业务经费预算金额193.49万元,解决500名戒毒人员诊断评估,回访调查,传染病查治,安全保卫、场所设施维护维修,戒毒业务培训等工作经费支出,保障强制隔离戒毒各项工作正常开展。充分发挥强制隔离戒毒工作作用,提高强制隔离戒毒人员收治能力,服务广西禁毒斗争大局,助力平安广西、法治广西建设。

第四部分:名词解释

一、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算拨款:指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。

三、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、政府性基金预算拨款:指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、上年结余收入:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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