广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所2022年部门预算

目    录

第一部分：单位概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：2022年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

第三部分： 2022年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收入支出总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购预算情况

六、预算绩效管理项目情况

七、国有资产占有情况

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、单位基本情况

我单位位于广西柳州市柳南区，隶属广西壮族自治区戒毒管理局，为正处级建制，下设政治处等12个职能业务科室和7个强制隔离戒毒大队以及医院1个（附属机构）共20个科级部门。主要职能是根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》等有关法律法规，组织实施强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育、心理矫治、戒毒治疗、习艺劳动、诊断评估、生活卫生防疫，以及指导支持社区戒毒、社区康复等相关工作，帮助戒毒人员戒除毒瘾，创建健康、和谐、安定、美好的社会环境。

单位基本情况如下表：

二、人员构成的情况

单位编制及警察配备情况属国家秘密，不予以公开。

第二部分：2022年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

                                              单位：万元

表二：部门收入总体情况表

                                                             单位：万元

表三：部门支出总体情况表

                                                            单位：万元

表四：财政拨款收支总体情况表

                                               单位：万元

表五：一般公共预算支出情况表

单位：万元

表六：一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

      　　　　　　　　　　　　　　                                      单位：万元

表八：政府性基金预算支出情况表

单位：万元

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况

（一）收入预算说明

2022年我单位总预算6,257.12万元，同比减少1,306.49万元，下降17.27%。主要原因是政府性基金预算拨款减少。其中：

公共财政预算拨款5,427.08万元，同比减少110.78万元，下降2.00%。其中：1.基本支出增加339.04万元。主要是政策性增资的原因，增加工资性支出、养老保险费等人员经费。2.项目支出减少449.82万元。主要由于财政拨款减少，削减项目支出收入。

政府性基金预算拨款0万元，同比减少1,323.12万元，下降100%。2022年度无政府性基金拨款收入。

其他收入830.04万元，同比增加241.22万元，增长40.97%。增长的主要原因是新冠疫情防控转入常态，劳务加工收入恢复疫情前水平。

上年结余收入0万元，同比减少113.81万元，下降100%。主要原因是无上年度结转结余资金。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算6,257.12万元，基本支出预算4,683.47万元，占支出总预算74.85%，同比增加639.69万元，增长15.82%；项目支出1,573.65万元，占支出总预算25.15%，同比减少1,946.18万元，下降55.29%。主要原因，一是政策性增资，增加工资性支出、养老保险费等人员经费。二是三类岗位工勤人员经费由项目支出调整为基本支出。

1．按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）204类公共安全支出4,858.84万元，占支出总预算77.59%。

（2）208类社会保障和就业支出703.59万元，占支出总预算11.24%。

（3）210类卫生健康支出397.29万元，占总预算6.35%。

（4）221类住房保障支出301.40万元，占支出总预算4.82%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算

基本支出预算4,683.47万元，占支出总预算74.85%，同同比增加639.69万元，增长15.82%；

①工资福利支出预算3,866.38万元，占基本支出预算82.55%，同比增加620.17万元，增长19.10%。增长的原因主要一是本年基本工资政策性调增，二是三类岗位工勤人员经费由项目支出调整为基本支出。

②商品和服务支出预算541.58万元，占基本支出预算11.56%，同比增加1.34万元，增长0.25%。增长的原因主要是政策性增资使商品和服务支出增多。

③对个人和家庭的补助支出预算275.51万元，占基本支出预算5.88%，同比增加18.18万元，增长7.06%。增长的原因主要是政策性增资使对个人和家庭的补助支出增多。

（2）项目支出预算

项目支出1,573.65万元，占支出总预算25.15%，同比减少1,946.18，下降55.29主要原因：一是三类岗位工勤人员经费由项目支出调整为基本支出；二是财政拨款减少压减项目支出。其中：

工资福利支出43.89万元，占项目支出预算的2.79%；

商品和服务支出预算623.46万元，占项目支出预算的39.62%；

对个人和家庭的补助预算722.35万元，占项目支出预算的45.90%；

资本性支出183.95万元，占项目支出预算的11.69%。

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出5,427.08万元，其中基本支出预算4,382.82万元，项目支出1,044.26 万元。具体安排如下：

2040801行政运行（强制隔离戒毒）2,980.54万元；

2040804强制隔离戒毒人员生活533.25万元；

2040805强制隔离戒毒人员教育135.00万元；

2040807信息化建设15.00万元

2040899其他强制隔离戒毒支出361.01万元；

2080501行政单位离退休100.79万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出401.87万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出200.93万元；

2101101行政单位医疗195.91万元；

2101103公务员医疗补助201.37万元；

2210201住房公积金301.40万元。

三、2022年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

2022年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2022年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算33.00万元。同比持平。根据只减不增的原则，并结合近年的实际支出情况，安排2022年“三公”经费预算。其中：

公务用车运行维护费19.00万元；同比持平；

因公出国（境）经费支出预算无安排；

公务接待费支出预算14.00万元，同比持平。

四、机关运行经费安排情况

2022年公共财政安排机关运行经费预算541.58万元，其中：办公费52.94万元，水费10.00万元，电费40.00万元，邮电费32.67万元，差旅费60.00万元，维修维护费15.00万元，培训费3.74万元，公务接待费14.00万元，劳务费3.00万元，工会经费50.23万元，公务用车运行维护费19.00万元，其他交通费用165.30万元，其他商品和服务支出75.70万元。

五、政府采购预算情况

2022年政府采购预算448.70万元，同比减少238.12万元，下降35.20%。主要原因是政府采限额提高。其中资金来源于公共财政预算拨款270.40万元，政府性基金预算拨款0万元，单位资金178.30万元。

（一）集中采购预算77.40万元，占政府采购预算17.25%，同比增加27.40万元，增长35.40%。主要原因是，增加部分政府集中采购物品。其中货物类49.40万元、服务类28.00万元。

（二）分散采购预算371.30万元，占政府采购预算82.75%，同比减少265.52万元，下降71.51%，主要原因是，政府采限额提高，分散采购标准提高，减少分散采购项目。其中货物类206.30万元、服务类165.00万元。

六、预算绩效管理项目情况

2022年纳入预算绩效编制范围(项目金额200万元以上)的共有2个项目，具体是：

1、戒毒人员生活费533.25万元，绩效目标是按标准提供生活实物量标准，确保强制隔离戒毒人员基本生活需要。

2、基层所戒毒业务经费236.82万元，绩效目标是为顺利开展各项戒毒业务工作提供经费保障，维护场所正常秩序。

七、国有资产占有情况

2022年初资产总计12,345.43万元，同比增加799.66万元，增长6.93%，其中：

（一）流动资产2,272.85万元（其中货币资金1,344.99万元），同比增加717.31万元，增长46.11%；

（二）固定资产(原值)12,867.23万元(其中房屋建筑物9,169.83万元，公务车辆166.25万元），同比增加4,293.24万元，增长50.07%，主要原因是戒毒康复劳动用房及居住用房由在建工转为固定资产。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、政府性基金预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。