广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所2022年部门预算

目    录

第一部分：部门概况

一、基本情况及主要职责

二、机构设置及人员构成情况

第二部分： 2022年部门预算报表

预算公开01表：部门收支总体情况表

预算公开02表：部门收入总体情况表

预算公开03表：部门支出总体情况表

预算公开04表：财政拨款收支总体情况表

预算公开05表：一般公共预算支出情况表

预算公开06表：一般公共预算基本支出情况表

预算公开07表：一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算公开08表：政府性基金预算支出情况表

第三部分： 2022年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收入支出总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购预算情况

六、预算绩效管理项目情况

七、国有资产占有情况

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、基本情况及主要职责

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所是自治区司法行政机关，主要职能是根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》等有关法律法规，组织实施强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育、心理矫治、戒毒治疗、习艺劳动、诊断评估、生活卫生防疫，以及指导支持社区戒毒、社区康复等工作，帮助戒毒人员戒除毒瘾，维护社会秩序。

二、机构设置及人员构成情况

2022年部门预算单位组成共1个，具体单位编制及警察配备情况属国家秘密，不予以公开。

第二部分：广西第一强制隔离戒毒所2022年部门预算报表

预算公开07表：

预算公开08表：

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2022年广西第一强制隔离戒毒所收入总预算14070.12万元，支出总预算14070.12万元，收支预算同比增加1752.13万元，增长14.22%，增长的主要原因：

1、一般公共财政预算拨款11424.26万元，同比减少109.7万元，下降0.95%。其中：

（1）基本支出增加656.84万元。主要是：在职人员变动及社保归集工资福利支出的基数变动等原因；

（2）项目支出减少544.54万元。主要是：是往年在项目中核算的三类岗位人员经费今年转在基本支出核算、所政设施建设项目列支在政府性基金项目中等因素减少项目经费预算收入；

2、政府性基金预算拨款2210万元，同比增加1907.35 万元，增长630.22%，增长的主要原因:我所迁建项目开始启动，急需大量启动资金，加大在土地处置收入中筹措缺口资金经费，增加政府性基金预算收入；

3、其他收入435.86万元，同比减少45.52万元，下降9.46%，是因新冠肺炎疫情习艺劳动补偿收入下降等原因减少预算收入。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算14070.12万元，其中：基本支出10560.45万元，占支出总预算75.06%，同比增加656.84万元，同比增长6.63%；项目支出3509.67万元，占支出总预算24.94%，同比增加1095.29万元，同比增长45.37%。

1、按照功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）204类公共安全支出8720.7万元，占支出总预算61.98%，同比减少327.94万元，减少3.62%；

（2）208类社会保障和就业支出1903.23万元，占支出总预算13.53%，同比增加113.25万元，增长6.33%；

（3）210类医疗卫生支出471.54万元，占总预算3.35%，同比增加22.69万元，增长5.06%；

（4）221类住房保障支出764.65万元，占支出总预算5.43%，同比增加36.78万元，增长5.05%；

（5）212类城乡社区支出2210.00万元，占支出总预算15.71%，同比增加1907.35万元，增长630.22%。

2、按照支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

基本支出预算10560.45万元，占支出总预算75.06%，同比增加656.84万元，增长6.63%。

①工资福利支出预算8568.69万元，占基本支出预算81.14%，同比增加612.14万元，增长7.69%，增长的主要原因：一是往年在项目中核算的长聘人员经费今年纳入基本支出人员经费中核算，增加工资福利支出预算560.38万元；二是在职警察人员人数变动及社保归集的工资福利支出基数变动等原因,增加工资福利支出预算51.76万元；

②商品和服务支出预算1337.21万元，占基本支出预算12.66%，同比减少9.93万元，下降0.74%，下降的主要原因：因退休及调动在职实有人数减少了，相应的减少了商品和服务支出预算；

③对个人和家庭的补助预算654.55万元，占基本支出预算6.2%，同比增加54.63万元，增长9.11%，增长的主要原因：一是退休人员增加及退休人员的过节慰问费由每人800元提高至2000元，增加了其个人和家庭的补助预算39.3万元；二是在职警察人员人数变动及社保归集的工资福利支出基数变动等原因,增加其个人和家庭的补助预算15.33万元。

（2）项目支出预算。

项目支出预算3509.67万元，占支出总预算24.94%，同比增加1095.29万元，增长45.37%。

①工资福利支出预算156.98万元，占项目支出预算的4.47%，同比减少530.67万元，同比下降77.17%，主要原因往年在项目中核算的长聘人员经费今年纳入基本支出人员经费中核算。

②商品和服务支出预算2400.58万元，占项目支出预算的68.40%同比增加2064.35万元，同比增长613.97%。增长的主要原因:我所迁建项目启动资金主要用于迁建项目咨询工作及勘察设计工作。

③对个人和家庭的补助预算750.7万元，占项目支出预算的21.39%，同比减少61.63万元，同比下降7.59%，主要是往年在项目中核算的长聘人员经费今年纳入基本支出人员经费中核算。

④资本性支出201.41万元，占项目支出预算的5.74%，同比减少376.76万元，同比下降65.16%，下降的主要原因:今年资金的重点在迁建项目，减少项目经费预算。

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出13634.26万元，基本支出预算10338.45万元；项目支出3295.81万元。其中安排如下：

204801行政运行（强制隔离戒毒）7202.23万元；

204804强制隔离戒毒人员生活541.8万元；

204805强制隔离戒毒人员教育140万元；

204807 信息化建设15万元；

204899其他强制隔离戒毒支出385.81万元；

208501归口管理的行政单位离退休373.92万元；

208505机关事业单位基本养老保险缴费支出1019.54万元；

208506机关事业单位职业年金缴费支出509.77万元；

2101101行政单位医疗471.54万元；

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出2210万元；

221201住房公积金764.65万元。

三、2022部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。2022年部门预算共安排的“三公”经费支出预算51.08万元（全口径），同比减少7.00万元，下降12.05%，其中：

    1.因公出国（境）经费支出预算0万元，同比无变化；

    2.公务接待费支出预算14.5万元，同比减少2.00万元，下降12.12%，减少的主要原因是根据三公经费只减不增的原则，并结合上年的实际支出情况及2022年新冠疫情情况，压减2022年公务接待费预算；

    3.公务用车运行维护费36.58万元，同比减少5.00万元，下降12.03%，减少的主要原因是根据三公经费只减不增的要求压减，并结合近年的实际支出情况压减2022年公务用车运行维护费预算；

    4.公务用车购置费0万元，与上年预算一致，同比无变化。

（二）2022年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2022年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算51.08万元，同比减少7.00万元，下降12.05%。其中：

1.因公出国（境）经费2022年0万元，同比无变化；

2.公务接待费2022年14.5万元，同比减少2.00万元，下降12.12%，减少的主要原因是根据三公经费只减不增的原则，并结合上年的实际支出情况及2022年新冠疫情情况，压减2022年公务接待费预算；

3.公务用车运行维护费36.58万元，同比减少5.00万元，下降12.03%减少的主要原因是根据三公经费只减不增的要求压减，并结合近年的实际支出情况压减2022年公务用车运行维护费预算；

4.公务用车购置费2022年预算0万元，同比无变化。

四、机关运行经费安排情况

2022年公共财政安排机关运行经费预算1337.21万元，同比减少9.9万元，减少0.74%，减少的主要原因：在职人员减少。经费具体安排：办公费187.29万元、印刷费3万元、水费35万元、电费100万元、邮电费86.52万元、差旅费88万元、维修(护)费38万元、培训费9.06万元、公务接待费14.5万元、劳务费3万元、工会经费127.44万元、公务用车运行维护费36.58万元、其他交通费用398.64万元、其他商品和服务支出210.18万元。

五、政府采购预算情况

2022年政府采购预算1840.23万元，同比增加1670.2万元，增长982.3%，增长的主要原因是：根据《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）：我所迁建项目勘察设计费、设计前咨询服务费金额达到政府分散采购限额标准需进行政府采购。其中：

1.集中采购预算88.23万元（货物类政府集中采购42.23万元；服务类集中采购46万），占政府采购预算4.79%，同比增加8.69万元，上升10.93%，主要原因是增加办公设备购置；

2.分散采购预算1752万元（货物类0万元，工程类0万元，服务类1752万元）占政府采购预算95.21%，同比增加1661.52万元，增加1836.34%，原因是我所迁建项目勘察设计费、设计前咨询服务费达到分散采购限额标准需进行政府采购。

六、预算绩效目标情况

根据项目大类，广西第一强制隔离戒毒所2022年预算实施绩效管理的项目2个，项目名称是：强制隔离戒毒人员生活费、广西第一强制隔离戒毒所迁建项目。

1.强制隔离戒毒人员生活费，项目预算541.8万元，实施单位：广西第一强制隔离戒毒所，项目绩效目标：根据《禁毒法》、《禁毒条例》、《财政部、司法部关于印发强制隔离戒毒人员伙食、被服实物量标准的通知》（财行【2013】529号）结合实际收治情况，为强制隔离戒毒人员提供最基本的生活保障、吃饱穿暖，维持戒毒人员思想稳定，促进其安心参加戒毒和戒毒康复训练。

2.广西第一强制隔离戒毒所迁建项目，项目预算2092万元，项目绩效目标：根据《广西壮族自治区发展和改革委员会关于广西第一强制隔离戒毒所迁建项目可行性研究报告的批复》（ 桂发改投资〔2021〕375 号）、自治区人民政府《研究广西第一强制隔离戒毒所迁建有关问题的纪要》（桂政阅〔2021〕33号）以及自治区人民政府办公厅批办件202155524号精神，安排政府性基金预算2092万元，落实项目咨询、勘察设计费等前期费用，为项目建设提供科学依据和管理规划，提高戒毒场所建设规划合理性，顺利推进项目建设进度。

七、国有资产占有情况

2022年年初资产总计19371.13万元，同比增加15470.02万元，增长396.55%。其中：

（一）流动资产8601.36万元（其中货币资金152.79万元），同比增加8168.14万元，增长1885.45%；

（二）固定资产净值2593.76万元(其中房屋及构筑物1484.64万元，交通运输工具17.69万元），同比减少20.51万元，下降0.78%；

（三）在建工程8158.69万元，同比增加7325.37万元，增长879.06%；

（四）无形资产净值17.32万元，同比减少2.99万元，下降14.72%。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、政府性基金预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。