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广西壮族自治区戒毒管理局 2022年部门预算
目录 第一部分：部门概况 一、主要职能 二、机构设置情况
第二部分：2022年部门预算报表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表
第三部分：2022年部门预算情况说明
第四部分：名词解释 第一部分自治区戒毒管理局部门概况
一、主要职能 广西壮族自治区戒毒管理局是自治区司法行政机关，主要职责是贯彻执行党的戒毒工作方针政策和国家法律法规，统一管理全区司法行政强制隔离戒毒工作，管理全区司法行政戒毒康复工作和指导支持社区戒毒社区康复工作。 二、机构设置情况 自治区戒毒管理局共有10个直属单位，全部是司法行政机关，其中自治区戒毒管理局本级设办公室、管理办公室、戒毒办公室、教育办公室、生活卫生办公室、习艺生产办公室、法制办公室、计划财务办公室、人事警务办公室、组织培训办公室、监察室、离退休人员工作办公室、机关党委等13个内设机构。直属单位情况如下表：
第二部分自治区戒毒管理局2021年部门预算报表
表一、部门收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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收入 |
支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
预算 数 |
项目（按支出功能科目分类） |
预算 数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算拨款 |
50,855.43 |
一、一般公共服务支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1、上级补助 |
二、外交支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2、本级 |
50,855.43 |
三、国防支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算拨款 |
6,800.00 |
四、公共安全支出 |
42,429.09 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1、上级补助 |
五、教育支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2、本级 |
6,800.00 |
六、科学技术支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、国有资本经营预算拨款 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1、上级补助 |
八、社会保障和就业支出 |
7,118.50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2、本级 |
九、卫生健康支出 |
2,823.92 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、财政专户管理资金收入 |
十、节能环保支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五、事业收入 |
十一、城乡社区支出 |
6,800.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
六、事业单位经营收入 |
十二、农林水支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
七、上级补助收入 |
十三、交通运输支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
八、附属单位上缴收入 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
九、其他收入 |
4,565.27 |
十五、商业服务业等支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十六、金融支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十九、住房保障支出 |
3,049.19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二十六、债务发行费用支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年 收 入 合 计 |
62,220.69 |
本年 支 出 合 计 |
62,220.69 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转结余 |
结转下年支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入 总 计 |
62,220.69 |
支 出 总 计 |
62,220.69 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表二、部门收入总表 | |||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||
|
合计 |
62,220.69 |
62,220.69 |
50,855.43 |
6,800.00 |
4,565.27 |
||||||||||||
|
129 |
广西壮族自治区戒毒管理局 |
62,220.69 |
62,220.69 |
50,855.43 |
6,800.00 |
4,565.27 |
|||||||||||
|
129001 |
广西壮族自治区戒毒管理局本级 |
2,950.49 |
2,950.49 |
2,712.03 |
238.46 |
||||||||||||
|
129002 |
广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所 |
14,070.12 |
14,070.12 |
11,424.26 |
2,210.00 |
435.86 |
|||||||||||
|
129003 |
广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所 |
6,257.12 |
6,257.12 |
5,427.08 |
830.04 |
||||||||||||
|
129004 |
广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所 |
10,110.70 |
10,110.70 |
5,720.70 |
4,090.00 |
300.00 |
|||||||||||
|
129005 |
广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所 |
6,684.08 |
6,684.08 |
6,133.03 |
551.05 |
||||||||||||
|
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
8,158.15 |
8,158.15 |
7,064.93 |
1,093.22 |
||||||||||||
|
129007 |
广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所 |
4,838.53 |
4,838.53 |
4,692.92 |
145.61 |
||||||||||||
|
129008 |
广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所 |
5,501.66 |
5,501.66 |
5,038.18 |
463.48 |
||||||||||||
|
129009 |
广西壮族自治区北海戒毒康复所 |
1,064.67 |
1,064.67 |
1,014.67 |
50.00 |
||||||||||||
|
129010 |
广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
2,585.17 |
2,585.17 |
1,627.63 |
500.00 |
457.55 |
|||||||||||
|
表三、部门支出总表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | ||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
62,220.69 |
43,769.28 |
18,451.42 |
|||||
|
129 |
广西壮族自治区戒毒管理局 |
62,220.69 |
43,769.28 |
18,451.42 |
||||
|
129001 |
广西壮族自治区戒毒管理局本级 |
2,950.49 |
1,657.29 |
1,293.20 |
||||
|
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
1,195.94 |
1,140.49 |
55.45 |
||
|
204 |
08 |
02 |
一般行政管理事务 |
358.20 |
358.20 |
|||
|
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
198.69 |
198.69 |
|||
|
204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
63.30 |
63.30 |
|||
|
204 |
08 |
07 |
信息化建设 |
155.00 |
155.00 |
|||
|
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
461.20 |
461.20 |
|||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
93.69 |
92.33 |
1.36 |
||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
156.48 |
156.48 |
|||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
78.24 |
78.24 |
|||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
72.37 |
72.37 |
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
117.36 |
117.36 |
|||
|
129002 |
广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所 |
14,070.12 |
10,560.45 |
3,509.67 |
||||
|
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
7,581.21 |
7,424.23 |
156.98 |
||
|
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
541.80 |
541.80 |
|||
|
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
140.00 |
140.00 |
|||
|
204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
31.46 |
31.46 |
|||
|
204 |
08 |
07 |
信息化建设 |
15.00 |
15.00 |
|||
|
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
411.23 |
411.23 |
|||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
373.93 |
370.73 |
3.20 |
||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,019.54 |
1,019.54 |
|||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
509.77 |
509.77 |
|||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
471.54 |
471.54 |
|||
|
212 |
08 |
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,210.00 |
2,210.00 |
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
764.65 |
764.65 |
|||
|
129003 |
广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所 |
6,257.12 |
4,683.47 |
1,573.65 |
||||
|
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
3,354.17 |
3,281.19 |
72.98 |
||
|
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
533.25 |
533.25 |
|||
|
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
135.00 |
135.00 |
|||
|
204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
216.50 |
216.50 |
|||
|
204 |
08 |
07 |
信息化建设 |
15.00 |
15.00 |
|||
|
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
600.92 |
600.92 |
|||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
100.79 |
100.79 |
|||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
401.87 |
401.87 |
|||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
200.93 |
200.93 |
|||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
195.91 |
195.91 |
|||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
201.37 |
201.37 |
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
301.40 |
301.40 |
|||
|
129004 |
广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所 |
10,110.70 |
5,577.59 |
4,533.11 |
||||
|
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
3,813.87 |
3,762.87 |
51.00 |
||
|
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
35.50 |
35.50 |
|||
|
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
50.00 |
50.00 |
|||
|
204 |
08 |
07 |
信息化建设 |
15.00 |
15.00 |
|||
|
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
287.29 |
287.29 |
|||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
198.00 |
193.68 |
4.32 |
||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
490.29 |
490.29 |
|||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
245.14 |
245.14 |
|||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
275.79 |
275.79 |
|||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
242.10 |
242.10 |
|||
|
212 |
08 |
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,090.00 |
4,090.00 |
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
367.72 |
367.72 |
|||
|
129005 |
广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所 |
6,684.08 |
5,054.51 |
1,629.57 |
||||
|
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
3,493.30 |
3,413.57 |
79.73 |
||
|
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
695.25 |
695.25 |
|||
|
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
135.00 |
135.00 |
|||
|
204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
199.50 |
199.50 |
|||
|
204 |
08 |
07 |
信息化建设 |
15.00 |
15.00 |
|||
|
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
505.09 |
505.09 |
|||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
90.20 |
90.20 |
|||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
486.10 |
486.10 |
|||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
243.05 |
243.05 |
|||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
273.43 |
273.43 |
|||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
183.60 |
183.60 |
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
364.57 |
364.57 |
|||
|
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
8,158.15 |
5,742.94 |
2,415.21 |
||||
|
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
4,364.67 |
4,158.35 |
206.32 |
||
|
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
754.65 |
754.65 |
|||
|
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
245.00 |
245.00 |
|||
|
204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
136.35 |
136.35 |
|||
|
204 |
08 |
07 |
信息化建设 |
15.00 |
15.00 |
|||
|
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
1,057.89 |
1,057.89 |
|||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
72.22 |
72.22 |
|||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
557.56 |
557.56 |
|||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
278.78 |
278.78 |
|||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
257.87 |
257.87 |
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
418.17 |
418.17 |
|||
|
129007 |
广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所 |
4,838.53 |
4,165.53 |
673.00 |
||||
|
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
3,001.09 |
2,985.09 |
16.00 |
||
|
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
309.60 |
309.60 |
|||
|
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
80.00 |
80.00 |
|||
|
204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
204 |
08 |
07 |
信息化建设 |
15.00 |
15.00 |
|||
|
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
242.40 |
242.40 |
|||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
45.29 |
45.29 |
|||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
418.49 |
418.49 |
|||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
209.24 |
209.24 |
|||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
193.55 |
193.55 |
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
313.87 |
313.87 |
|||
|
129008 |
广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所 |
5,501.66 |
4,376.30 |
1,125.36 |
||||
|
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
3,173.24 |
3,091.44 |
81.80 |
||
|
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
464.40 |
464.40 |
|||
|
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
120.00 |
120.00 |
|||
|
204 |
08 |
07 |
信息化建设 |
15.00 |
15.00 |
|||
|
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
444.16 |
444.16 |
|||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
46.01 |
46.01 |
|||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
395.88 |
395.88 |
|||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
197.94 |
197.94 |
|||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
183.09 |
183.09 |
|||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
165.04 |
165.04 |
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
296.91 |
296.91 |
|||
|
129009 |
广西壮族自治区北海戒毒康复所 |
1,064.67 |
772.99 |
291.68 |
||||
|
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
559.04 |
542.06 |
16.98 |
||
|
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
58.05 |
58.05 |
|||
|
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
165.87 |
165.87 |
|||
|
204 |
08 |
07 |
信息化建设 |
15.00 |
15.00 |
|||
|
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
35.78 |
35.78 |
|||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.80 |
74.80 |
|||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.40 |
37.40 |
|||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
34.59 |
34.59 |
|||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
28.05 |
28.05 |
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
56.10 |
56.10 |
|||
|
129010 |
广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
2,585.17 |
1,178.21 |
1,406.97 |
||||
|
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
1,007.86 |
987.25 |
20.61 |
||
|
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
309.60 |
309.60 |
|||
|
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
80.00 |
80.00 |
|||
|
204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
99.00 |
99.00 |
|||
|
204 |
08 |
07 |
信息化建设 |
15.00 |
15.00 |
|||
|
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
382.76 |
382.76 |
|||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.59 |
64.59 |
|||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.30 |
32.30 |
|||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
29.47 |
29.47 |
|||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
16.15 |
16.15 |
|||
|
212 |
08 |
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
500.00 |
500.00 |
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
48.44 |
48.44 |
|||
|
表四、财政拨款收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、本年收入 |
57,655.43 |
一、本年支出 |
57,655.43 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
50,855.43 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
1、上级补助 |
（二）外交支出 |
||
|
2、本级 |
50,855.43 |
（三）国防支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
6,800.00 |
（四）公共安全支出 |
37,863.82 |
|
1、上级补助 |
（五）教育支出 |
||
|
2、本级 |
6,800.00 |
（六）科学技术支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
1、上级补助 |
（八）社会保障和就业支出 |
7,118.50 | |
|
2、本级 |
（九）卫生健康支出 |
2,823.92 | |
|
二、上年结转结余 |
（十）节能环保支出 |
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
（十一）城乡社区支出 |
6,800.00 | |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
（十二）农林水支出 |
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
（十三）交通运输支出 |
||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
（十五）商业服务业等支出 |
|||
|
（十六）金融支出 |
|||
|
（十七）援助其他地区支出 |
|||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
（十九）住房保障支出 |
3,049.19 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
|||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
（二十三）其他支出 |
|||
|
（二十四）债务还本支出 |
|||
|
（二十五）债务付息支出 |
|||
|
（二十六）债务发行费用支出 |
|||
|
收入总计 |
57,655.43 |
支 出 总 计 |
57,655.43 |
|
表五、一般公共预算支出表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | ||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
50,855.43 |
42,338.90 |
36,746.05 |
5,592.84 |
8,516.53 |
|||||
|
129 |
广西壮族自治区戒毒管理局 |
50,855.43 |
42,338.90 |
36,746.05 |
5,592.84 |
8,516.53 |
||||
|
129001 |
广西壮族自治区戒毒管理局本级 |
2,712.03 |
1,657.29 |
1,376.01 |
281.28 |
1,054.74 |
||||
|
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
1,174.29 |
1,140.49 |
866.01 |
274.48 |
33.80 |
||
|
204 |
08 |
02 |
一般行政管理事务 |
297.16 |
297.16 |
|||||
|
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
133.62 |
133.62 |
|||||
|
204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
49.00 |
49.00 |
|||||
|
204 |
08 |
07 |
信息化建设 |
99.00 |
99.00 |
|||||
|
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
440.80 |
440.80 |
|||||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
93.69 |
92.33 |
85.53 |
6.80 |
1.36 |
||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
156.48 |
156.48 |
156.48 |
||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
78.24 |
78.24 |
78.24 |
||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
72.37 |
72.37 |
72.37 |
||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
117.36 |
117.36 |
117.36 |
||||
|
129002 |
广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所 |
11,424.26 |
10,338.45 |
9,001.23 |
1,337.21 |
1,085.81 |
||||
|
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
7,202.23 |
7,202.23 |
5,899.80 |
1,302.43 |
|||
|
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
541.80 |
541.80 |
|||||
|
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
140.00 |
140.00 |
|||||
|
204 |
08 |
07 |
信息化建设 |
15.00 |
15.00 |
|||||
|
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
385.81 |
385.81 |
|||||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
373.93 |
370.73 |
335.94 |
34.78 |
3.20 |
||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,019.54 |
1,019.54 |
1,019.54 |
||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
509.77 |
509.77 |
509.77 |
||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
471.54 |
471.54 |
471.54 |
||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
764.65 |
764.65 |
764.65 |
||||
|
129003 |
广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所 |
5,427.08 |
4,382.82 |
3,841.23 |
541.58 |
1,044.26 |
||||
|
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
2,980.54 |
2,980.54 |
2,443.85 |
536.69 |
|||
|
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
533.25 |
533.25 |
|||||
|
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
135.00 |
135.00 |
|||||
|
204 |
08 |
07 |
信息化建设 |
15.00 |
15.00 |
|||||
|
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
361.01 |
361.01 |
|||||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
100.79 |
100.79 |
95.89 |
4.90 |
|||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
401.87 |
401.87 |
401.87 |
||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
200.93 |
200.93 |
200.93 |
||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
195.91 |
195.91 |
195.91 |
||||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
201.37 |
201.37 |
201.37 |
||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
301.40 |
301.40 |
301.40 |
||||
|
129004 |
广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所 |
5,720.70 |
5,453.33 |
4,782.66 |
670.67 |
267.37 |
||||
|
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
3,638.61 |
3,638.61 |
2,978.48 |
660.13 |
|||
|
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
35.50 |
35.50 |
|||||
|
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
50.00 |
50.00 |
|||||
|
204 |
08 |
07 |
信息化建设 |
15.00 |
15.00 |
|||||
|
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
162.55 |
162.55 |
|||||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
198.00 |
193.68 |
183.14 |
10.54 |
4.32 |
||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
490.29 |
490.29 |
490.29 |
||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
245.14 |
245.14 |
245.14 |
||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
275.79 |
275.79 |
275.79 |
||||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
242.10 |
242.10 |
242.10 |
||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
367.72 |
367.72 |
367.72 |
||||
|
129005 |
广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所 |
6,133.03 |
4,972.03 |
4,316.92 |
655.11 |
1,161.00 |
||||
|
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
3,331.09 |
3,331.09 |
2,681.65 |
649.44 |
|||
|
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
695.25 |
695.25 |
|||||
|
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
135.00 |
135.00 |
|||||
|
204 |
08 |
07 |
信息化建设 |
15.00 |
15.00 |
|||||
|
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
315.75 |
315.75 |
|||||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
90.20 |
90.20 |
84.53 |
5.67 |
|||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
486.10 |
486.10 |
486.10 |
||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
243.05 |
243.05 |
243.05 |
||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
273.43 |
273.43 |
273.43 |
||||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
183.60 |
183.60 |
183.60 |
||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
364.57 |
364.57 |
364.57 |
||||
|
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
7,064.93 |
5,528.01 |
4,824.36 |
703.65 |
1,536.92 |
||||
|
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
3,943.42 |
3,943.42 |
3,246.96 |
696.46 |
|||
|
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
754.65 |
754.65 |
|||||
|
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
195.00 |
195.00 |
|||||
|
204 |
08 |
07 |
信息化建设 |
15.00 |
15.00 |
|||||
|
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
572.27 |
572.27 |
|||||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
72.22 |
72.22 |
65.02 |
7.19 |
|||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
557.56 |
557.56 |
557.56 |
||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
278.78 |
278.78 |
278.78 |
||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
257.87 |
257.87 |
257.87 |
||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
418.17 |
418.17 |
418.17 |
||||
|
129007 |
广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所 |
4,692.92 |
4,100.92 |
3,571.09 |
529.83 |
592.00 |
||||
|
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
2,920.48 |
2,920.48 |
2,395.11 |
525.37 |
|||
|
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
309.60 |
309.60 |
|||||
|
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
80.00 |
80.00 |
|||||
|
204 |
08 |
07 |
信息化建设 |
15.00 |
15.00 |
|||||
|
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
187.40 |
187.40 |
|||||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
45.29 |
45.29 |
40.83 |
4.46 |
|||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
418.49 |
418.49 |
418.49 |
||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
209.24 |
209.24 |
209.24 |
||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
193.55 |
193.55 |
193.55 |
||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
313.87 |
313.87 |
313.87 |
||||
|
129008 |
广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所 |
5,038.18 |
4,118.37 |
3,573.40 |
544.97 |
919.81 |
||||
|
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
2,833.51 |
2,833.51 |
2,291.86 |
541.65 |
|||
|
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
464.40 |
464.40 |
|||||
|
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
120.00 |
120.00 |
|||||
|
204 |
08 |
07 |
信息化建设 |
15.00 |
15.00 |
|||||
|
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
320.41 |
320.41 |
|||||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
46.01 |
46.01 |
42.69 |
3.32 |
|||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
395.88 |
395.88 |
395.88 |
||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
197.94 |
197.94 |
197.94 |
||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
183.09 |
183.09 |
183.09 |
||||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
165.04 |
165.04 |
165.04 |
||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
296.91 |
296.91 |
296.91 |
||||
|
129009 |
广西壮族自治区北海戒毒康复所 |
1,014.67 |
772.99 |
663.60 |
109.39 |
241.68 |
||||
|
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
542.06 |
542.06 |
432.67 |
109.39 |
|||
|
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
58.05 |
58.05 |
|||||
|
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
135.00 |
135.00 |
|||||
|
204 |
08 |
07 |
信息化建设 |
15.00 |
15.00 |
|||||
|
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
33.63 |
33.63 |
|||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.80 |
74.80 |
74.80 |
||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.40 |
37.40 |
37.40 |
||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
34.59 |
34.59 |
34.59 |
||||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
28.05 |
28.05 |
28.05 |
||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
56.10 |
56.10 |
56.10 |
||||
|
129010 |
广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
1,627.63 |
1,014.69 |
795.54 |
219.15 |
612.94 |
||||
|
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
823.73 |
823.73 |
604.59 |
219.15 |
|||
|
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
309.60 |
309.60 |
|||||
|
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
80.00 |
80.00 |
|||||
|
204 |
08 |
07 |
信息化建设 |
15.00 |
15.00 |
|||||
|
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
208.34 |
208.34 |
|||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.59 |
64.59 |
64.59 |
||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.30 |
32.30 |
32.30 |
||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
29.47 |
29.47 |
29.47 |
||||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
16.15 |
16.15 |
16.15 |
||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
48.44 |
48.44 |
48.44 |
||||
|
表六、一般公共预算基本支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | ||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
42,338.90 |
36,746.05 |
5,592.84 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
34,350.78 |
34,350.78 |
||
|
301 |
01 |
基本工资 |
7,090.03 |
7,090.03 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
8,834.16 |
8,834.16 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
4,935.82 |
4,935.82 |
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4,065.58 |
4,065.58 |
|
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
2,032.79 |
2,032.79 |
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,987.61 |
1,987.61 |
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
645.11 |
645.11 |
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
50.82 |
50.82 |
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
3,049.19 |
3,049.19 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
1,659.67 |
1,659.67 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
5,592.84 |
5,592.84 | ||
|
302 |
01 |
办公费 |
555.54 |
555.54 | |
|
302 |
02 |
印刷费 |
42.50 |
42.50 | |
|
302 |
03 |
咨询费 |
9.00 |
9.00 | |
|
302 |
05 |
水费 |
141.00 |
141.00 | |
|
302 |
06 |
电费 |
389.06 |
389.06 | |
|
302 |
07 |
邮电费 |
359.78 |
359.78 | |
|
302 |
11 |
差旅费 |
424.87 |
424.87 | |
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
255.01 |
255.01 | |
|
302 |
15 |
会议费 |
10.84 |
10.84 | |
|
302 |
16 |
培训费 |
39.71 |
39.71 | |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
95.94 |
95.94 | |
|
302 |
26 |
劳务费 |
35.60 |
35.60 | |
|
302 |
28 |
工会经费 |
508.20 |
508.20 | |
|
302 |
29 |
福利费 |
20.03 |
20.03 | |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
184.17 |
184.17 | |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
1,668.30 |
1,668.30 | |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
853.29 |
853.29 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,395.27 |
2,395.27 |
||
|
303 |
01 |
离休费 |
199.09 |
199.09 |
|
|
303 |
02 |
退休费 |
734.49 |
734.49 |
|
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
191.19 |
191.19 |
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
1,270.49 |
1,270.49 |
|
表七、一般公共预算“三公”经费支出表
|
单位：万元 | ||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
“三公”经费 | ||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
||||||||
|
* * |
* * |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
295.31 |
15.2 |
184.17 |
184.17 |
95.94 | |||||
|
129 |
广西壮族自治区戒毒管理局 |
295.31 |
15.2 |
184.17 |
184.17 |
95.94 | ||||
|
129001 |
广西壮族自治区戒毒管理局本级 |
50.99 |
15.2 |
31.3 |
31.3 |
4.49 | ||||
|
129002 |
广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所 |
51.08 |
36.58 |
36.58 |
14.5 | |||||
|
129003 |
广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所 |
33 |
19 |
19 |
14 | |||||
|
129004 |
广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所 |
13.2 |
9 |
9 |
4.2 | |||||
|
129005 |
广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所 |
28.7 |
16.8 |
16.8 |
11.9 | |||||
|
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
24.34 |
12.99 |
12.99 |
11.35 | |||||
|
129007 |
广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所 |
18 |
15 |
15 |
3 | |||||
|
129008 |
广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所 |
36 |
23.5 |
23.5 |
12.5 | |||||
|
129009 |
广西壮族自治区北海戒毒康复所 |
15 |
6 |
6 |
9 | |||||
|
129010 |
广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
25 |
14 |
14 |
11 | |||||
表八、政府性基金预算支出表
|
单位：万元 | ||||||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | ||
|
(功能分类科目名称) | ||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
6,800.00 |
6,800.00 |
||||||
|
129 |
广西壮族自治区戒毒管理局 |
6,800.00 |
6,800.00 |
|||||
|
129002 |
广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所 |
2,210.00 |
2,210.00 |
|||||
|
212 |
8 |
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,210.00 |
2,210.00 |
|||
|
129004 |
广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所 |
4,090.00 |
4,090.00 |
|||||
|
212 |
8 |
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,090.00 |
4,090.00 |
|||
|
129010 |
广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
500 |
500 |
|||||
|
212 |
8 |
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
500 |
500 |
|||
第三部分 自治区戒毒管理局2022年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2022年自治区戒毒管理局收入总预算62220.69万元，支出总预算62220.69 万元，收支预算同比增加143.57万元，增长0.23%，增长的主要原因：一是由于人员增加等政策性增资以及编制口径变化，基本性支出增加3281.35万元；二是项目经费减少3759.67万元；三是政府性基金预算减少70.81万元；四是习艺劳动补偿收入增加、上年结转下增加等原因增加826.52万元，五是上年结转结余减少133.81万元。
二、部门收入预算情况说明
2022年自治区戒毒管理局收入总预算62220.69万元，同比增加143.57万元，增长0.23%，其中：
（一）公共财政预算拨款50855.43万元。同比减少478.32万元，下降0.95%。其中：
1.基本支出增加3281.35万元。主要是政策性增资的原因，以及2022年编外长聘人员（三类岗位工人）经费在基本支出反映，增加工资性支出、养老保险费等人员经费。
2.项目支出减少3759.67万元。主要原因：一是2022年编外长聘人员（三类岗位工人）经费在基本支出反映；二是提前下达的2022年中央补助专项资金暂未编入预算。
（二）政府性基金拨款6800万元。同比减少70.81万元，下降1.03%。
（三）未纳入财政专户管理的其他收入安排的资金4565.27万元。同比增加826.52万元，增长22.11%。增长的主要原因是预计2022年新冠疫情常态化防控情况下，戒毒劳务补偿收入有所增长。
（四）结转结余资金0万元。同比减少133.81万元，下降100%，主要原因是2021年项目资金支出进度加快，无结转结余资金。
三、部门支出预算情况说明
2022年支出总预算62220.69万元，同比增加143.57万元，增长0.23%，2022年支出总预算62220.70万元，同比增加143.58万元，增长0.23%，其中：基本支出43769.28万元，占支出总预算70.35%，同比增加4711.73万元，增长12.06%；项目支出18451.42万元，占支出总预算的29.65%，同比减少4568.15万元，下降19.84%。
（一） 按照功能分类科目划分，共分为5类，其中：
1.204类公共安全支出42429.09万元，占支出总预算68.19%，同比减少841.79万元，下降1.95%。
2.208类社会保障和就业支出7118.50万元，占支出总预算11.44%，同比增加572.84万元，增长8.75%。
3.210类卫生健康支出2823.92万元，占总预算4.54%，同比增加232.09万元，增长8.95%。
4.221类住房保障支出3049.19万元，占支出总预算4.9%，同比增加251.25万元，增长8.98%。
5.212类城乡社区支出6800万元，占支出总预算10.93%，同比减少70.81万元，下降1.03%。
（二）按照支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
1.基本支出预算。
基本支出预算43769.28万元，占支出总预算70.35%，同比增加4711.73万元，增长12.06%。其中：
①工资福利支出预算35781.17万元，占基本支出预算81.75%，同比增加4448.45万元，增长14.2%。增长的原因：一是新成立的广西第七强制隔离戒毒所增加在职人员59人及政策性增资原因，工资性支出及津补贴同比增加，具体是：①工资性支出同比增加284.1万元，②物业服务补贴同比增加7.85万元，③公务员绩效考评奖金同比增加84万元；二是2020年绩效奖金同比增加造成社保缴费等计提基数增加,具体是：①养老保险缴同比增加335.01万元,②住房公积金同比增加251.25万元,③在职人员医疗保险及补助同比增加224.7万元，④职业年金同比增加167.51万元；三是编外长聘人员（三类岗位工人）经费2022年在基本支出反映，其他工资福利支出同比增加3090.05万元。
②商品和服务支出预算5592.84万元，占基本支出预算12.78%，同比增加79.83万元，增长1.45%。增长的主要原因：一是政策性增资以及2020年绩效奖金（社保缴费等计提基数增加）同比增加使得工会经费同比增加41.88万元；二是交通补贴同比增加20.46万元；三是伙食补助同比增加14.4万元。
③对个人和家庭的补助预算2395.27万元，占基本支出预算5.47%，同比增加183.45万元，增长8.29%。增长的主要原因：一是政策性增资以及2020年绩效奖金（社保缴费等计提基数增加）同比增加使得其他对个人和家庭补助支出增加104.69万元；二是政策性增资原因离退休干部春节慰问经费比增加84.48元；三是离休人员人数同比减少，离休人员经费同比减少24.95万元。
2.项目支出预算。
项目支出18451.42万元，占支出总预算29.65%，同比减少4568.15万元，下降19.84%。下降的主要原因：一是2022年编外长聘人员（三类岗位工人）经费在基本支出反映；二是提前下达的2022年中央补助专项资金暂未编入预算。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年自治区戒毒管理局财政拨款收入预算57655.43 万元，财政拨款支出预算57655.43万元，收支预算同比减少549.13元，下降0.94%，下降的主要原因：一是由于政策性增资，基本性支出增加3281.35万元；二是项目经费减少3759.67万元，主要原因是2022年编外长聘人员（三类岗位工人）经费在基本支出反映，提前下达的2022年中央补助专项资金暂未编入预算。三是政府性基金预算减少70.81万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出预算50855.43万元，同比减少478.32万元，下降0.93%，其中基本支出42338.90万元，占支出总预算68.05%，同比增加3281.35万元，增长8.4%；项目支出预算8516.53万元，占支出总预算13.69%，同比减少3759.67万元，下降30.63%。
（一）基本支出增长的原因。基本支出增加3281.35万元，主要原因一是政策性增资的原因，增加工资性支出、养老保险费等人员经费;二是编外长聘人员（三类岗位工人）经费2022年在基本支出反映，其他工资福利支出同比增加1659.67万元。
(二)项目支出预算同比减少3759.67万元，主要原因：一是2022年编外长聘人员（三类岗位工人）经费在基本支出反映；二是提前下达的2022年中央补助专项资金暂未编入预算。
六、一般公共预算基本支出情况说明
（一）基本支出预算42338.90万元，占支出总预算68.05%，同比增加3281.35万元，增长8.4%。其中：
1.工资福利支出预算34350.79占基本支出预算81.13%，同比增加3018.07万元，增长9.63%。增长的原因：一是新成立的广西第七强制隔离戒毒所增加在职人员59人及政策性增资原因，工资性支出及津补贴同比增加，具体是： （1）工资性支出同比增加284.1万元，（2）物业服务补贴同比增加7.85万元，（3）公务员绩效考评奖金同比增加84万元；二是2020年绩效奖金同比增加造成社保缴费等计提基数增加,具体是：（1）养老保险缴同比335.01万元,（2）住房公积金同比增加251.25万元,（3）在职人员医疗保险及补助同比增加224.7万元，（4）职业年金同比增加167.51万元；三是编外长聘人员（三类岗位工人）经费2022年在基本支出反映，其他工资福利支出同比增加1659.67万元。
2.商品和服务支出预算5592.84万元，占基本支出预算13.21%，同比增加79.83万元，增长1.45%。增长的主要原因：一是政策性增资以及2020年绩效奖金（社保缴费等计提基数增加）同比增加使得工会经费同比增加41.88万元；二是交通补贴同比增加20.46万元；三是伙食补助同比增加14.4万元。
3.对个人和家庭的补助预算2395.27万元，占基本支出预算5.66%，同比增加183.45万元，增长8.29%。增长的主要原因：一是政策性增资以及2020年绩效奖金（社保缴费等计提基数增加）同比增加使得其他对个人和家庭补助支出增加104.69万元；二是政策性增资原因离退休干部春节慰问经费比增加84.48元；三是离休人员人数同比减少，离休人员经费同比减少24.95万元。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年一般公共财政资金安排的“三公”经费支出预算295.31万元，同比减少0.01万元。其中：
因公出国（境）费 15.2 万元，同比减少0万元，与上年持平。
公务用车购置及运行费 184.17 万元，同比减少0.01万元。其中：公务用车购置费 0 万元，同比增加 0 万元；公务用车运行维护费 184.17 万元，同比减少0.01万元。
公务接待费 95.94 万元，与上年持平。
八、政府性基金预算情况说明
（一）政府性基金收入预算说明
2022年自治区戒毒管理局政府性基金预算收入6800万元，同比减少70.81万元，下降1.03%。
（二）政府性基金支出预算说明
2022年自治区戒毒管理局政府性基金预算支出6800万元，同比减少70.81万元，下降1.03%，均为项目支出，其中广西区第一强制隔离戒毒所2210万元；广西区第四强制隔离戒毒所4090万元；广西区第七强制隔离戒毒所500万元。
（三）政府性基金预算收入支出减少的原因
2022年自治区戒毒管理局政府性基金预算收入6800万元同比减少70.81万元，下降1.03%。下降的主要原因：2022年广西第二、三、五、六和七强制隔离戒毒所项目支出减少。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2022年自治区戒毒局本级及下属单位共10个行政机关，财政安排机关运行经费预算5592.84 万元，同比增加79.83万元，增长1.45%，增长的主要原因一是政策性增资以及2020年绩效奖金（社保缴费等计提基数增加）同比增加使得工会经费同比增加41.88万元；二是交通补贴同比增加20.46万元；三是伙食补助同比增加14.4万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
2022年政府采购预算4960.58万元，同比减少3434.64万元，下降40.93%。下降的主要原因是：根据《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号），政府集中采购范围缩小，分散采购标准提高。
其中：政府集中采购预算666.79万元(货物类385.22万元、服务类281.47万元），占政府采购预算的13.44%，同比减少604.01万元，下降47.53%，原因是分散采购限额标准提高。
分散采购预算4293.79万元（货物类995.79万元、工程类47.75万元、服务类3250.25万元），占政府采购预算的86.56%，同比减少2830.63万元，下降39.73%，原因是分散采购限额标准提高及项目支出减少。
（三）国有资产占用情况说明
2022年自治区戒毒局实有在编车辆79辆，其中：广西壮族自治区戒毒管理局(本级)8辆、广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所16辆、广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所9辆、广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所9辆、广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所7辆、广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所8辆、广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所11辆、广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所9辆、广西壮族自治区北海戒毒康复所2辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2022年重点预算绩效有2个项目，具体如下：
1.广西第四强制隔离戒毒所场所拆除重建项目预算金额4090.00万元。预算绩效目标是：根据《广西壮族自治区发展和改革委员会关于广西第四强制隔离戒毒所改扩建项目建议书的批复》（桂发改投资〔2016〕863号）、《广西壮族自治区发展和改革委员会关于同意广西第四强制隔离戒毒所改造项目更名的复函》（桂发改投资函〔2017〕3183号），以及自治区人民政府办公厅批办件202155476号精神，安排政府性资金预算4090万元，落实2022年项目建设缺口经费，完成室内装修和室外工程等配套工程，推进项目投入使用，增加全区司法行政戒毒场所收治能力。
2.广西第一强制隔离戒毒所迁建项目，项目预算2092万元，项目绩效目标：根据《广西壮族自治区发展和改革委员会关于广西第一强制隔离戒毒所迁建项目可行性研究报告的批复》（ 桂发改投资〔2021〕375 号）、自治区人民政府《研究广西第一强制隔离戒毒所迁建有关问题的纪要》（桂政阅〔2021〕33号）以及自治区人民政府办公厅批办件202155524号精神，安排政府性基金预算2092万元，落实项目咨询、勘察设计费等前期费用，为项目建设提供科学依据和管理规划，提高戒毒场所建设规划合理性，顺利推进项目建设进度。
第四部分：名词解释
一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、一般公共预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。
三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
四、政府性基金预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
六、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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