广西壮族自治区戒毒管理局2015年部门决算

2016-08-26 08:56 来源：广西戒毒管理局网作者：广西戒毒管理局网

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第一部分：广西戒毒管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西戒毒管理局2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）

表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表九：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西戒毒管理局2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

三、2015 年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明

第一部分：广西戒毒管理局概况

一、主要职能

广西壮族自治区戒毒管理局是自治区司法行政机关，主要职责是贯彻执行国家有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律法规，组织实施全区司法行政系统强制隔离戒毒措施执行，管理全区司法行政系统戒毒康复工作和指导支持社区戒毒、社区康复工作。

二、部门决算单位构成

单位代码	单位名称	单位驻地
129	广西壮族自治区戒毒管理局	南宁市
129001	广西壮族自治区戒毒管理局(本级)	南宁市
129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	南宁市
129003	广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所	柳州市
129004	广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所	桂林市
129005	广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所	桂林市
129006	广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所	南宁市
129007	广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所	南宁市
129008	广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所	北海市
129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	北海市

第二部分：广西戒毒管理局2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	42,546.54	一、一般公共服务支出
二、事业收入		二、外交支出
三、经营收入		三、国防支出
四、附属单位上缴收入		四、公共安全支出	35,170.25
五、其他收入	2,385.63	五、社会保障和就业支出	3,578.22
		六、医疗卫生与计划生育支出	1,204.26
		七、城乡社区支出	3,580.23
		八、住房保障支出	1,136.75

本年收入合计	44,932.18	本年支出合计	44,669.71
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	9,313.99	年末结转和结余	9,576.46

总计	54,246.17	总计	54,246.17

表二：收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	44,932.18	42,546.54					2,385.63
204			公共安全支出	35,423.62	33,040.95					2,382.67
20402			公安	7,630.00	7,630.00
2040217			拘押收教场所管理	7,630.00	7,630.00
20408			强制隔离戒毒	27,793.62	25,410.95					2,382.67
2040801			行政运行	15,673.39	15,673.09					0.30
2040802			一般行政管理事务	299.29	297.75					1.54
2040804			强制隔离戒毒人员生活	2,746.84	2,694.89					51.95
2040805			强制隔离戒毒人员教育	957.61	865.54					92.07
2040806			所政设施建设	3,666.44	3,492.33					174.11
2040899			其他强制隔离戒毒支出	4,450.06	2,387.35					2,062.71
208			社会保障和就业支出	3,583.70	3,583.36					0.34
20805			行政事业单位离退休	3,373.67	3,373.32					0.34
2080501			归口管理的行政单位离退休	3,373.67	3,373.32					0.34
20808			抚恤	210.03	210.03
2080801			死亡抚恤	210.03	210.03
210			医疗卫生与计划生育支出	1,207.88	1,206.43					1.45
21004			公共卫生	6.00	6.00
2100409			重大公共卫生专项	6.00	6.00
21005			医疗保障	1,201.88	1,200.43					1.45
2100501			行政单位医疗	813.22	813.22
2100503			公务员医疗补助	388.66	387.21					1.45
212			城乡社区支出	3,580.23	3,580.23
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,580.23	3,580.23
2120899			其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,580.23	3,580.23
221			住房保障支出	1,136.75	1,135.58					1.17
22102			住房改革支出	1,136.75	1,135.58					1.17
2210201			住房公积金	1,136.75	1,135.58					1.17

表三：支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	44,669.71	21,612.70	23,057.01
204			公共安全支出	35,170.25	15,696.47	19,473.78
20402			公安	3,049.33		3,049.33
2040217			拘押收教场所管理	3,049.33		3,049.33
20408			强制隔离戒毒	32,120.92	15,696.47	16,424.45
2040801			行政运行	15,696.47	15,696.47
2040802			一般行政管理事务	339.23		339.23
2040804			强制隔离戒毒人员生活	2,800.28		2,800.28
2040805			强制隔离戒毒人员教育	1,049.38		1,049.38
2040806			所政设施建设	6,796.13		6,796.13
2040899			其他强制隔离戒毒支出	5,439.43		5,439.43
208			社会保障和就业支出	3,578.22	3,578.22
20805			行政事业单位离退休	3,368.19	3,368.19
2080501			归口管理的行政单位离退休	3,368.19	3,368.19
20808			抚恤	210.03	210.03
2080801			死亡抚恤	210.03	210.03
210			医疗卫生与计划生育支出	1,204.26	1,201.26	3.00
21004			公共卫生	3.00		3.00
2100409			重大公共卫生专项	3.00		3.00
21005			医疗保障	1,201.26	1,201.26
2100501			行政单位医疗	808.76	808.76
2100503			公务员医疗补助	392.49	392.49
212			城乡社区支出	3,580.23		3,580.23
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,580.23		3,580.23
2120899			其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,580.23		3,580.23
221			住房保障支出	1,136.75	1,136.75
22102			住房改革支出	1,136.75	1,136.75
2210201			住房公积金	1,136.75	1,136.75

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	38,966.31	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,580.23	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34	31,688.24	31,688.24
	8		五、社会保障和就业支出	38	3,577.88	3,577.88
	9		六、医疗卫生与计划生育支出	39	1,202.81	1,202.81
	11		七、城乡社区支出	41	3,580.23		3,580.23
	19		八、住房保障支出	49	1,135.58	1,135.58
本年收入合计	24	42,546.54	本年支出合计	77	41,184.74	37,604.51	3,580.23
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	6,064.82	年末结转和结余	79	7,426.62	7,426.37	0.26
一、一般公共预算财政拨款	27	6,064.56		80
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.26		81
	29			82
总计	30	48,611.36	总计	83	48,611.36	45,030.87	3,580.49

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	9	10	13
类	款	项	合计	37,604.51	21,609.44	15,995.07
204			公共安全支出	31,688.24	15,696.17	15,992.07
20402			公安	3,049.33		3,049.33
2040217			拘押收教场所管理	3,049.33		3,049.33
20408			强制隔离戒毒	28,638.91	15,696.17	12,942.74
2040801			行政运行	15,696.17	15,696.17
2040802			一般行政管理事务	297.75		297.75
2040804			强制隔离戒毒人员生活	2,748.33		2,748.33
2040805			强制隔离戒毒人员教育	925.30		925.30
2040806			所政设施建设	6,341.01		6,341.01
2040899			其他强制隔离戒毒支出	2,630.34		2,630.34
208			社会保障和就业支出	3,577.88	3,577.88
20805			行政事业单位离退休	3,367.85	3,367.85
2080501			归口管理的行政单位离退休	3,367.85	3,367.85
20808			抚恤	210.03	210.03
2080801			死亡抚恤	210.03	210.03
210			医疗卫生与计划生育支出	1,202.81	1,199.81	3.00
21004			公共卫生	3.00		3.00
2100409			重大公共卫生专项	3.00		3.00
21005			医疗保障	1,199.81	1,199.81
2100501			行政单位医疗	808.76	808.76
2100503			公务员医疗补助	391.04	391.04
221			住房保障支出	1,135.58	1,135.58
22102			住房改革支出	1,135.58	1,135.58
2210201			住房公积金	1,135.58	1,135.58

表六：一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）

单位：万元

经济分类科目名称		本年支出合计
合计		37,604.51
工资福利支出	小计	14,758.15
	基本工资	5,608.10
	津贴补贴	8,007.57
	奖金	228.38
	社会保障缴费	903.37
	其他工资福利支出	10.74
商品和服务支出	小计	4,628.93
	办公费	1,312.68
	印刷费	39.01
	咨询费	7.21
	手续费	2.07
	水费	255.07
	电费	481.99
	邮电费	103.55
	取暖费	0.0738
	物业管理费	50.83
	差旅费	460.46
	因公出国（境）费用	0
	维修（护）费	332.55
	租赁费	52.98
	会议费	20.00
	培训费	117.07
	公务接待费	131.27
	专用材料费	25.33
	被装购置费	518.15
	劳务费	41.77
	工会经费	187.06
	福利费	21.72
	公务用车运行维护费	346.86
	其他交通费用	1.72
	其他商品和服务支出	119.52
对个人和家庭的补助	小计	8,808.57
	离休费	209.86
	退休费	3,098.49
	抚恤金	210.03
	生活补助	3,147.53
	医疗费	402.86
	奖励金	75.61
	住房公积金	1,161.04
	其他对个人和家庭的补助支出	503.15
基本建设支出	小计	6,406.66
	房屋建筑物购建	5,683.35
	专用设备购置	723.31
其他资本性支出	小计	3,002.20
	房屋建筑物购建	248.97
	办公设备购置	146.04
	专用设备购置	1,021.17
	基础设施建设	56.00
	大型修缮	1,530.02

表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	24,074.97	21,609.44	2,465.53
工资福利支出	13,550.53	13,550.53
基本工资	5,057.67	5,057.67
津贴补贴	7,468.46	7,468.46
奖金	212.42	212.42
社会保障缴费	808.76	808.76
其他工资福利支出	3.21	3.21
商品和服务支出	2,465.53	-	2,465.53
办公费	354.16	-	354.16
印刷费	31.85	-	31.85
咨询费	7.21	-	7.21
手续费	2.07	-	2.07
水费	170.04	-	170.04
电费	328.87	-	328.87
邮电费	100.94	-	100.94
取暖费	0.07	-	0.07
物业管理费	40.76	-	40.76
差旅费	392.26	-	392.26
因公出国（境）费用	-	-	-
维修（护）费	167.94	-	167.94
租赁费	28.38	-	28.38
会议费	11.42	-	11.42
培训费	15.53	-	15.53
公务接待费	126.63	-	126.63 <, /td>
专用材料费	8.85	-	8.85
被装购置费	0.02	-	0.02
劳务费	11.49	-	11.49
工会经费	187.06	-	187.06
福利费	20.15	-	20.15
公务用车运行维护费	342.25	-	342.25
其他交通费用	1.72	-	1.72
其他商品和服务支出	115.87	-	115.87
对个人和家庭的补助	5,593.38	5,593.38
离休费	209.86	209.86
退休费	3,098.49	3,098.49
抚恤金	210.03	210.03
医疗费	402.69	402.69
奖励金	74.65	74.65
住房公积金	1,135.58	1,135.58
其他对个人和家庭的补助支出	462.08	462.08

表八：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
762.00	17.00	484.00		484.00	261.00	478.13		346.86		346.86	131.27

表九：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
合计		0.26	-	0.26	3,580.23	3,580.23	-	3,580.23	0.26	-	0.26
212	城乡社区支出	0.26	-	0.26	3,580.23	3,580.23	-	3,580.23	0.26	-	0.26
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.26	-	0.26	3,580.23	3,580.23	-	3,580.23	0.26	-	0.26
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.26	-	0.26	3,580.23	3,580.23	-	3,580.23	0.26	-	0.26

第三部分：广西戒毒管理局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计54,246.17万元。

1．财政拨款收入42,546.54万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2．其他收入2,385.63万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入，包括习艺劳动收入、副业收入等。

3．上年结转和结余9,313.99万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

（二）支出总计54,246.17万元。包括：

1．公共安全35,170.25万元，主要用于按国家和自治区相关政策规定发放的在职人员工资性支出，以及强制隔离戒毒人员和戒毒康复人员生活费、戒毒康复疗治费、教育矫治费等业务支出。

2．社会保障和就业3,578.22万元，主要用于按国家和自治区相关政策规定发放的离退休人员工资、津贴补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．医疗卫生与计划生育支出1,204.26万元，主要用于按国家和自治区相关政策规定为在职人员缴纳的医疗保险及离退休人员医疗补助支出。

4．城乡社区事务3,580.23万元，主要是用于广西百色强制隔离戒毒所筹建征地及广西第一强制隔离戒毒所搬迁的前期工作经费支出。

5．住房保障支出1,136.75万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

6．年末结转和结余9,576.46万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

广西戒毒管理局2015年度一般公共预算支出37,604.51万元，其中：基本支出21,609.44万元，项目支出15,995.07万元，其中：

（一）拘押收教场所管理3,049.33万元；

（二）行政运行15,696.17万元；

（三）一般行政管理事务297.75万元；

（四）强制隔离戒毒人员生活2,748.33万元；

（五）强制隔离戒毒人员教育925.30万元；

（六）所政设施建设6,341.01万元；

（七）其他强制隔离戒毒支出2,630.34万元；

（八）归口管理的行政单位离退休3,367.85万元；

（九）死亡抚恤210.03万元；

（十）重大公共卫生专项3.00万元；

（十一）行政单位医疗808.76万元；

（十二）公务员医疗补助391.04万元；

（十三）住房公积金1,135.58万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

广西戒毒管理局2015年度政府性基金支出3,580.23万元，均为项目支出,是其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出，主要用于广西百色强制隔离戒毒所筹建征地及广西第一强制隔离戒毒所搬迁的前期工作经费支出。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出21,609.43万元，其中：人员经费19,143.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费2,465.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行费支出346.86万元；公务接待费支出131.27万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费无支出，同比下降4.53万元；

（二）公务用车购置及运行费支出346.86万元，同比减少107.69万元，下降23.69%，主要是公务用车运行支出，无公务用车购置支出。包括用于机要文件交换、市内因公出行以及开展强制隔离戒毒与戒毒康复业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2015年，广西戒毒管理局机关及8个所属单位由财政拨款保障的公务用车保有量为158辆，全年运行费支出346.86万元，平均每辆支出2.20万元。

（三）公务接待费支出131.27万元，同比减少20.05万元，下降13.25%。国内公务接待共1,322批次，14,861人次，无国（境）外公务接待。主要用于接收强制隔离戒毒和戒毒康复人员，开展强制隔离戒毒和戒毒康复业务，以及戒毒业务、警务督察检查等工作中的各项公务接待支出。

（四）2015年“三公”经费公共预算财政拨款支出478.13万元，同比减少132.28万元，下降21.67%；比年初预算减少376.57万元，下降44.04%。下降的主要原因：一是2015年无因公出国（境）费支出；二是2015年度开展公车改革，部分公务车辆封存，公务用车运行支出下降；三是2015年公务招待规模减少，公务接待支出下降。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出2,465.63万元，比2014年增加375.16万元，增长17.95%。增长的原因：一是2015年自治区提高了基层戒毒所日常公用经费综合定额标准；二是2015年增加行政编制数40人，日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2015年本部门政府采购支出总额3,513.84万元，其中：政府采购货物支出2,129.6万元、政府采购工程支出826.03万元、政府采购服务支出558.7万元。授予中小企业合同金额3,513.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,556.89万元，占政府采购支出总额的72.77%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆158辆，其中，一般公务用车55辆、一般执法执勤用车97辆、特种专业技术用车6辆；单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，本部门共组织对两个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1,061.95万元，占年初预算的4.2%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：广西第一强制隔离戒毒所强制隔离戒毒人员生活费项目，立项依据充分，目标明确合理，该项目产出质量能够到达《财政部、司法部关于印发强制隔离戒毒人员伙食、被服实物量标准的通知》（财行〔2013〕529号）规定的最低标准，实施结果良好，戒毒人员对在该所的基本生活条件比较满意，也到达了该项目在立项时的社会效益目标。

广西壮族自治区戒毒管理局2015年部门决算.doc

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