广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所2024年度单位决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所概况

一、本单位职责

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所是自治区司法行政机关，主要职责是贯彻执行国家有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作方针政策，根据《中华人民共和国禁毒法》《中华人民共和国戒毒条例》等有关法律法规，充分运用各种教育戒治手段，对戒毒人员进行生理脱毒治疗和综合性的心理、行为矫治，通过开展有针对性的戒毒康复训练、行为养成引导、习艺培训和社会支持系统修复工作，帮助吸毒人员戒除毒瘾，改造成为一名遵纪守法和掌握一定职业技能的公民。

二、机构设置情况

2024年本单位决算单位构成共1个，即：广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所。

第二部分： 广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

2024年度单位决算报表

第三部分：广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入6661.86万元，其中本年收入6473.61万元。较2023年度决算数减少136.05万元，下降2%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入6266.49万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加82.46万元，增长1.33%，主要原因一是人员变动和政策性增资；二是本年度追加中央专项补助经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数无变化。

4. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。本单位为行政单位，无事业收入。

5. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本单位为行政单位，无经营收入。

6. 其他收入207.11万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要指习艺劳动补偿收入、副业收入等。较2023年度决算数减少144.66万元，下降41.12%，主要原因是2024年度人员和劳务加工项目变动，取得的习艺劳动补偿收入同比减少。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数无变化。

8. 上年结转和结余188.26万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少73.85万元，下降28.18%，主要原因是本单位强化项目管理，加快预算执行，减少资金结转结余。

（二）本单位2024年度总支出6661.86万元，其中本年支出6576.98万元。较2023年度决算数减少136.05万元，下降2%。支出具体情况如下。

1. 公共安全支出5159.48万元，主要用于按国家和自治区相关政策规定发放的在职人员工资性支出，强制隔离戒毒人员生活费、戒毒康复治疗费、教育矫治费等业务支出，以及戒毒场所建设支出。较2023年度决算数减少73.02万元，下降1.40%，主要原因是2024年度贯彻落实上级“过紧日子”政策，压减非必要岗位和项目经费支出。

2. 社会保障和就业支出771.76万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员津补贴、离退休人员管理方面的支出以及按规定缴纳的机关事业单位基本社保缴费，死亡抚恤等。较2023年度增加31.09万元，增长4.20%，主要原因是人员变动和政策性增资，年度追加了退休人员生活补助、机关事业单位基本社保缴费等，以及追加了年初未列入预算的抚恤经费。

3. 卫生健康支出346.99万元，主要用于按国家相关政策规定为在职人员缴纳的医疗保险、退休人员医疗补助以及戒毒场所承担的公共卫生支出。较2023年度决算数减少2.67万元，下降0.76%，无较大变动。

4. 住房保障支出298.74万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2023年度决算数增加11.92万元，增长4.16%，主要原因是人员变动引起住房保障支出增加。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。本单位为行政单位，无结余分配。

6. 年末结转和结余84.88万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较2023年度决算数减少103.38万元，下降54.91%，主要原因是本单位强化项目管理，加快预算执行，减少资金结转结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出6266.49万元。较2023年度决算数增加82.46万元，增长1.33%。其中：基本支出5161.16万元，项目支出1105.33万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5343.61万元，支出决算为6266.49万元，完成年初预算的117.27%。

公共安全支出年初预算为4024.81万元，支出决算为4848.99万元，完成年初预算的120.48%。预决算差异的主要原因一是人员变动及政策性增资，年度追加人员经费；二是年中追加了2024年度中央转移支付资金。

公共安全支出主要用于行政运行3753.66万元、强制隔离戒毒人员生活201.90万元、强制隔离戒毒人员教育118.78万元、所政设施建设376.69万元、其他强制隔离戒毒支出397.97万元。

社会保障和就业支出年初预算为668.13万元，支出决算为771.76万元，完成年初预算的115.51%。预决算差异的主要原因是追加年初未列入预算的抚恤经费。

社会保障和就业支出主要用于行政单位离退休88.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出398.32万元、机关事业单位职业年金缴费支出199.16万元、死亡抚恤85.89万元。

卫生健康支出年初预算为357.39万元，支出决算为346.99万元，完成年初预算的97.09%。预决算差异的主要是政策调整，属地计提比例下调，行政单位医疗及公务员医疗补助减少。

卫生健康支出主要用于重大公共卫生专项10万元、

行政单位医疗166.16万元、公务员医疗补助170.83万元。

住房保障支出年初预算为293.28万元，支出决算为298.74万元，完成年初预算的101.86%。预决算差异的主要原因是因人员变动，年度追加了住房公积金经费。

住房保障支出主要用于缴纳住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5161.16万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出4283.66万元，完成年初预算的121.29%。预决算差异的主要原因是人员变动以及政策性增资。

（二）商品和服务支出563.71万元，完成年初预算的101.93%。预决算差异的主要原因是受人员变动影响追加食堂运转经费等。

（三）对个人和家庭的补助313.79元，完成年初预算的142.94%。预决算差异的主要原因是追加年初未列入预算的抚恤经费。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数无变化。

2024年度无政府性基金支出年初预算，预决算无差异。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算安排的支出0万元，较2023年度决算数无变化。

2024年度无国有资本经营预算，预决算无差异。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出29.28万元，完成年初预算的83.28%，比上年减少5.47万元，下降15.74%，主要原因是落实“过紧日子”的要求，压减“三公”经费的支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算19.12万元，公务接待费支出决算10.17万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，预算无安排，比上年无变化。

（二）公务用车购置及运行支出19.12万元。其中：

公务用车购置支出0万元，预算无安排，比上年无变化。

公务用车运行支出19.12万元，完成年初预算的93.27%，比上年减少4.13万元，主要原因是落实“过紧日子”的要求，压减公务用车运行维护费的支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展强制隔离戒毒业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，全年运行费支出19.12万元，平均每辆1.91万元。

（三）公务接待费支出10.17万元，完成年初预算的95.40%，比上年减少1.33万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，减少接待费用支出。国内公务接待批次101次，人次748次，无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2024年机关运行经费支出563.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加10.66万元，增长1.93%。主要原因是受人员变动影响，年中追加食堂运转经费及机关公务移动通讯、公务交通补贴；比2023年增加17.82万元，增长3.26%。主要原因是人员变动，食堂运转经费、机关公务移动通讯补贴、公务交通补贴相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年政府采购支出总额327.11万元，其中：政府采购货物支出191.35万元、政府采购工程支出119.54万元、政府采购服务支出16.23万元。授予中小企业合同金额294.39万元，占政府采购支出总额的90%，其中：授予小微企业合同金额279.57万元，占授予小微企业合同金额的94.97%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额84.99 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.35%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、离退休干部用车0辆；特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上100万元以下通用设备6台（套）；单位价值100万元以上设备6台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果

本单位为二级预算单位，不开展整体支出绩效自评。

（二）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况

项目绩效自评总体情况：本单位2024年度项目21个，项目支出总额1274.79万元，无对下转移支付项目，无敏感涉密项目。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：21个项目评为一等，涉及资金1274.79万元，占项目总数100%；占项目支出总额比例100%。

自评发现的主要问题及原因：一是其他收入预算不够精准；二是指标值设置不够科学；三是绩效运行监控质量不佳。

下一步整改措施：一是科学设置绩效指标，结合实际需求、历史数据等，讨论编制适合本单位的绩效指标；二是强化预算绩效监控，完善动态机制，对所有项目进行监控，督促改进。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，本单位戒毒人员生活经费项目自评得分为99.20分，一等，项目全年预算数为201.90万元，执行数为201.90万元，完成预算的100%。

戒毒人员生活经费项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是数量指标，戒毒人员生活经费项目收治戒毒人员床位数未达到预期指标值；戒毒人员每月粮食实物量、每月食用油实物量、衣裤实物量达到预期指标值。二是质量指标，设定被服验收合格率和食品卫生检验合格率要达到100%，经费支出合规性为合规。在实际执行过程中，完成预期指标值。三是时效指标，年初预算，时效指标设定被服采购完成时间为2024年11月30日前、粮油采购完成时间为2024年12月31日前，截至2024年12月31日，时效指标达成预期指标值。四是成本指标，年初预算指标值小于等于201.90万元、食堂用水电成本占成本率小于等于13%，2024年完成支出201.90万元，食堂用水电成本占成本率10.36%，满足成本指标要求。五是效益指标，社会效益指标设定戒毒人员思想情绪稳定、年度食品安全无事故发生，确保戒毒场所安全稳定，2024年达到预期目标。六是可持续影响指标，满意度指标，年初预算，满意度指标设定受众满意度达到95%以上，经对使用部门进行抽查，满意度达到100%，完成绩效目标。

自评发现的主要问题及原因：2024年全年平均收治强制隔离戒毒人员占实际床位的比例全年完成值未达到指标值，主要原因是我区禁毒戒毒事业工作成效显著，吸毒人员减少，收治人员占床位比例下降。

下一步，本单位将坚持围绕中心、服务禁毒工作大局，依法依规应收尽收，加大依法收治工作力度。

（三）部门绩效评价结果

2024年度上级部门未对本单位开展部门绩效评价。