广西壮族自治区南宁市东博公证处2022年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区南宁市东博公证处2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1359.01万元，其中本年收入586.03万元，较2021年度决算数减少255.38万元，下降30.35%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入10.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是用于支持专项开支10万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入566.85万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数减少248.57万元，下降30.48%，主要原因是受疫情影响，公证收入减少。

6.其他收入9.18万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少11.81万元，下降56.26%，主要原因是利息收入减少。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余772.98万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加641.19万元，增长486.52%，主要原因是对年初结转和结余进行了会计差错更正调整；办公场地租赁费和物业管理费支出减少；人员流失，相关经费减少，结转和结余增加。

（二）本部门2022年度总支出1359.01万元，其中本年支出580.14万元, 较2021年度决算数减少149.22万元，下降20.46%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出(204科目)580.14万元：主要用于员工的工资福利、商品和服务的支出。

较2021年度决算数减少149.22万元，下降20.46%，主要原因是办公场地租赁费和物业管理费支出减少；人员流失，相关经费减少。

（1）事业运行（2040650科目）580.14万元，比上年729.36万元减少149.22万元，下降20.46%。下降的主要原因是办公场地租赁费和物业管理费支出减少；人员流失，相关经费减少。主要用于为保证日常运转发生的支出，包括工资福利支出290.65万元、商品和服务支出265.67万元、资本性支出21.67万元、其他经费支出2.15万元。

2.结余分配778.87万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加535.04万元，增长219.43%，主要原因是按规定提取了职工福利基金、缴纳企业所得税和增值税等各种税费。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区南宁市东博公证处2022年度一般公共预算财政拨款支出10万元，较2021年度决算数增加5万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出10万元。

广西壮族自治区南宁市东博公证2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

（一）公共安全支出（204科目）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

1.事业运行（2040650科目）10万元，比上年决算数增加5万元，增长100%。增长的主要原因是用于支持专项开支10万元。主要用于编外人员经费的支出，即其他工资福利支出10万元。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区南宁市东博公证处2022年度政府性基金支出0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区南宁市东博公证处2022年度国有资本经营预算支出0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 事业单位运行经费支出情况说明

本部门2022年度事业单位运行经费支出0万元 (与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加0万元，增长0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是: 本部门无一般公共预算财政拨款基本支出。

（二）政府采购支出情况说明。

 本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我部门无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出，故不开展相关项目自评。

组织对“编外人员经费”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看，我部门严格按照《自治区司法厅直属单位聘用人员工资改革方案》（桂司通〔2016〕29号）、《关于广西壮族自治区南宁市东博公证处人事管理意见》（桂司党〔2018〕16号）对编外人员经费进行管理，按时发放聘用人员的工资福利。为公证人员安心工作提供经费保障，充分发挥公证人员工作积极性。公证人员依法行使国家法律证明权，发挥公证职能作用，推进公证事业的全面发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

经我部门对照年初设定的绩效目标自评，9个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标及指标设置不够规范、合理；二是过程管理不够精细；三是部门履职效益佐证材料收集略有不足。下一步改进措施：一是加大培训力度，合理编制绩效目标及指标；二是加强过程管理，提高项目实施质量；三是强化绩效管理意识，丰富效益支撑材料。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，编外人员经费项目自评得分为99.84分，一等，项目全年预算数为255万元，执行数为252.92万元，完成预算的99.18%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放工作人员工资福利；二是为公证人员安心工作提供经费保障，充分调动公证人员工作积极性；三是工作人员满意度大于90%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、公证是公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请，依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动。公证制度是国家司法制度的组成部分，是国家预防纠纷、维护法制、巩固法律秩序的一种司法手段。