广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所2021年度部门决算

2022-10-28 11:20 来源：广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所

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目录

第一部分：广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所是自治区司法行政机关，主要职责是根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》等有关法律法规，充分运用各科教育方法和手段，来对戒毒人员进行入所教育、法制教育、思想道德教育、心理健康教育、职业技能教育、文化素质教育和出所教育。通过开展有针对性的强制隔离教育矫治工作，使吸毒人员戒除毒瘾，成为一名遵纪守法、有一定文化知识和职业技能的公民。

二、部门决算单位构成

单位代码	单位名称	单位驻地
129004	广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所	桂林市

第二部分：广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所 2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

					公开01表
部门：广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所		2021年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8663.27	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	8217.77
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	277.25	八、社会保障和就业支出	39	972.21
	9		九、卫生健康支出	40	479.84
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	335.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	8940.51	本年支出合计	58	10005.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1064.83	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	10005.34	总计	62	10005.34
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

								公开02表
部门：广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所		2021年度						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8940.51	8663.27					277.25
204	公共安全支出	7152.95	6875.70					277.25
20408	强制隔离戒毒	7152.95	6875.70					277.25
2040801	行政运行	4412.63	4338.14					74.49
2040804	强制隔离戒毒人员生活	35.50	35.50
2040805	强制隔离戒毒人员教育	50.00	50.00
2040806	所政设施建设	1824.53	1824.53
2040807	信息化建设	30.00	30.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	800.28	597.53					202.75
208	社会保障和就业支出	972.21	972.21
20805	行政事业单位养老支出	873.48	873.48
2080501	行政单位离退休	202.44	202.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.36	447.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.68	223.68
20808	抚恤	98.73	98.73
2080801	死亡抚恤	98.73	98.73
210	卫生健康支出	479.84	479.84
21011	行政事业单位医疗	479.84	479.84
2101101	行政单位医疗	251.64	251.64
2101103	公务员医疗补助	228.20	228.20
221	住房保障支出	335.52	335.52
22102	住房改革支出	335.52	335.52
2210201	住房公积金	335.52	335.52
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

							公开03表
部门：广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所		2021年度				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,005.34	6,119.79	3,885.55
204	公共安全支出	8,217.77	4,338.14	3,879.63
20408	强制隔离戒毒	8,217.77	4,338.14	3,879.63
2040801	行政运行	4,412.63	4,338.14	74.49
2040804	强制隔离戒毒人员生活	35.50		35.50
2040805	强制隔离戒毒人员教育	50.00		50.00
2040806	所政设施建设	2,849.73		2,849.73
2040807	信息化建设	30.00		30.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	839.90		839.90
208	社会保障和就业支出	972.21	966.29	5.92
20805	行政事业单位养老支出	873.48	867.56	5.92
2080501	行政单位离退休	202.44	196.52	5.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.36	447.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.68	223.68
20808	抚恤	98.73	98.73
2080801	死亡抚恤	98.73	98.73
210	卫生健康支出	479.84	479.84
21011	行政事业单位医疗	479.84	479.84
2101101	行政单位医疗	251.64	251.64
2101103	公务员医疗补助	228.20	228.20
221	住房保障支出	335.52	335.52
22102	住房改革支出	335.52	335.52
2210201	住房公积金	335.52	335.52
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
部门：广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所			2021年度					金额单位：万元
收入				支出
项目	行次	金额		项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额		项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1		栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,663.27		一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3			三、国防支出	35
	4			四、公共安全支出	36	7,925.56	7,925.56
	5			五、教育支出	37
	6			六、科学技术支出	38
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8			八、社会保障和就业支出	40	972.21	972.21
	9			九、卫生健康支出	41	479.84	479.84
	10			十、节能环保支出	42
	11			十一、城乡社区支出	43
	12			十二、农林水支出	44
	13			十三、交通运输支出	45
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15			十五、商业服务业等支出	47
	16			十六、金融支出	48
	17			十七、援助其他地区支出	49
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19			十九、住房保障支出	51	335.52	335.52
	20			二十、粮油物资储备支出	52
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23			二十三、其他支出	55
	24			二十四、债务还本支出	56
	25			二十五、债务付息支出	57
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	8,663.27		本年支出合计	59	9,713.12	9,713.12
年初财政拨款结转和结余	28	1,049.86		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,049.86			61
政府性基金预算财政拨款	30				62
国有资本经营预算财政拨款	31				63
总计	32	9,713.12		总计	64	9,713.12	9,713.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所		2021年度		金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		9,713.12	6,119.79	3,593.33
204	公共安全支出	7,925.56	4,338.14	3,587.41
20408	强制隔离戒毒	7,925.56	4,338.14	3,587.41
2040801	行政运行	4,338.14	4,338.14
2040804	强制隔离戒毒人员生活	35.50		35.50
2040805	强制隔离戒毒人员教育	50.00		50.00
2040806	所政设施建设	2,849.73		2,849.73
2040807	信息化建设	30.00		30.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	622.18		622.18
208	社会保障和就业支出	972.21	966.29	5.92
20805	行政事业单位养老支出	873.48	867.56	5.92
2080501	行政单位离退休	202.44	196.52	5.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.36	447.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.68	223.68
20808	抚恤	98.73	98.73
2080801	死亡抚恤	98.73	98.73
210	卫生健康支出	479.84	479.84
21011	行政事业单位医疗	479.84	479.84
2101101	行政单位医疗	251.64	251.64
2101103	公务员医疗补助	228.20	228.20
221	住房保障支出	335.52	335.52
22102	住房改革支出	335.52	335.52
2210201	住房公积金	335.52	335.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,946.04	302	商品和服务支出	661.10	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	899.96	30201	办公费	33.31	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1,201.75	30202	印刷费	12.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	1,001.04	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	23.69	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447.36	30206	电费	25.66	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	223.68	30207	邮电费	47.51	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	251.64	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	139.80	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.57	30211	差旅费	48.40	31008	物资储备
30113	住房公积金	335.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.14	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	439.72	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	512.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	69.49	30216	培训费	4.50	31013	公务用车购置
30302	退休费	116.23	30217	公务接待费	3.13	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	88.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	9.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	23.82	399	其他支出
30307	医疗费补助	88.40	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	55.92	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	31.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	206.44
30399	其他对个人和家庭的补助	139.80	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	107.73
人员经费合计		5,458.69	公用经费合计					661.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

											公开07表
部门：广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所					制表日期：2021年12月						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.50		9.00		9.00	7.50	12.13		9.00		9.00	3.13
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
部门：广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所		2021年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00					0.00
212	城乡社区支出	0.00					0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00					0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00					0.00
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所 2021年度金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分：广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入8940.51万元，其中本年收入8940.51万元，较2020年度决算数减少4659.89万元，下降34.3%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入8663.27万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少4687.08万元，下降35.1%，主要原因是场所拆除重建工程项目进入收尾工程阶段，建设基金逐年减少拨付。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2020年度决算数无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2020年度决算数无变化。

4.其他收入277.24万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加27.19万元，增长10.9%，主要原因是劳务加工产量增加，收入随之增加。

5.上年结转和结余1064.83万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加68.64万元，增长6.89%，主要原因是新冠疫情影响了部分项目执行，导致结转结余资金较多。

（二）本部门2021年度总支出10005.34万元，其中本年支出10005.34万元，较2020年度决算数减少3526.43万元，下降26.1%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出8217.77万元，主要用于按国家和自治区相关政策规定发放的在职人员工资性支出，强制隔离戒毒人员和戒毒康复人员生活费、戒毒康复治疗费、教育矫治费等业务支出，以及戒毒场所建设支出。较2020年度决算数减少3744.82万元，下降31.3%。主要原因是场所拆除重建工程基建支出2400.21万元，同比减少2656.83万元。

2.社会保障和就业支出972.21万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出以及按规定缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费。较2020年度决算数增加112.22万元，增长13.0%。主要原因是：因政策性增人增资，增加了离退休人员生活补助经费，以及增加因工资变动、人员增加和抚恤支出。

3.卫生健康支出479.84万元，主要用于按国家和自治区相关政策规定为在职人员缴纳的医疗保险及离退休人员医疗补助支出，以及戒毒场所承担的公共卫生支出。较2020年度决算数增加72.28，增长17.7%。主要原因是：因政策增资，在职人员缴纳的医疗保险等按工资增长而增加。

4. 住房保障支出335.52万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2020年度决算数增加50.54万元，增长17.7%。主要原因是：因工资变动、人员增加，导致住房公积金缴费基数的增加，从而为职工缴纳的单位住房公积金部分相应增加。

4.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少1064.83万元，增长（下降）100.00%，主要原因是基建工程款项基本结清，无跨年工程。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所2021年度一般公共预算财政拨款支出8663.27万元，较2020年度决算数减少4687.08万元，下降35.1%。其中：基本支出6119.79万元，项目支出2543.48万元。

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5616.04万元，支出决算为9713.12万元，完成年初预算的172.95%。

(一)公共安全支出年初预算为3943.29万元，支出决算为7925.56万元，完成年初预算的200.98%。预决算差异主要原因是：一是因政策性增资，年度追加了人员经费，二是本年场所改扩建资金追加较多，导致本年收入与预算相比差异较大。主要用于：

1.行政运行4338.14万元；

2.强制隔离戒毒人员生活35.5万元；

3.强制隔离戒毒人员教育50万元；

4.所政设施建设2849.73万元；

5.信息化建设30万元；

6.其他强制隔离戒毒支出622.18万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算为857.39万元，支出决算为972.21万元，完成年初预算的113.39%。预决算差异主要原因是：因政策性增人增资，年度追加了离退休人员生活补助、养老保险缴费等，以及追加了年初未列入预算的抚恤经费。主要用于：

1.行政单位离退休202.44万元；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出447.36万元；

3.机关事业单位职业年金缴费支出223.68万元；

4.死亡抚恤98.73万元。

（三）卫生健康支出年初预算为479.84 万元，支出决算为479.84万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。主要用于：

1.行政单位医疗251.64万元；

2.公务员医疗补助228.2万元。

（四）住房保障支出年初预算为335.52万元，支出决算为335.52万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6119.79万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出4946.04万元，完成年初预算的128.10%。预决算差异的主要原因是人员增加以及政策性增资。

（二）商品和服务支出661.10万元，完成年初预算的98.90%。预决算差异的主要原因是自治区统一要求压减经费及本部门严格控制“三公”经费使用的原因所致。

（三）对个人和家庭的补助612.65万元，完成年初预算的154.00%。预决算差异的主要原因是政策性增人增资，年度追加了离退休人员生活补助、公务员医疗补助、住房公积金等，以及追加了年初未列入预算的抚恤经费。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数16.65万元，减少16.65万元，下降100%，此为上上年结转结余，已于2020年度结算清楚。2021年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所2021年度国有资本经营预算支出0万元。2021年度国有资本经营预算安排的支出0万元，与2020年度决算数相同。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 12.13万元，完成年初预算的73.52%，比上年增加2.64万元，增长27.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算9.00万元，公务接待费支出决算3.13万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，2021年没有因公出国（境）费支出安排。与2020年度决算数相同。

（二）公务用车购置及运行费支出9.00万元。其中：

公务用车购置支出0万元，2021年没有公务用车购置支出安排，与2020年度决算数相同。

公务用车运行支出9.00万元，完成年初预算的100%，比上年增加1.00万元，增长12.5%，主要原因是：新冠疫转入情常态化防控，“公务用车运行费”开支趋于正常。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出9.00万元，平均每辆 1.29万元。

（三）公务接待费支出3.13万元，与调整后的预算数一致。比年初预算减少4.37万元，下降58.27%，较上年增加1.64万元，增长110.07%，原因是新冠疫转入情常态化防控，“公务接待费”开支趋于正常。全年国内公务接待批次36次，接待人数311人，人均费用100.64元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出661.10万元，比年初预算数减少7.37万元，降低1.10%。主要原因是自治区统一压缩经费。较2020年增加23.04万元，增长3.61%，主要原因是2020年经费压减调整用于疫情防控，而2021年新冠疫转入情常态化防控，各项工作逐渐恢复正常。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额1261.06万元，其中：政府采购货物支出843.06万元、政府采购工程支出404.94万元、政府采购服务支出13.06万元。授予中小企业合同金额1261.06万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我部门组织对“广西第四强制隔离戒毒所三类岗位工勤人员经费”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出325.52万元，其他资金85.33万元，合计410.85万元。从评价情况来看，三类岗位人员思想稳定，安心工作，无三类岗位工人工资待遇纠纷案件，有效保持场所的安全稳定，项目实施效果良好，顺利完成年度绩效目标任务。为推进广西平安建设、法治建设和禁毒斗争作出了积极贡献，本部门2021年整体支出绩效评价为优等次。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

“广西第四强制隔离戒毒所三类岗位人员经费”项目自评得分为96.5分。项目实施以来，三类岗位人员思想稳定，安心工作，有效保持场所的安全稳定，项目实施效果良好，顺利完成年度绩效目标任务。发现的主要问题及原因：一是绩效目标值设定上过于简单，绩效评价的内容上还有待于进一步完善；二是服务对象满意度未能及时通过调查问卷形式获取。下一步改进措施：加强项目经费事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监督、事后有评价，落实绩效管理责任制。根据单位情况，认真分析，结合以往经验制定更为合理的绩效指标内容、绩效指标值和绩效评分细则。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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