目 录
第一部分：广西北海戒毒康复所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西北海戒毒康复所2021年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：广西北海戒毒康复所2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：广西北海戒毒康复所概况
一、主要职能
广西北海戒毒康复所主要负责对戒毒康复人员的收治管理、强制脱毒、心理矫治、戒毒治疗、习艺劳动康复、过渡性就业训练和指导等工作。对戒毒康复人员进行有针对性的生理、心理治疗和身体康复训练，组织戒毒康复人员参加生产劳动，对其进行职业技能培训，使其告别毒品、重塑自我，掌握一定文化知识和生产技能，成为遵纪守法、自食其力的合法公民，维护社会的安全稳定。
二、部门决算单位构成
2021年部门决算单位构成共1个，即：广西壮族自治区北海戒毒康复所。
|
单位代码 |
单位名称 |
单位驻地 |
|
129009 |
广西壮族自治区北海戒毒康复所 |
北海市 |
第二部分：广西北海戒毒康复所 2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
公开01表
部门：广西壮族自治区北海戒毒康复所 2021年度 金额单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1336.74 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
1197.56 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
80.45 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
106.20 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
59.29 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
53.10 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
1417.19 |
本年支出合计 |
58 |
1416.15 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
10.79 |
年末结转和结余 |
60 |
11.83 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1427.98 |
总计 |
62 |
1427.98 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
表二：收入决算表
公开02表
部门：广西壮族自治区北海戒毒康复所 2021年度 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1417.19 |
1336.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.45 | |
|
204 |
公共安全支出 |
1198.60 |
1118.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.45 |
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
1198.60 |
1118.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.45 |
|
2040801 |
行政运行 |
701.62 |
696.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.90 |
|
2040802 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040804 |
强制隔离戒毒人员生活 |
58.05 |
58.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040805 |
强制隔离戒毒人员教育 |
205.77 |
158.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.87 |
|
2040806 |
所政设施建设 |
119.30 |
119.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040807 |
信息化建设 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040899 |
其他强制隔离戒毒支出 |
68.86 |
40.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.68 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.20 |
106.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
106.20 |
106.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.80 |
70.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.40 |
35.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
59.29 |
59.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.29 |
59.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.74 |
32.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
26.55 |
26.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
53.10 |
53.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
53.10 |
53.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
53.10 |
53.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
表三：支出决算表
公开03表
部门：广西壮族自治区北海戒毒康复所 2021年度 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
1416.15 |
915.31 |
500.84 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
1197.56 |
696.72 |
500.84 |
0.00 |
0.00 | |
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
701.62 |
696.72 |
500.84 |
0.00 |
0.00 | |
|
2040801 |
行政运行 |
701.62 |
696.72 |
4.90 |
0.00 |
0.00 | |
|
2040802 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2040804 |
强制隔离戒毒人员生活 |
58.05 |
58.05 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040805 |
强制隔离戒毒人员教育 |
201.31 |
201.31 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040806 |
所政设施建设 |
119.30 |
119.30 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040807 |
信息化建设 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040899 |
其他强制隔离戒毒支出 |
72.28 |
72.28 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.20 |
106.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
106.20 |
106.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.80 |
70.80 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.40 |
35.40 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
59.29 |
59.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21004 |
公共卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.29 |
59.29 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.74 |
32.74 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
26.55 |
26.55 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
53.10 |
53.10 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
53.10 |
53.10 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
53.10 |
53.10 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：广西壮族自治区北海戒毒康复所 2021年度 金额单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1336.74 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
1127.21 |
1127.21 |
||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
106.20 |
106.20 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
59.29 |
59.29 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
53.10 |
53.10 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
1336.74 |
本年支出合计 |
59 |
1345.80 |
1345.80 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
9.06 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
9.06 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
1345.80 |
总计 |
64 |
1345.80 |
1345.80 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：广西壮族自治区北海戒毒康复所 2021年度 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
1345.80 |
915.31 |
430.49 | |
|
204 |
公共安全支出 |
1127.21 |
696.72 |
430.49 |
|
20408 |
强制隔离戒毒 |
1127.21 |
696.72 |
430.49 |
|
2040801 |
行政运行 |
696.72 |
696.72 |
0.00 |
|
2040802 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040804 |
强制隔离戒毒人员生活 |
58.05 |
58.05 | |
|
2040805 |
强制隔离戒毒人员教育 |
158.90 |
158.90 | |
|
2040806 |
所政设施建设 |
119.30 |
119.30 | |
|
2040807 |
信息化建设 |
45.00 |
45.00 | |
|
2040899 |
其他强制隔离戒毒支出 |
49.24 |
49.24 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.20 |
106.20 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
106.20 |
106.20 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.80 |
70.80 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.40 |
35.40 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
59.29 |
59.29 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.29 |
59.29 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.74 |
32.74 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
26.55 |
26.55 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
53.10 |
53.10 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
53.10 |
53.10 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
53.10 |
53.10 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：广西壮族自治区北海戒毒康复所 2021年度 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
788.76 |
302 |
商品和服务支出 |
104.43 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
145.26 |
30201 |
办公费 |
5.50 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
188.30 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
162.82 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
3.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
70.80 |
30206 |
电费 |
11.81 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
35.40 |
30207 |
邮电费 |
9.46 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
32.74 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
26.55 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.38 |
30211 |
差旅费 |
2.32 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
53.10 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
3.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
73.39 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
22.12 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.78 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.95 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.85 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.50 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
35.44 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
22.12 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.80 |
||||||
|
人员经费合计 |
810.88 |
公用经费合计 |
104.43 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：广西壮族自治区北海戒毒康复所 2021年度 金额单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
16.50 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
10.00 |
9.46 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
2.96 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：广西壮族自治区北海戒毒康复所 2021年度 金额单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门：广西壮族自治区北海戒毒康复所 2021年度 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
注：广西壮族自治区北海戒毒康复所没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。
第三部分：广西北海戒毒康复所2021年度部门决算
情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入 1427.98 万元，其中本年收入 1417.19 万元，较2020年度决算数增加206.92万元，增长16.95%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 1336.74万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加189.33万元，增长16.50 %，主要原因是政策性增资，人员经费增长。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。较2020年度决算数无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。较2020年度决算数无变化。
4.其他收入80.45万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：习艺劳动收入、副业收入等,较2020年度决算数增加29.53万元，增长57.99%，主要原因是习艺劳动补偿收入增加。
5.上年结转和结余10.79万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少11.94万元，下降52.53 %，主要原因是完成上年信息化建设工作，今年结转结余为核酸检测费用，故结转结余资金减少。
（二）本部门2021年度总支出1427.98万元，其中本年支出1416.15万元, 较2020年度决算数增加206.92万元，增长16.95%。支出具体情况如下：
1. 公共安全支出1197.56万元，主要用于按国家和自治区相关政策规定发放的在职人员工资性支出，强制隔离戒毒人员和戒毒康复人员生活费、戒毒康复治疗费、教育矫治费等业务支出，以及戒毒场所建设支出。较2020年度决算数增长180.69万元，增长17.77%，主要原因是因政策性增资增加了人员经费支出。
2.社会保障和就业支出106.20万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出以及按规定缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费。较2020年度决算数增加了19.80万元，增长22.92%，主要原因是：因政策性增人增资，导致养老保险缴费基数的增加，从而为职工缴纳的单位养老保险部分相应增加。
3.卫生健康支出59.29元，主要用于按国家和自治区相关政策规定为在职人员缴纳的医疗保险及离退休人员医疗补助支出，以及戒毒场所承担的公共卫生支出。较2020年度决算数增加12.49万元，增长26.69%，主要原因是：因政策增资，2021年在职人员缴纳的医疗保险等按工资增长而增加。
4.城乡社区支出0万元。较2020年度决算数无变化。
5.住房保障支出53.10万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2020年度决算数增加9.90万元，增长22.92%，主要原因是：因工资变动、人员增加，导致住房公积金缴费基数的增加，从而为职工缴纳的单位住房公积金部分相应增加。
6.年末结转和结余11.83万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少15.96万元，下降57.43%，主要原因是：公务用车购置费减少及警察服装费未结算，导致资金剩余，比重较2020年结转结余资金减少，故结转结余资金减少。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西北海戒毒康复所2021年度一般公共预算财政拨款支出1345.80万元，较2020年度决算数增加220.72万元，增长19.62%。其中：基本支出915.31万元，项目支出430.49万元。
广西北海戒毒康复所2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1117.74万元，支出决算为1345.80万元，完成年初预算的120.40%。
（一）公共安全支出年初预算为899.15万元，支出决算为1127.21万元，完成年初预算的125.36%。预决算差异主要原因是：一是因政策性增资，年度追加了人员经费，二是所政设施建设资金追加较多，导致本年收入与预算相比差异较大。
主要用于：
1.行政运行696.72万元；
2.强制隔离戒毒人员生活58.05万元；
3.强制隔离戒毒人员教育158.90万元；
4.所政设施建设119.30万元；
5.信息化建设45.00万元；
6.其他强制隔离戒毒支出49.24万元。
（二）社会保障和就业支出年初预算为106.20万元，支出决算为106.20万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于：
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出70.80万元；
2.机关事业单位职业年金缴费支出35.40万元；
（三）卫生健康支出年初预算为59.29万元，支出决算为59.29万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。
主要用于：
1.行政单位医疗32.74万元；
2.公务员医疗补助26.55万元。
（四）住房保障支出年初预算为53.10万元，支出决算为53.10万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于缴纳住房公积金53.10万元。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出915.31万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出788.76万元，完成年初预算的130.15%。预决算差异的主要原因是人员增加以及政策性增资。
（二）商品和服务支出104.43万元，完成年初预算的94.01%。预决算差异的主要原因是自治区统一要求压减经费及本部门严格控制“三公”经费使用的原因所致。
（三）对个人和家庭的补助22.12万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
广西北海戒毒康复所2021年度政府性基金支出0万元，与2020年度决算数相同。
广西北海戒毒康复所2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，与预算无差异。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
广西北海戒毒康复所2021年度国有资本经营预算安排的支出0万元，与2020年度决算数相同。
广西北海戒毒康复所2021年度国有资本经营预算安排的支出0万元，与预算无差异。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.50万元；公务接待费支出决算2.96万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额9.46万元，比预算数减少7.04万元，下降的原因是疫情的影响没有安排因公出国（境），公务用运行费及公务接待相对下降。较2020年决算数增加5.35万元，上升130.17%，主要原因是新冠疫情转入常态化防控，培训费、公务用车运行费和公务接待费开支趋于正常。
因公出国（境）费支出决算0万元，与2020年决算数一致，与年初预算无差异。
公务用车购置决算为零，与年初预算数一致，较2020年决算数一致。
公务用车运行费支出决算6.50万元，与调整后的预算数一致。较2020年决算数增加3.42万元，增长111.04%，增长的主要原因是：增加的原因新冠疫转入情常态化防控，“公务用车运行费”开支趋于正常。
公务接待费支出决算2.96万元，与调整后的预算数一致。较2020年决算数增加1.93万元，增长187.38%，增长的主要原因是：新冠疫转入情常态化防控，“公务接待费”开支趋于正常；比年初预算减少7.04万元，下降70.40%，主要原因是按照只减不增的原则，根据实际情况压减了公务接待费。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。本年度本部门无因公出国（境）计划。
（二）公务用车购置及运行费支出6.50万元。其中：
公务用车购置支出零万元，与调整后的预算数、上年决算数一致。
公务用车运行支出6.50万元。主要用于机要文件交换以及开展戒毒康复业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年广西北海戒毒康复所开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出6.50万元，平均每辆3.25万元。
（三）公务接待费支出2.96万元，本年国内公务接待共42批次、329人次，无国（境）外公务接待。主要用于接收强制隔离戒毒和戒毒康复人员，开展强制隔离戒毒和戒毒康复业务，以及戒毒业务、警务督察检查和接待来访参观交流等工作中的各项公务接待支出。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2021年本部门机关运行经费支出104.43万元，比年初预算数减少6.65万元，降低5.99%。主要原因是自治区统一压缩经费；比2020年增加10.87万元，增长11.62%，主要原因是2020年经费压减用于疫情防控，2021年新冠疫转入情常态化防控，各项工作逐渐恢复正常。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2021年度政府采购支出总额43.28万元，其中：政府采购货物支出42.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.62万元。授予中小企业合同金额42.66万元，占政府采购支出总额的 98.57%，其中：授予小微企业合同金额22.45万元，占授予中小企业合同金额的52.63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额98.57%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.43%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
广西北海戒毒康复所2021年度无项目绩效目标，未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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