广西司法厅2014年部门预算、“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况

　　广西司法厅是主管全区司法行政工作的自治区人民政府组成部门，主要职责是：

（1）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案，制定全区司法行政工作的发展规划并组织实施。

　　（2）管理、指导、监督全区监狱工作并承担相应责任。

（3）负责全区戒毒管理工作并承担相应责任，指导、监督全区戒毒的执行工作，指导、监督全区司法行政系统戒毒场所的管理工作。

　　（4）拟订全区法制宣传、普及法律常识规划并组织实施，指导全区依法治理工作和对外法制宣传工作。

　　（5）负责指导监督全区律师、公证工作并承担相应责任。

　　（6）监督管理全区法律援助工作。

　　（7）指导、监督全区司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、安置帮教工作。

　　（8）组织实施全区国家司法考试工作。

　　（9）负责全区司法鉴定人、司法鉴定机构和仲裁机构登记管理工作。

　　（10）负责全区司法行政系统的枪支、弹药、服装和警车等物资装备管理工作，负责机关和直属单位经济财务等活动的内部审计监督，指导、监督全区司法行政系统计划财务工作。

　　（11）指导全区司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设；管理机关和直属单位的人事工作；负责全区司法行政系统的警务管理和警务督察工作；协助各设区市管理司法局领导干部。

（12）承办自治区人民政府交办的其他事项。

根据以上职责，司法厅机关设置办公室、法制宣传处、律师管理处（行政审批处）、公证管理处、法律援助工作处（广西壮族自治区法律援助中心）、基层工作处、国家司法考试处、司法鉴定管理处、法制处、计划财务装备处（审计处）、社区矫正工作处等11个内设机构和政治部（含人事警务处、组织培训处），机关党委、离退休人员工作处、纪委（监察室）、机关工会、厅机关服务中心等按规定设置，管理自治区监狱管理局（部门预算单列）、广西政法管理干部学院（含广西司法学校）、自治区戒毒管理局（部门预算单列）、广西律师协会。

司法厅2014年部门预算编制范围包括司法厅本级、广西政法管理干部学院（含广西司法学校）、广西律师协会。核定行政编制130人，事业编制313人，聘用控制数26人。

第二部分：部门预算表格

一、部门收支预算总表

二、部门财政拨款支出表

三、部门公共财政拨款“三公”经费预算表

第三部分：2014年部门预算、“三公”经费预算报表说明

一、2014年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2014年收入总预算9459.84万元，同比减少277.16万元，下降2.85%。其中：

公共财政预算拨款6204.66万元，同比增加282.62万元，增长4.77%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金1983.69万元，同比增加49.91万元，增长2.58%。

未纳入财政专户管理的其他收入安排的资金886.49万元，同比增加88.53万元，增长11.09%。

上年结余收入385万元，同比减少698.22万元，降低64.46%。

（二） 支出预算说明。

2014年支出总预算9459.84万元。基本支出2705.66万元，占支出总预算的28.60%，同比减少177.26万元，下降6.15%；项目支出6754.18万元，占支出总预算的71.40%，同比减少99.90万元，下降1.46%。

1、按支出功能分类科目划分, 共分为五类--204类公共安全、205类教育、208类社会保障和就业、210类医疗卫生、221类住房保障支出，其中：

公共安全支出5245.18万元，占支出总预算55.45%，同比减少319.17万元，下降5.74%。

教育支出3523.29万元，占支出总预算37.24%，同比增加29.21万元，增长0.84%。

社会保障和就业支出485.99万元，占支出总预算5.14%，同比增加38.47万元，增长8.60%。

医疗卫生支出80.94万元，占支出总预算0.85%，同比减少10.31万元，降低11.29%。

住房保障支出124.44万元，占支出总预算1.32%，同比减少15.36万元，降低10.99%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出2705.66万元，占支出总预算的28.60%，同比减少177.26万元，下降6.15%。其中：

工资福利支出预算1101.41万元，占基本支出预算40.71%，同比减少141.09万元，下降11.35%。

商品和服务支出预算733.05万元，占基本支出预算27.09%，同比增加11.84万元，增长1.64%。

对个人和家庭的补助支出预算871.20万元，占基本支出预算32.20%，同比减少48.01万元，下降5.22%。

（2）项目支出预算

项目支出6754.18万元，占支出总预算的71.40%，同比减少99.90万元，下降1.46%。

二、2014年部门财政拨款支出预算情况

2014年度财政拨款支出6204.66万元，其中：基本支出2705.66万元，项目支出3499万元。

（一）“2040601行政运行（司法）”支出1056.96万元，同比增加95.44万元，增长9.93%。

（二）“2040602一般行政管理事务（司法）”支出1338.30万元，同比增加47.18万元，增长3.65%。

（三）“2040603机关服务（司法）”支出30.08万元，同比增加1.85万元，增长6.55%。

（四）“2040604基层司法业务”支出404万元，同比减少91万元，下降18.38%。

（五）“2040605普法宣传”支出170万元, 同比减少90万元，下降34.62%。

（六）“2040606律师公证管理”支出395万元，同比增加334万元，增长547.54%。

（七）“2040607法律援助”支出250万元，同比增加22万元，增长9.65%。

（八）“2040608司法统一考试”支出280万元，同比减少10万元，下降3.45%。

（九）“2040609仲裁”支出10万元,同比减少2万元，下降16.67%。

（十）“2040650事业运行（司法）”支出39.35万元,同比减少16.95万元，下降30.11%。

（十一）“2050205高等教育”支出1197.04万元，同比减少29.02万元，下降2.37%。

（十二）“2050302中专教育”支出342.56万元，同比增加8.32万元，增长2.49%。

（十三）“2080501归口管理的行政单位离退休”支出485.99万元，同比增加38.47万元，增长8.60%。

（十四）“2100501行政单位医疗”支出53.30万元，同比增加6.71万元，增长14.40%。

（十五）“2100502事业单位医疗”支出27.64万元，同比减少17.02万元，下降38.11%。

（十六）“2210201住房公积金”支出124.44万元，同比减少15.36万元，下降10.99%。

三、2014年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2014年预算37万元，同比减少3万元，下降7.5％。

（二）公务接待费2014年预算159.84万元，同比减少26.60万元，下降14.27％。

（三）公务用车费2014年预算190.26万元，同比减少33万元，下降14.78％。其中：

1. 公务用车运行维护费2014年预算190.26万元，同比减少15万元，下降7.31％。

2. 公务用车购置2014年预算0万元，同比减少18万元，下降100％。