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广西壮族自治区戒毒管理局2020年部门预算

2020-02-05 16:50     来源:广西壮族自治区司法厅
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广西壮族自治区戒毒管理局2020年部门预算

 

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分: 2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分: 2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释


     第一部分  自治区戒毒管理局部门概况

 

一、主要职能

广西壮族自治区戒毒管理局是自治区司法行政机关,主要职责是贯彻执行国家有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律法规,组织实施全区司法行政系统强制隔离戒毒措施执行,管理全区司法行政戒毒康复工作和指导支持社区戒毒社区康复工作。

二、机构设置情况

自治区戒毒管理局共有9个直属单位,全部是司法行政机关,其中自治区戒毒管理局本级设办公室、管理办公室、戒毒办公室、教育办公室、生活卫生办公室、习艺生产办公室、法制办公室、计划财务办公室、人事警务办公室、组织培训办公室、监察室、离退休人员工作办公室、机关党委等13个内设机构。直属单位情况如下表:

单位代码

单位名称

单位驻地

129

广西壮族自治区戒毒管理局

南宁市

129001

广西壮族自治区戒毒管理局(本级)

南宁市

129002

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

南宁市

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

柳州市

129004

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所

桂林市

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

桂林市

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

南宁市

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

南宁市

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

北海市

129009

广西壮族自治区北海戒毒康复所

北海市

 

 

第二部分   自治区戒毒管理局2020年部门预算报表

 

表一:部门收支总表

                                             单位:万元

收            入

支                  出

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

46,191.85

 一、一般公共服务支出

 

    1.经费拨款

46,191.85

 二、外交支出

 

    (1)自治区本级

44,091.85

 三、国防支出

 

    (2)中央补助

2,100.00

 四、公共安全支出

40,644.83

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

 五、教育支出

 

      (1)专项收入安排的资金

 

 六、科学技术支出

 

      (2)行政事业性收费收入安排的资金

 

 七、文化旅游体育与传媒支出

 

      (3)罚没收入安排的资金

 

 八、社会保障和就业支出

5,544.35

      (4)国有资本经营收入安排的资金

 

 九、卫生健康支出

2,079.26

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

 十、节能环保支出

 

      (6)捐赠收入安排的资金

 

 十一、城乡社区支出

5,000.00

      (7)政府住房基金收入安排的资金

 

 十二、农林水支出

 

      (8)其他收入安排的资金

 

 十三、交通运输支出

 

二、政府性基金预算拨款

5,000.00

 十四、资源勘探信息等支出

 

    1.自治区本级

5,000.00

 十五、商业服务业等支出

 

    2.中央补助

 

 十六、金融支出

 

三、国有资本经营预算拨款

 

 十七、援助其他地区支出

 

    1.自治区本级

 

 十八、自然资源海洋气象等支出

 

    2.中央补助

 

 十九、住房保障支出

2,345.21

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

 二十、粮油物资储备支出

 

    1.教育收费收入安排的资金

 

 二十一、国有资本经营预算支出

 

    2.其他收入安排的资金

 

 二十二、灾害防治及应急管理支出

 

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

4,056.28

 二十三、预备费

 

    1.事业收入安排的资金

 

 二十四、其他支出

 

    2.经营收入安排的资金

 

 二十五、债务还本支出

 

    3.其他收入安排的资金

4,056.28

 二十六、债务付息支出

 

 

 

 二十七、债务发行费用支出

 

 

 

本  年  支  出  合  计

55,613.65

本  年  收  入  合  计

55,248.13

 二十七、结转下年支出

 

六、上年结余收入

365.52

    1.一般公共服务支出

 

    1.一般公共预算拨款结转

 

    2.外交支出

 

     (1)自治区本级

 

    3.国防支出

 

     (2)中央补助

 

    4.公共安全支出

 

    2.政府性基金预算拨款结转

 

    5.教育支出

 

     (1)自治区本级

 

    6.科学技术支出

 

     (2)中央补助

 

    7.文化旅游体育与传媒支出

 

    3.国有资本经营预算拨款结转

 

    8.社会保障和就业支出

 

     (1)自治区本级

 

    9.卫生健康支出

 

     (2)中央补助

 

    10.节能环保支出

 

    4.其他结转

365.52

    11.城乡社区支出

 

    5.历年净结余可安排的资金

 

    12.农林水支出

 

     其中:政府性基金预算拨款净结余

 

    13.交通运输支出

 

             (1)自治区本级

 

    14.资源勘探信息等支出

 

             (2)中央补助

 

    15.商业服务业等支出

 

            国有资本经营预算拨款净结余

 

    16.金融支出

 

            (1)自治区本级

 

    17.援助其他地区支出

 

            (2)中央补助

 

    18.自然资源海洋气象等支出

 

            其他净结余

 

    19.住房保障支出

 

 

 

    20.粮油物资储备支出

 

 

 

    21.国有资本经营预算支出

 

 

 

    22.灾害防治及应急管理支出

 

 

 

    23.预备费

 

 

 

    24.其他支出

 

 

 

    25.债务还本支出

 

 

 

    26.债务付息支出

 

 

 

    27.债务发行费用支出

 

收  入  总  计

55,613.65

支 出 总 计

55,613.65

 

 

 

 

 

表二、部门收入总表

 单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称
(收入分类科目名称)

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

 

 

 

 

 

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

合计

自治区本级

中央补助

合计

事业收入安排的资金

经营收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

一般公共预算拨款结转

政府性基金预算拨款结转

国有资本经营预算拨款结转

其他结转

历年净结余可安排的资金

小计

自治区本级

中央补助

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

15

16

17

18

21

24

25

26

27

28

29

32

35

38

39

 

 

 

 

 

合计

55,613.65

46,191.85

46,191.85

44,091.85

2,100.00

 

5,000.00

5,000.00

 

 

 

4,056.28

 

 

4,056.28

365.52

 

 

 

365.52

 

 

 

 

 

129

广西壮族自治区戒毒管理局

55,613.65

46,191.85

46,191.85

44,091.85

2,100.00

 

5,000.00

5,000.00

 

 

 

4,056.28

 

 

4,056.28

365.52

 

 

 

365.52

 

 

 

 

 

  129001

  广西壮族自治区戒毒管理局本级

6,075.77

2,733.58

2,733.58

2,279.58

454.00

 

2,842.73

2,842.73

 

 

 

440.08

 

 

440.08

59.38

 

 

 

59.38

 

103

01

48

99

    

    其他土地出让收入

2,842.73

 

 

 

 

 

2,842.73

2,842.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

99

99

 

    

    其他收入

499.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440.08

 

 

440.08

59.38

 

 

 

59.38

 

106

01

 

 

    

    经费拨款

2,733.58

2,733.58

2,733.58

2,279.58

454.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  129002

  广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

11,391.71

10,616.43

10,616.43

10,537.43

79.00

 

144.00

144.00

 

 

 

631.28

 

 

631.28

 

 

 

 

 

 

103

01

48

99

    

    其他土地出让收入

144.00

 

 

 

 

 

144.00

144.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

99

99

 

    

    其他收入

631.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

631.28

 

 

631.28

 

 

 

 

 

 

106

01

 

 

    

    经费拨款

10,616.43

10,616.43

10,616.43

10,537.43

79.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  129003

  广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

5,999.30

5,102.58

5,102.58

4,940.58

162.00

 

70.00

70.00

 

 

 

737.67

 

 

737.67

89.05

 

 

 

89.05

 

102

99

99

 

    

    其他收入

826.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

737.67

 

 

737.67

89.05

 

 

 

89.05

 

103

01

48

99

    

    其他土地出让收入

70.00

 

 

 

 

 

70.00

70.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

01

 

 

    

    经费拨款

5,102.58

5,102.58

5,102.58

4,940.58

162.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  129004

  广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所

5,555.51

5,185.51

5,185.51

5,160.51

25.00

 

 

 

 

 

 

370.00

 

 

370.00

 

 

 

 

 

 

103

99

99

 

    

    其他收入

370.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370.00

 

 

370.00

 

 

 

 

 

 

106

01

 

 

    

    经费拨款

5,185.51

5,185.51

5,185.51

5,160.51

25.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  129005

  广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

6,154.86

5,530.61

5,530.61

5,460.61

70.00

 

130.00

130.00

 

 

 

494.25

 

 

494.25

 

 

 

 

 

 

103

01

48

99

    

    其他土地出让收入

130.00

 

 

 

 

 

130.00

130.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

99

99

 

    

    其他收入

494.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

494.25

 

 

494.25

 

 

 

 

 

 

106

01

 

 

    

    经费拨款

5,530.61

5,530.61

5,530.61

5,460.61

70.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  129006

  广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

6,661.18

6,111.39

6,111.39

6,001.39

110.00

 

70.00

70.00

 

 

 

444.70

 

 

444.70

35.09

 

 

 

35.09

 

103

01

48

99

    

    其他土地出让收入

70.00

 

 

 

 

 

70.00

70.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

99

99

 

    

    其他收入

444.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

444.70

 

 

444.70

 

 

 

 

 

 

106

01

 

 

    

    经费拨款

6,111.39

6,111.39

6,111.39

6,001.39

110.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

08

99

 

    

    其他上年结余收入

35.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.09

 

 

 

35.09

 

 

 

 

 

  129007

  广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

7,521.85

5,420.72

5,420.72

4,310.72

1,110.00

 

1,743.27

1,743.27

 

 

 

325.86

 

 

325.86

32.00

 

 

 

32.00

 

103

01

48

99

    

    其他土地出让收入

1,743.27

 

 

 

 

 

1,743.27

1,743.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

99

99

 

    

    其他收入

357.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

325.86

 

 

325.86

32.00

 

 

 

32.00

 

106

01

 

 

    

    经费拨款

5,420.72

5,420.72

5,420.72

4,310.72

1,110.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  129008

  广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

5,274.07

4,586.63

4,586.63

4,496.63

90.00

 

 

 

 

 

 

537.44

 

 

537.44

150.00

 

 

 

150.00

 

106

01

 

 

    

    经费拨款

4,586.63

4,586.63

4,586.63

4,496.63

90.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

03

99

 

    

    其他收入

687.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

537.44

 

 

537.44

150.00

 

 

 

150.00

 

 

 

 

 

  129009

  广西壮族自治区北海戒毒康复所

979.40

904.40

904.40

904.40

 

 

 

 

 

 

 

75.00

 

 

75.00

 

 

 

 

 

 

103

99

99

 

    

    其他收入

75.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75.00

 

 

75.00

 

 

 

 

 

 

106

01

 

 

    

    经费拨款

904.40

904.40

904.40

904.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

  

表三、部门支出总表

                                                                                                                 单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称
(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

合计

55,613.65

35,867.85

28,599.45

5,268.12

2,000.28

19,745.80

3,194.31

4,204.75

4,309.80

 

 

8,036.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129

广西壮族自治区戒毒管理局

55,613.65

35,867.85

28,599.45

5,268.12

2,000.28

19,745.80

3,194.31

4,204.75

4,309.80

 

 

8,036.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  129001

  广西壮族自治区戒毒管理局本级

6,075.77

1,451.67

1,041.75

265.37

144.55

4,624.10

34.10

1,218.74

13.00

 

 

3,358.26

 

 

 

 

 

 

 

204

08

01

    

    行政运行

1,065.73

1,020.63

725.51

258.35

36.77

45.10

16.10

29.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

08

02

    

    一般行政管理事务

346.14

 

 

 

 

346.14

 

346.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

08

05

    

    强制隔离戒毒人员教育

199.50

 

 

 

 

199.50

 

199.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

08

06

    

    所政设施建设

355.53

 

 

 

 

355.53

 

 

 

 

 

355.53

 

 

 

 

 

 

 

204

08

07

    

    信息化建设

398.00

 

 

 

 

398.00

 

238.00

 

 

 

160.00

 

 

 

 

 

 

 

204

08

99

    

    其他强制隔离戒毒支出

436.30

 

 

 

 

436.30

18.00

406.10

12.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

01

    

    行政单位离退休

115.60

114.80

 

7.02

107.78

0.80

 

 

0.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

    

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

117.67

117.67

117.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

06

    

    机关事业单位职业年金缴费支出

58.84

58.84

58.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

    

    行政单位医疗

51.48

51.48

51.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

08

99

    

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2,842.73

 

 

 

 

2,842.73

 

 

 

 

 

2,842.73

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

    

    住房公积金

88.25

88.25

88.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  129002

  广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

11,391.71

9,234.03

7,348.36

1,326.67

559.00

2,157.68

637.51

304.49

792.38

 

 

423.30

 

 

 

 

 

 

 

204

08

01

    

    行政运行

6,849.28

6,743.64

5,143.14

1,292.53

307.97

105.64

105.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

08

04

    

    强制隔离戒毒人员生活

504.00

 

 

 

 

504.00

 

 

504.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

08

05

    

    强制隔离戒毒人员教育

133.00

 

 

 

 

133.00

 

133.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

08

06

    

    所政设施建设

281.50

 

 

 

 

281.50

 

2.20

 

 

 

279.30

 

 

 

 

 

 

 

204

08

99

    

    其他强制隔离戒毒支出

986.78

 

 

 

 

986.78

531.87

169.29

285.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

01

    

    行政单位离退休

287.93

285.17

 

34.14

251.03

2.76

 

 

2.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

    

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

820.55

820.55

820.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

06

    

    机关事业单位职业年金缴费支出

410.27

410.27

410.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

    

    行政单位医疗

358.99

358.99

358.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

08

99

    

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

144.00

 

 

 

 

144.00

 

 

 

 

 

144.00

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

    

    住房公积金

615.41

615.41

615.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  129003

  广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

5,999.30

3,744.61

2,979.37

532.66

232.58

2,254.69

582.92

729.61

673.26

 

 

268.90

 

 

 

 

 

 

 

204

08

01

    

    行政运行

2,717.40

2,643.51

2,014.67

527.85

100.99

73.89

43.89

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

08

04

    

    强制隔离戒毒人员生活

486.00

 

 

 

 

486.00

 

 

486.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

08

05

    

    强制隔离戒毒人员教育

155.25

 

 

 

 

155.25

 

128.15

 

 

 

27.10

 

 

 

 

 

 

 

204

08

06

    

    所政设施建设

171.80

 

 

 

 

171.80

 

 

 

 

 

171.80

 

 

 

 

 

 

 

204

08

99

    

    其他强制隔离戒毒支出

1,297.75

 

 

 

 

1,297.75

539.03

571.46

187.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

01

    

    行政单位离退休

89.83

89.83

 

4.81

85.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

    

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

323.16

323.16

323.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

06

    

    机关事业单位职业年金缴费支出

161.58

161.58

161.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

    

    行政单位医疗

151.48

151.48

151.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

    

    公务员医疗补助

132.68

132.68

86.11

 

46.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

08

99

    

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

70.00

 

 

 

 

70.00

 

 

 

 

 

70.00

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

    

    住房公积金

242.37

242.37

242.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  129004

  广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所

5,555.51

4,629.42

3,587.72

668.96

372.74

926.09

534.88

183.87

152.84

 

 

54.50

 

 

 

 

 

 

 

204

08

01

    

    行政运行

3,241.17

3,189.17

2,412.18

658.25

118.74

52.00

52.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

08

04

    

    强制隔离戒毒人员生活

30.00

 

 

 

 

30.00

 

 

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

08

05

    

    强制隔离戒毒人员教育

47.50

 

 

 

 

47.50

 

44.39

 

 

 

3.11

 

 

 

 

 

 

 

204

08

06

    

    所政设施建设

55.00

 

 

 

 

55.00

 

3.61

 

 

 

51.39

 

 

 

 

 

 

 

204

08

99

    

    其他强制隔离戒毒支出

738.15

 

 

 

 

738.15

482.88

135.87

119.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

01

    

    行政单位离退休

181.19

177.75

 

10.71

167.04

3.44

 

 

3.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

    

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

379.97

379.97

379.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

06

    

    机关事业单位职业年金缴费支出

189.99

189.99

189.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

    

    行政单位医疗

201.86

201.86

201.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

    

    公务员医疗补助

205.70

205.70

118.74

 

86.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

    

    住房公积金

284.98

284.98

284.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  129005

  广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

6,154.86

4,334.48

3,474.74

644.79

214.95

1,820.38

266.97

380.23

782.90

 

 

390.28

 

 

 

 

 

 

 

204

08

01

    

    行政运行

3,159.99

3,089.40

2,334.91

639.36

115.13

70.59

70.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

08

04

    

    强制隔离戒毒人员生活

618.00

 

 

 

 

618.00

 

 

618.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

08

05

    

    强制隔离戒毒人员教育

123.50

 

 

 

 

123.50

 

123.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

08

06

    

    所政设施建设

260.28

 

 

 

 

260.28

 

 

 

 

 

260.28

 

 

 

 

 

 

 

204

08

99

    

    其他强制隔离戒毒支出

618.01

 

 

 

 

618.01

196.38

256.73

164.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

01

    

    行政单位离退休

77.01

77.01

 

5.43

71.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

    

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

368.43

368.43

368.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

06

    

    机关事业单位职业年金缴费支出

184.22

184.22

184.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

    

    行政单位医疗

195.73

195.73

195.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

    

    公务员医疗补助

143.37

143.37

115.13

 

28.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

08

99

    

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

130.00

 

 

 

 

130.00

 

 

 

 

 

130.00

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

    

    住房公积金

276.32

276.32

276.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  129006

  广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

6,661.18

4,770.92

3,908.14

681.13

181.65

1,890.26

372.55

384.01

735.70

 

 

398.00

 

 

 

 

 

 

 

204

08

01

    

    行政运行

3,605.27

3,570.18

2,750.65

675.05

144.48

35.09

35.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

08

04

    

    强制隔离戒毒人员生活

540.00

 

 

 

 

540.00

 

 

540.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

08

05

    

    强制隔离戒毒人员教育

142.50

 

 

 

 

142.50

 

135.50

 

 

 

7.00

 

 

 

 

 

 

 

204

08

06

    

    所政设施建设

251.00

 

 

 

 

251.00

 

 

 

 

 

251.00

 

 

 

 

 

 

 

204

08

07

    

    信息化建设

70.00

 

 

 

 

70.00

 

 

 

 

 

70.00

 

 

 

 

 

 

 

204

08

99

    

    其他强制隔离戒毒支出

781.67

 

 

 

 

781.67

337.46

248.51

195.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

01

    

    行政单位离退休

43.25

43.25

 

6.08

37.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

    

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

430.69

430.69

430.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

06

    

    机关事业单位职业年金缴费支出

215.35

215.35

215.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

    

    行政单位医疗

188.43

188.43

188.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

08

99

    

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

70.00

 

 

 

 

70.00

 

 

 

 

 

70.00

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

    

    住房公积金

323.02

323.02

323.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  129007

  广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

7,521.85

3,546.42

2,900.06

513.54

132.82

3,975.43

227.78

421.75

425.20

 

 

2,900.70

 

 

 

 

 

 

 

204

08

01

    

    行政运行

2,674.45

2,640.45

2,022.19

509.70

108.56

34.00

34.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

08

04

    

    强制隔离戒毒人员生活

306.00

 

 

 

 

306.00

 

 

306.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

08

05

    

    强制隔离戒毒人员教育

80.75

 

 

 

 

80.75

 

80.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

08

06

    

    所政设施建设

1,204.00

 

 

 

 

1,204.00

 

20.00

 

 

 

1,184.00

 

 

 

 

 

 

 

204

08

99

    

    其他强制隔离戒毒支出

607.41

 

 

 

 

607.41

193.78

294.43

119.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

01

    

    行政单位离退休

28.10

28.10

 

3.84

24.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

    

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

326.65

326.65

326.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

06

    

    机关事业单位职业年金缴费支出

163.32

163.32

163.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

    

    行政单位医疗

142.91

142.91

142.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

08

99

    

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,743.27

 

 

 

 

1,743.27

 

26.57

 

 

 

1,716.70

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

    

    住房公积金

244.99

244.99

244.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  129008

  广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

5,274.07

3,481.92

2,811.39

526.54

143.99

1,792.15

523.21

470.34

580.60

 

 

218.00

 

 

 

 

 

 

 

204

08

01

    

    行政运行

2,612.61

2,511.07

1,885.84

523.39

101.84

101.54

76.54

25.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

08

04

    

    强制隔离戒毒人员生活

414.00

 

 

 

 

414.00

 

2.00

412.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

08

05

    

    强制隔离戒毒人员教育

109.25

 

 

 

 

109.25

 

102.25

 

 

 

7.00

 

 

 

 

 

 

 

204

08

06

    

    所政设施建设

211.00

 

 

 

 

211.00

 

 

 

 

 

211.00

 

 

 

 

 

 

 

204

08

99

    

    其他强制隔离戒毒支出

956.36

 

 

 

 

956.36

446.67

341.09

168.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

01

    

    行政单位离退休

31.02

31.02

 

3.15

27.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

    

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

302.22

302.22

302.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

06

    

    机关事业单位职业年金缴费支出

151.11

151.11

151.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

    

    行政单位医疗

132.22

132.22

132.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

    

    公务员医疗补助

127.61

127.61

113.33

 

14.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

    

    住房公积金

226.67

226.67

226.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  129009

  广西壮族自治区北海戒毒康复所

979.40

674.38

547.92

108.46

18.00

305.02

14.39

111.71

153.92

 

 

25.00

 

 

 

 

 

 

 

204

08

01

    

    行政运行

512.37

497.98

371.52

108.46

18.00

14.39

14.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

08

04

    

    强制隔离戒毒人员生活

54.00

 

 

 

 

54.00

 

 

54.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

08

05

    

    强制隔离戒毒人员教育

170.88

 

 

 

 

170.88

 

93.26

77.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

08

06

    

    所政设施建设

25.00

 

 

 

 

25.00

 

 

 

 

 

25.00

 

 

 

 

 

 

 

204

08

99

    

    其他强制隔离戒毒支出

40.75

 

 

 

 

40.75

 

18.45

22.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

    

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.60

57.60

57.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

06

    

    机关事业单位职业年金缴费支出

28.80

28.80

28.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

    

    行政单位医疗

25.20

25.20

25.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

    

    公务员医疗补助

21.60

21.60

21.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

    

    住房公积金

43.20

43.20

43.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四、财政拨款收支总表

                                          单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

51,191.85

一、本年支出

51,191.85

46,191.85

5,000.00

 

   1.一般公共预算拨款

46,191.85

 一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款

5,000.00

 二、外交支出

 

 

 

 

   3.国有资本经营预算拨款

 

 三、国防支出

 

 

 

 

 

 

 四、公共安全支出

36,223.03

36,223.03

 

 

二、上年结转

 

 五、教育支出

 

 

 

 

   1.一般公共预算拨款结转

 

 六、科学技术支出

 

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款结转

 

 七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

   3.国有资本经营预算拨款结转

 

 八、社会保障和就业支出

5,544.35

5,544.35

 

 

 

 

 九、卫生健康支出

2,079.26

2,079.26

 

 

 

 

 十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 十一、城乡社区支出

5,000.00

 

5,000.00

 

 

 

 十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

 十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

 十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 十九、住房保障支出

2,345.21

2,345.21

 

 

 

 

 二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

 二十三、预备费

 

 

 

 

 

 

 二十四、其他支出

 

 

 

 

 

 

 二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

收入合计

51,191.85

支出合计

51,191.85

46,191.85

5,000.00

 

 

 

 

表五、一般公共预算支出表

                                                                     单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

结转下年

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

46,191.85

35,867.85

10,324.00

 

204

 

 

公共安全支出

36,223.03

25,906.03

10,317.00

 

 

08

 

  强制隔离戒毒

36,223.03

25,906.03

10,317.00

 

  

  

01

    行政运行

25,938.63

25,906.03

32.60

 

  

  

02

    一般行政管理事务

263.69

 

263.69

 

  

  

04

    强制隔离戒毒人员生活

2,952.00

 

2,952.00

 

  

  

05

    强制隔离戒毒人员教育

1,037.14

 

1,037.14

 

  

  

06

    所政设施建设

1,777.00

 

1,777.00

 

  

  

07

    信息化建设

308.00

 

308.00

 

  

  

99

    其他强制隔离戒毒支出

3,946.57

 

3,946.57

 

208

 

 

社会保障和就业支出

5,544.35

5,537.35

7.00

 

 

05

 

  行政事业单位养老支出

5,544.35

5,537.35

7.00

 

  

  

01

    行政单位离退休

853.93

846.93

7.00

 

  

  

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,126.94

3,126.94

 

 

  

  

06

    机关事业单位职业年金缴费支出

1,563.48

1,563.48

 

 

210

 

 

卫生健康支出

2,079.26

2,079.26

 

 

 

11

 

  行政事业单位医疗

2,079.26

2,079.26

 

 

  

  

01

    行政单位医疗

1,448.30

1,448.30

 

 

  

  

03

    公务员医疗补助

630.96

630.96

 

 

221

 

 

住房保障支出

2,345.21

2,345.21

 

 

 

02

 

  住房改革支出

2,345.21

2,345.21

 

 

  

  

01

    住房公积金

2,345.21

2,345.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六、一般公共预算基本支出表

                               单位:万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

35,867.85

30,599.73

5,268.12

301

工资福利支出

28,599.45

28,599.45

 

30101

  基本工资

6,625.86

6,625.86

 

30102

  津贴补贴

8,189.04

8,189.04

 

30103

  奖金

4,806.62

4,806.62

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

3,126.94

3,126.94

 

30109

  职业年金缴费

1,563.48

1,563.48

 

30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

1,448.30

1,448.30

 

30111

  公务员医疗补助缴费

454.91

454.91

 

30112

  其他社会保障缴费

39.09

39.09

 

30113

  住房公积金

2,345.21

2,345.21

 

302

商品和服务支出

5,268.12

 

5,268.12

30201

  办公费

409.77

 

409.77

30202

  印刷费

30.24

 

30.24

30205

  水费

135.69

 

135.69

30206

  电费

316.90

 

316.90

30207

  邮电费

327.95

 

327.95

30211

  差旅费

520.71

 

520.71

30213

  维修(护)费

238.24

 

238.24

30215

  会议费

11.42

 

11.42

30216

  培训费

74.22

 

74.22

30217

  公务接待费

100.99

 

100.99

30226

  劳务费

27.02

 

27.02

30228

  工会经费

390.87

 

390.87

30229

  福利费

50.03

 

50.03

30231

  公务用车运行维护费

193.87

 

193.87

30239

  其他交通费用

1,572.78

 

1,572.78

30299

  其他商品和服务支出

867.42

 

867.42

303

对个人和家庭的补助

2,000.28

2,000.28

 

30301

  离休费

239.43

239.43

 

30302

  退休费

607.63

607.63

 

30307

  医疗费补助

176.05

176.05

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

977.17

977.17

 

表七、一般公共预算“三公”经费支出表

                                      单位:万元

项目

2020年预算数(全口径)

其中:一般公共预算安排预算数

合计

452.35

310.86

1.因公出国(境)费用

16.00

16.00

2.公务接待费

106.50

100.99

3.公务用车购置及运行费

329.85

193.87

其中:(1)公务用车运行维护费

193.87

193.87

      (2)公务用车购置费

135.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八、政府性基金预算支出表

                                                                                                                     单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称
(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

**

**

**

**

**

1

2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

合计

5,000.00

 

5,000.00

 

26.57

 

 

 

4,973.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129

广西壮族自治区戒毒管理局

5,000.00

 

5,000.00

 

26.57

 

 

 

4,973.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  129001

  广西壮族自治区戒毒管理局本级

2,842.73

 

2,842.73

 

 

 

 

 

2,842.73

 

 

 

 

 

 

 

212

08

99

    

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2,842.73

 

2,842.73

 

 

 

 

 

2,842.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  129002

  广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

144.00

 

144.00

 

 

 

 

 

144.00

 

 

 

 

 

 

 

212

08

99

    

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

144.00

 

144.00

 

 

 

 

 

144.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  129003

  广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

70.00

 

70.00

 

 

 

 

 

70.00

 

 

 

 

 

 

 

212

08

99

    

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

70.00

 

70.00

 

 

 

 

 

70.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  129005

  广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

130.00

 

130.00

 

 

 

 

 

130.00

 

 

 

 

 

 

 

212

08

99

    

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

130.00

 

130.00

 

 

 

 

 

130.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  129006

  广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

70.00

 

70.00

 

 

 

 

 

70.00

 

 

 

 

 

 

 

212

08

99

    

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

70.00

 

70.00

 

 

 

 

 

70.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  129007

  广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

1,743.27

 

1,743.27

 

26.57

 

 

 

1,716.70

 

 

 

 

 

 

 

212

08

99

    

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,743.27

 

1,743.27

 

26.57

 

 

 

1,716.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  自治区戒毒管理局2020年部门预算情况说明

 

一、部门收支预算情况说明

2020年自治区戒毒管理局收入总预算55613.65 万元,支出总预算55613.65 万元,收支预算同比减少281.75万元,下降0.5%,下降的主要原因:一是政策性增资原因基本性支出增加1657.54万元;二是经费压减政策要求,以及习艺劳动补偿收入下降、上年结转下降1939.29万元。

二、部门收入预算情况说明

2020年自治区戒毒管理局收入总预算55613.65 万元,同比减少281.75万元,下降0.5%,其中:

(一)公共财政预算拨款46191.85万元。同比增加1479.54万元,增长3.31%。其中:

1.基本支出增加1657.54万元。主要原因是:一是由于政策性增资同比增加2205.33万元;二是由于养老保险缴交比例调整同比减少583.94万元;三是日常公用经费减少同比减少82.54万元;四是政策性增资使公积金基数较去年大,公积金同比增加118.69万元。

 2.项目支出减少178万元。主要原因是按照中央和自治区的相关要求,大力压减一般性支出,因此,项目的财政拨款减少。

(二)政府性基金拨款5000万元。同比减少1020万元,下降16.94%,下降的主要原因:我区司法行政强制隔离戒毒场所改造建设全面开工了一段时间,资金缺口有所减少,计划从已上缴自治区国库的土地出让金中筹措缺口资金,其中广西百色所项目建设2842.73 万元,广西女子强制隔离戒毒所1743.27 万元,其他场所安防建设414万元。

(三)未纳入财政专户管理的其他收入安排的资金4056.28万元。同比减少358.92万元,下降8.13%。下降的主要原因是习艺劳动补偿收入下降。

(四)上年结转结余资金365.52万元。同比减少382.37万元,下降51.13%,主要原因是2019年项目资金支出进度加快,结转结余资金减少。

三、部门支出预算情况说明

2020年支出总预算55613.65万元,同比减少281.75万元,下降0.5%,其中:基本支出35867.85万元,占支出总预算64.49%,同比增加1657.54万元,增长4.85%;项目支出19745.80万元,占支出总预算的35.51%,同比减少1939.29万元,下降8.94%。

(一) 按照功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1.204类公共安全支出40644.83万元,占支出总预算73.08%,同比增加1031.91万元,增长2.6%。

2.208类社会保障和就业支出5544.35万元,占支出总预算9.97%,同比减少438.21万元,下降7.32%。

3.210类卫生健康支出2079.26万元,占总预算3.74%,同比增加50.46万元,增长2.49%。

4.221类住房保障支出2345.21万元,占支出总预算4.22%,同比增加118.69万元,增长5.33%。

5.212类城乡社区支出5000万元,占支出总预算8.99%,同比减少1044.6万元,下降17.28%。

(二)按照支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1.基本支出预算

基本支出预算35867.85万元,占支出总预算64.49%,同比增加1657.54万元,增长4.85%。其中:

(1)工资福利支出预算28599.45万元,占基本支出预算79.74%,同比增加1595.65万元,增长5.91%。增长的原因:一是由于政策性增资同比增加2205.33万元;二是由于养老保险缴交比例调整同比减少583.94万元;三是日常公用经费减少同比减少82.54万元;四是政策性增资使公积金基数增大,公积金同比增加118.69万元。

(2)商品和服务支出预算5268.12万元,占基本支出预算14.69%,同比减少82.54万元,下降1.54%。下降的主要原因是本年在职人员物业服务补贴在工资福利支出中列支。

(3)对个人和家庭的补助预算2000.28 万元,占基本支出预算5.58%,同比增加144.43万元,增长7.78%。增长的主要原因:一是政策性增资使其他对个和家庭补助支出增加49.45万元;二是本年离退休人员生活补助全额发放,同比增加83.52万元。

2.项目支出预算。

项目支出19745.80万元,占支出总预算35.51%,同比减少1939.29万元,下降8.94%。下降的主要原因:一是根据中央和自治区压减经费的要求项目支出财政拨款同比减少178万元;二是场所其他收入下降,压减项目支出358.92万元;三是项目支出上年结转收入同比减少382.37万元;四是项目支出政府性基金拨款同比减少1020万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年自治区戒毒管理局财政拨款收入预算51191.85 万元,财政拨款支出预算51191.85万元,收支预算同比增加459.54万元,增长0.91%,增长的主要原因:一是政策性增资等增加工资性支出1657.54万元;二是压减一般性项目支出178万元;三是场所改造建设全面开工了一段时间,资金缺口比上年减少1020万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算46191.85万元,同比增加1479.54万元,增长3.31%,其中基本支出35867.85万元,占支出总预算64.49%,同比增加1657.54万元,增长4.85%;项目支出预算10324.00万元,占支出总预算18.56%,同比减少178万元,下降1.69%。

(一)基本支出增长的原因。一是由于政策性增资同比增加2205.33万元;二是由于养老保险缴交比例调整同比减少583.94万元;三是日常公用经费减少同比减少82.54万元;四是政策性增资使公积金基数较去年大,公积金同比增加118.69万元。

(二)项目支出预算减少的原因。主要原因是按照中央和自治区的相关要求,大力压减一般性项目支出,因此,项目的财政拨款减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年基本支出预算35867.85万元,占支出总预算64.49%,同比增加1657.54万元,增长4.85%。其中:

(一)工资福利支出预算28599.45万元,占基本支出预算79.74%,同比增加1595.65万元,增长5.91%。增长的原因:一是由于政策性增资同比增加2205.33万元;二是由于养老保险缴交比例调整同比减少583.94万元;三是日常公用经费减少同比减少82.54万元;四是政策性增资使公积金基数较去年大,公积金同比增加118.69万元。

(二)商品和服务支出预算5268.12万元,占基本支出预算14.69%,同比减少82.54万元,下降1.54%。下降的主要原因是本年在职人员物业服务补贴在工资福利支出列支。

(三)对个人和家庭的补助预算2000.28万元,占基本支出预算5.58%,同比增加144.43万元,增长7.78%。增长的主要原因:一是政策性增资其他对个和家庭补助支出增加47.95万元;二是本年离退休人员生活补助全额发放,同比增加82.02万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年一般公共财政资金安排的“三公”经费支出预算310.86万元,同比减少0.20万元,下降0.06%。由于上年因公出国(境)经费预算17万元由自治区外事办公室编制,2020年改为部门编制,考虑这上因素,2020年一般公共财政资金安排的“三公”经费支出预算同比减少17.20万元,实际下降5.24%。其中:

1.因公出国(境)经费预算16万元,同比减少1.00万元,减少的主要原因是根据三公经费只减不增的要求压减。

2.公务接待费预算100.99万元,同比减少15.20万元,下降13.08%,根据只减不增的原则,并结合近年的实际支出情况,压减2020年公务接待费预算。

3.公务用车购置费无安排,同比无变化。

4.公务用车运行维护费193.87万元,同比减少1.00万元,下降了0.51%,下降的主要原因:根据只减不增的原则,并结合近年的实际支出情况,压减2020年公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算情况说明

(一)政府性基金收入预算说明

2020年自治区戒毒管理局政府性基金预算收入5000.00万元,同比减少1020万元,下降16.94%,主要原因一是我局土地出让金逐年下降,二是我区司法行政强制隔离戒毒场所改造建设全面开工了一段时间,资金缺口有所减少。

(二)政府性基金支出预算说明

 2020年自治区戒毒管理局政府性基金预算支出5000.00万元,同比减少1020万元,下降16.94%,均为项目支出,其中广西百色所项目建设2842.73 万元,广西女子强制隔离戒毒所1743.27 万元,其他场所安防建设414万元。

(三)政府性基金预算收入支出增加的原因

2020年自治区戒毒管理局政府性基金预算收入5000万元,同比减少1020万元,下降16.94%,主要原因一是我局土地出让金逐年下降,二是我区司法行政强制隔离戒毒场所改造建设全面开工了一段时间,资金缺口有所减少。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年自治区戒毒局本级及下属单位共9个行政机关,财政安排机关运行经费预算5268.12 万元,同比减少82.54万元,下降1.54%,下降的原因是按照中央和自治区的相关要求,大力压减一般性项目支出。经费具体安排:办公费409.77万元,印刷费30.24万元,水费135.69万元,电费316.90万元,邮电费327.95万元,差旅费520.71万元,维修(护)费238.24万元,会议费11.42万元,培训费74.22万元,公务接待费100.99万元,劳务费27.02万元,工会经费390.87万元,福利费50.03万元,公务用车运行维护费193.87万元,其他交通费用1572.78 万元,其他商品和服务支出867.42万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算8599.89万元,同比减少4818.23万元,下降35.91%。下降的主要原因是自治区公开的2020年采购目录,提高了采购限额标准。

其中:政府集中采购预算940.09万元,占政府采购预算的10.93%,同比增加371.87万元,增长62.16%,原因是2020年采购目录中扩大了集中采购范围。

分散采购预算7659.80万元,占政府采购预算的89.07%,同比增加7474.60万元,增长40倍,原因是2020年采购目录没有公布部门集中采购目录,部门集中采购预算采取分散采购方式。

(三)国有资产占用情况说明

2020年年初资产总计132686.01万元,同比增加23024.25万元,增长21%,其中:

1.流动资产17176.16万元,占资产总额的13%,同比增加6772.05万元,增长65%,增长的原因是新建及改扩建等项目预付采购合同款;

2.固定资产44170.28万元,占资产总额的33%,同比增加13333.54万元,增长43%;

3.在建工程60423.96万元,占资产总额的46%,同比增加2899.10万元,增长5%,增长的原因是场所新建及改扩建项目全面推进;

4.无形资产10885.15万元,占资产总额的8%,同比减少10.91万元,下降0.1%。

5.其他待摊费用30.46万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年纳入预算绩效编制范围的共有21个项目,具体是:

1.基层所强制隔离戒毒人员生活费项目6个,预算金额2868.00万元,绩效目标是按标准提供生活实物量标准,确保强制隔离戒毒人员基本生活需要。

2.基层所三类岗位工人经费项目5个,预算金额2406.80万元,绩效目标是保障基层所三类岗位工勤人员的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费及其他工资福利支出,做好后勤保障服务,保证场所的安全稳定。

3.基层所戒毒业务经费项目2个,预算金额476.16万元,绩效目标是为顺利开展各项戒毒业务工作提供经费保障,维护场所正常秩序。

4.广西第二强制隔离戒毒所辅警经费项目,预算金额281.00万元,绩效目标是落实辅警经费,招聘37名辅助警务人员,充足场所警力,保障场所戒毒业务正常开展,确保场所安全稳定。

5.广西女子强制隔离戒毒所中门、大院北面围墙工程项目,预算金额399.28万元,绩效目标是建立功能齐全的生活设施,便于管教工作更好的开展,改善民警职工工作环境,创建现代化文明戒毒所。

6. 广西女子强制隔离戒毒所安防基础设施购建项目,预算金额500.00万元,绩效目标是通过智慧戒毒达标建设,实现对物联网智能终端、视频监控、综合报警、公共广播、电子巡查、门禁控制、区域管控、定位管理及移动执法等系统资源的统一接入、集中管理、统一控制,实现各子系统之间的智能化联动助推智慧戒毒应用全面整合和有机统一,形成平台共享、系统共治、数据慧治的智慧戒毒信息化格局。

7. 广西女子强制隔离戒毒所安防设施购置项目,预算金额1000.00万元,绩效目标是通过对戒毒场所基础设施建设,使场所内各功能区域数据设备、交换设备及各种控制设备与信息管理系统有机结合,为保障应用系统间互联互通提供坚实基础;通过智慧戒毒达标建设,实现对物联网智能终端、视频监控、综合报警、公共广播、电子巡查、门禁控制、区域管控、定位管理及移动执法等系统资源的统一接入、集中管理、统一控制,实现各子系统之间的智能化联动助推智慧戒毒应用全面整合和有机统一,形成平台共享、系统共治、数据慧治的智慧戒毒信息化格局,不断提高司法行政戒毒工作的科学化、规范化、专业化、智能化水平。

8. 广西戒毒管理局警察着装费,预算金额332.10万元,绩效目标是采购春夏秋冬多套警服,满足全区戒毒警察服装配备要求。

9. 广西戒毒管理局移动警用手持终端服务费,预算金额238.00万元,绩效目标是落实每年全系统移动警用手持终端服务费,保证按合同支付服务费,保证全系统全系统移动警用手持终端常年进行运行。

10. 业务综合楼消防系统改造经费,预算金额216.00万元,绩效目标是对广西戒毒管理局机关业务综合楼消防系统进行改造,消除安全隐患,保证业务综合楼消防安全。

11.广西百色强制隔离戒毒所基本建设配套资金,预算金额2442.00万元,绩效目标是推进百色所项目10个单体建筑及围墙、道路、绿化等配套项目顺利竣工,保证2020年完成项目整体建设。

第四部分:名词解释

 

一、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算拨款:指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。

三、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、政府性基金预算拨款:指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、上年结余收入:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

  广西壮族自治区戒毒管理局办公室             202025日印发                                               

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