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广西壮族自治区戒毒管理局2018年部门决算

2019-08-26 11:26     来源:广西壮族自治区司法厅
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目    录

 

第一部分:自治区戒毒管理局概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分:自治区戒毒管理局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:自治区戒毒管理局2018年度部门决算情况说明

    一、2018年度收入支出决算总体情况。

    二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2018年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释

第一部分:自治区戒毒管理局概况

 

一、主要职能

  广西壮族自治区戒毒管理局是自治区司法行政机关,主要职责是贯彻执行国家有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律法规,拟订全区司法行政系统强制隔离戒毒、戒毒康复工作长期规划和年度计划,并组织、监督实施;拟订全区司法行政系统强制隔离戒毒所、戒毒康复所的设置、布局、规划工作;监督管理全区司法行政系统强制隔离戒毒措施的执行,组织指导全区司法行政系统强制隔离戒毒人员收治、管理、教育、心理矫治、戒毒治疗、习艺劳动、诊断评估和变更戒毒措施等工作;指导、监督、管理全区司法行政系统戒毒康复工作;指导监督全区司法行政系统强制隔离戒毒所、戒毒康复所的财务、装备和资产管理等工作;指导、监督、管理区直司法行政戒毒系统队伍建设、思想政治、党建工作和反腐倡廉建设,负责全区司法行政戒毒系统警务管理和警务督察工作;指导支持社区戒毒、社区康复工作。

 

二、部门决算单位构成

单位代码

单位名称

单位驻地

129

广西壮族自治区戒毒管理局

南宁市

129001

广西壮族自治区戒毒管理局(本级)

南宁市

129002

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

南宁市

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

柳州市

129004

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所

桂林市

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

桂林市

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

南宁市

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

南宁市

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

北海市

129009

广西壮族自治区北海戒毒康复所

北海市

 

 

 

第二部分:自治区戒毒管理局 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

                                    金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

69,951.47

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

59,650.95

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

5,726.50

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

5,269.52

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

2,077.63

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

5,620.14

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

2,135.65

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

75,677.98

本年支出合计

50

74,753.90

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

2,774.73

年末结转和结余

52

3,698.81

 

26

 

 

53

 

总计

27

78,452.71

总计

54

78,452.71

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

                                           
                                          表二:收入决算表
                                                           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

75,677.98

69,951.47

0.00

0.00

0.00

0.00

5,726.50

 

204

公共安全支出

60,361.05

54,634.54

0.00

0.00

0.00

0.00

5,726.50

 

20408

强制隔离戒毒

60,361.05

54,634.54

0.00

0.00

0.00

0.00

5,726.50

 

2040801

  行政运行

32,888.23

32,888.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040802

  一般行政管理事务

419.45

313.45

0.00

0.00

0.00

0.00

106.00

 

2040804

  强制隔离戒毒人员生活

3,082.00

2,959.56

0.00

0.00

0.00

0.00

122.44

 

2040805

  强制隔离戒毒人员教育

1,125.69

1,007.22

0.00

0.00

0.00

0.00

118.47

 

2040806

  所政设施建设

15,043.49

13,499.14

0.00

0.00

0.00

0.00

1,544.34

 

2040899

  其他强制隔离戒毒支出

7,802.18

3,966.94

0.00

0.00

0.00

0.00

3,835.25

 

208

社会保障和就业支出

5,296.65

5,296.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

4,906.25

4,906.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

770.76

770.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4,095.81

4,095.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

39.68

39.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

390.39

390.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

390.39

390.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2,080.63

2,080.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21004

公共卫生

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100409

  重大公共卫生专项

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

2,050.63

2,050.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

1,421.31

1,421.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助

629.32

629.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

5,804.00

5,804.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

5,804.00

5,804.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

5,804.00

5,804.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

2,135.65

2,135.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

2,135.65

2,135.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

2,135.65

2,135.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

                                                                     

 

 

 

表三:支出决算表

                                                                            金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

74,753.90

35,794.42

38,959.48

0.00

0.00

0.00

 

204

公共安全支出

59,650.95

26,347.82

33,303.14

0.00

0.00

0.00

 

20402

公安

81.43

0.00

81.43

0.00

0.00

0.00

 

2040217

  拘押收教场所管理

81.43

0.00

81.43

0.00

0.00

0.00

 

20408

强制隔离戒毒

59,569.52

26,347.82

33,221.71

0.00

0.00

0.00

 

2040801

  行政运行

32,874.49

26,347.82

6,526.67

0.00

0.00

0.00

 

2040802

  一般行政管理事务

372.70

0.00

372.70

0.00

0.00

0.00

 

2040804

  强制隔离戒毒人员生活

3,112.24

0.00

3,112.24

0.00

0.00

0.00

 

2040805

  强制隔离戒毒人员教育

1,103.68

0.00

1,103.68

0.00

0.00

0.00

 

2040806

  所政设施建设

15,343.82

0.00

15,343.82

0.00

0.00

0.00

 

2040899

  其他强制隔离戒毒支出

6,762.60

0.00

6,762.60

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

5,269.52

5,263.32

6.20

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

4,879.13

4,872.93

6.20

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

770.76

764.56

6.20

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4,068.69

4,068.69

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

39.68

39.68

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

390.39

390.39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

390.39

390.39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2,077.63

2,047.63

30.00

0.00

0.00

0.00

 

21004

公共卫生

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

 

2100409

  重大公共卫生专项

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

2,047.63

2,047.63

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

1,421.31

1,421.31

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助

626.32

626.32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

5,620.14

0.00

5,620.14

0.00

0.00

0.00

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

5,620.14

0.00

5,620.14

0.00

0.00

0.00

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

5,620.14

0.00

5,620.14

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

2,135.65

2,135.65

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

2,135.65

2,135.65

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

2,135.65

2,135.65

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 
 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                               金额单位:万元

收     入

支     出

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

64,147.47

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

5,804.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

55,067.51

55,067.51

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

5,269.52

5,269.52

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

2,077.63

2,077.63

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

5,620.14

0.00

5,620.14

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

2,135.65

2,135.65

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

22

69,951.47

本年支出合计

49

70,170.46

64,550.32

5,620.14

 

年初财政拨款结转和结余

23

2,518.99

年末财政拨款结转和结余

50

2,300.00

2,116.14

183.86

 

  一般公共预算财政拨款

24

2,518.99

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

72,470.46

总计

54

72,470.46

66,666.46

5,804.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                           金额单位:万元

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

64,550.32

35,794.42

28,755.90

 

204

公共安全支出

55,067.51

26,347.82

28,719.70

 

20402

公安

81.43

0.00

81.43

 

2040217

  拘押收教场所管理

81.43

0.00

81.43

 

20408

强制隔离戒毒

54,986.09

26,347.82

28,638.27

 

2040801

  行政运行

32,874.48

26,347.82

6,526.67

 

2040802

  一般行政管理事务

313.45

0.00

313.45

 

2040804

  强制隔离戒毒人员生活

2,989.80

0.00

2,989.80

 

2040805

  强制隔离戒毒人员教育

1,007.22

0.00

1,007.22

 

2040806

  所政设施建设

13,832.73

0.00

13,832.73

 

2040899

  其他强制隔离戒毒支出

3,968.40

0.00

3,968.40

 

208

社会保障和就业支出

5,269.52

5,263.32

6.20

 

20805

行政事业单位离退休

4,879.13

4,872.93

6.20

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

770.76

764.56

6.20

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4,068.69

4,068.69

0.00

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

39.68

39.68

0.00

 

20808

抚恤

390.39

390.39

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

390.39

390.39

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2,077.63

2,047.63

30.00

 

21004

公共卫生

30.00

0.00

30.00

 

2100409

  重大公共卫生专项

30.00

0.00

30.00

 

21011

行政事业单位医疗

2,047.63

2,047.63

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

1,421.31

1,421.31

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助

626.32

626.32

0.00

 

221

住房保障支出

2,135.65

2,135.65

0.00

 

22102

住房改革支出

2,135.65

2,135.65

0.00

 

2210201

  住房公积金

2,135.65

2,135.65

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                        金额单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 
 

301

工资福利支出

28,534.05

302

商品和服务支出

5,085.16

307

债务利息及费用支出

0.00

 

30101

  基本工资

6,747.36

30201

  办公费

444.49

30701

  国内债务付息

0.00

 

30102

  津贴补贴

10,284.29

30202

  印刷费

36.51

30702

  国外债务付息

0.00

 

30103

  奖金

1,093.53

30203

  咨询费

13.08

310

资本性支出

0.00

 

30106

  伙食补助费

178.13

30204

  手续费

2.06

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

114.77

31002

  办公设备购置

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

4,068.69

30206

  电费

299.97

31003

  专用设备购置

0.00

 

30109

  职业年金缴费

39.68

30207

  邮电费

321.64

31005

  基础设施建设

0.00

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

1,421.31

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30111

  公务员医疗补助缴费

428.58

30209

  物业管理费

0.60

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30112

  其他社会保障缴费

35.50

30211

  差旅费

558.68

31008

  物资储备

0.00

 

30113

  住房公积金

2,135.65

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

207.59

31010

  安置补助

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

2,101.31

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

2,175.21

30215

  会议费

9.61

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30301

  离休费

263.98

30216

  培训费

68.78

31013

  公务用车购置

0.00

 

30302

  退休费

252.64

30217

  公务接待费

75.83

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

 

30304

  抚恤金

369.01

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

 

30305

  生活补助

21.39

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

28.08

399

其他支出

0.00

 

30307

  医疗费补助

197.74

30227

  委托业务费

2.06

39906

  赠与

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

354.77

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

30309

  奖励金

5.85

30229

  福利费

43.95

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

182.78

39999

  其他支出

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1,064.61

30239

  其他交通费用

1,558.21

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

761.70

 

 

 

 

人员经费合计

30,709.26

公用经费合计

5,085.16

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
 

 

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

                                                                           金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

360.27

17.00

200.87

0.00

200.87

142.40

267.45

8.59

182.78

0.00

182.78

76.08

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                    金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0.00

5,804.00

5,620.14

0.00

5,620.14

183.86

 

212

城乡社区支出

0.00

5,804.00

5,620.14

0.00

5,620.14

183.86

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

5,804.00

5,620.14

0.00

5,620.14

183.86

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

5,804.00

5,620.14

0.00

5,620.14

183.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 
 

 

 

第三部分:自治区戒毒管理局2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入78,452.71万元,其中本年收入75,677.98万元, 较2017年度决算数增加15,750.96万元,增长26.28%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入69,951.47万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加11,823.97万元,增长20.34%,主要原因是:(1)政策性增资,增加了工资福利、住房公积金等人员经费支出;(2)落实强制隔离戒毒所基本支出标准,增加了强制隔离戒毒人员生活费等项目经费;(3)落实司法部建立全国统一的司法行政戒毒工作基本模式、推进“智慧戒毒”信息化和规范化建设以及场所安全隐患排查整治等工作,增加了项目支出;(4)场所改(扩)建项目全面建设,增加了基本建设资金支出;(5)为加快场所改(扩)建工作,落实前期工作经费,增加了政府性基金支出。

2.其他收入5,726.50万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:习艺劳动收入、副业收入等。较2017年度决算数增加3,926.98万元,增长218.22%,主要原因是:落实司法部关于建立全国统一的司法行政戒毒工作基本模式、推进“智慧戒毒”信息化和规范化建设以及场所安全隐患排查整治等工作,加大了戒毒场所习艺劳动补偿经费筹资力度,解决戒毒场所经费缺口。

3.上年结转和结余2,774.73万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加1,279.90万元,增长85.62%,主要原因是:根据项目采购合同及项目进度,有部分基本建设资金及信息化建设资金需结转支付。

(二)本部门2018年度总支出78,452.71万元,其中本年支出74,753.90万元, 较2017年度决算数增加15,016.68万元,增长25.14%。支出具体情况如下:

1. 公共安全59,650.95万元,主要用于按国家和自治区相关政策规定发放的在职人员工资性支出,强制隔离戒毒人员和戒毒康复人员生活费、戒毒康复疗治费、教育矫治费等业务支出,以及戒毒场所建设支出。较2017年度决算数增加8,866.00万元,增长17.46%,主要原因是:(1)政策性增资,增加了工资福利等人员经费支出;(2)落实强制隔离戒毒所基本支出标准,增加了强制隔离戒毒人员生活费等项目经费;(3)落实建立全国统一的司法行政戒毒工作基本模式、推进“智慧戒毒”信息化和规范化建设以及场所安全隐患排查整治等工作,增加了项目支出;(4)场所改(扩)建项目全面建设,增加了基本建设资金支出。

2.社会保障和就业5,269.52万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出以及按规定缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费。较2017年度决算数增加1,507.92万元,增长40.09%,主要原因是:因政策性增人增资,增加了离退休人员生活补助经费,以及增加在职人员基本养老保障缴费和抚恤支出。

3.医疗卫生与计划生育支出2,077.63万元,主要用于按国家和自治区相关政策规定为在职人员缴纳的医疗保险及离退休人员医疗补助支出,以及戒毒场所承担的公共卫生支出。较2017年度决算数增加428.12万元,增长25.95%,主要原因是:因增政策性增人增资,增加了在职人员缴纳的医疗保险及离退休人员医疗补助支出。

4.城乡社区支出5,620.14万元,主要是用于广西第二、第三、第四强制隔离戒毒所改扩建经费支出。较2017年度决算数增加4,162.56万元,增长285.58%,主要原因是:为加快场所改(扩)建工作,落实了场所改扩建前期工作经费。

5.住房保障支出2,135.65万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2017年度决算数增加52.06万元,增长2.50%,主要原因是:因增政策性增人增资,增加了住房公积金缴费基数,为职工缴纳的住房公积金相应增加。

6.年末结转和结余3,698.81万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加2,014.19万元,增长119.56%,主要原因是:按项目进度和施工合同,在建项目有部分资金需要在2019年支付。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

自治区戒毒管理局2018 年度一般公共预算支出64,550.32万元,较2017年度决算数增加8,749.22万元,增长15.68%。其中:基本支出35,794.42万元,项目支出28,755.90万元。

自治区戒毒管理局2018 年度一般公共预算支出年初预算为39,219.92万元,支出决算为64,550.32万元,完成年初预算的164.59%。

(一)公共安全支出年初预算为31,104.09 万元,支出决算为55,067.51万元,完成年初预算的177.04%。预决算差异主要原因是:因人员增加、政策性增资,年度追加了工资经费、基本建设支出、2017年绩效奖金和中央强制隔离戒毒补助资金。主要用于:

1.收治场所管理81.43万元;

2.行政运行32,874.48万元;

3.一般行政管理事务313.45万元;

4.强制隔离戒毒人员生活  2,989.80万元;

5.强制隔离戒毒人员教育  1,007.22万元;

6.所政设施建设   13,832.73万元;

7.其他强制隔离戒毒支出  3,968.40万元。

(二)社会保障和就业支出年初预算为3,907.04 万元,支出决算为5,269.52万元,完成年初预算的134.87%。预决算差异主要原因是:因政策性增人增资,年度追加了离退休人员生活补助、养老保险缴费等,以及追加了年初未列入预算的抚恤经费。主要用于:

1.归口管理的行政单位离退休770.76万元;

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出4,068.69万元;

3.机关事业单位职业年金缴费支出39.68万元;

4.死亡抚恤390.39万元。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为2,080.09 万元,支出决算为2,077.63万元,完成年初预算的99.88%。预决算差异主要原因是:差异不大,因人员退休导致小差异。主要用于:

1.重大公共卫生专项30.00万元;

2.行政单位医疗1,421.31万元;

3.公务员医疗补助626.32万元。

(四)住房保障支出年初预算为2,128.70万元,支出决算为2,135.65万元,完成年初预算的100.33%。预决算差异主要原因是:因增人增资,年度追加了住房公积金支出。主要用于住房公积金2,135.65万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出35,794.42万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出28,534.05万元,完成年初预算的131.20%。预决算差异的主要原因是人员增加以及政策性增资。

(二)商品和服务支出5,085.16万元,完成年初预算的100.64%。预决算差异的主要原因是人员增加,增加了公务交通补贴以及机关伙食补助费。

(三)对个人和家庭的补助2,175.21万元,完成年初预算的156.32%。预决算差异的主要原因是政策性增人增资,年度追加了离退休人员生活补助、公务员医疗补助、住房公积金等,以及追加了年初未列入预算的抚恤经费。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

自治区戒毒管理局2018年度政府性基金支出5,620.14万元,较2017年度决算数增加4,162.56万元,增长285.58%。其中:项目支出5,620.14万元。

自治区戒毒管理局2018 年度政府性基金支出年初预算为5,804.00万元,支出决算为5,620.14万元,完成年初预算的96.83%。全部是城乡社区支出,预决算差异主要原因是广西第二强制隔离戒毒所有183.86万元无法在2018年执行完毕。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算8.59万元;公务用车购置及运行费支出决算182.78万元;公务接待费支出决算76.08万元。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额267.45万元,较年初预算减少92.82万元,下降25.76%,下降的主要原因是因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费比年初计划减少。较2017年决算数减少6.44万元,下降2.35%,下降的主要原因是公务用车运行费和公务接待费下降。

因公出国(境)费支出决算8.59万元,较年初预算减少8.41万元,下降49.47%,下降的主要原因是取消了一期出访培训计划。较2017年决算数减少7.08万元,下降45.18%,下降的主要原因是2018年取消了一批次因公出国(境)计划。

公务用车购置决算为零,与年初预算数及上年决算数一致。

公务用车运行费支出决算182.78万元,较年初预算减少18.09万元,下降9.00%,下降的主要原因是车辆实际使用率比计划下降。较2017年决算数减少1.59万元,下降0.86%,较上年决算变化不大。

公务接待费支出决算76.08万元,较年初预算减少66.32万元,下降46.57%,下降的主要原因是实际接待批次和人次比计划下降。较2017年决算数增加2.23万元,增长3.02%,增长的主要原因是:2018年我局戒毒医疗改革创新等多项工作步入全国前列,参观交流的来访批次或人数比上年略有增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出8.59万元。全年使用财政拨款安排自治区戒毒管理局机关、8个所属单位出国团组1个,参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计2个,累计9人次。开支内容包括:培训费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

(二)公务用车购置及运行费支出182.78万元。其中:

公务用车购置支出零万元,与年初预算数、上年决算数一致。

公务用车运行支出182.78万元。主要用于机要文件交换以及开展戒毒和戒毒康复业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,自治区戒毒管理局机关8个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为85辆,全年运行费支出182.78万元,平均每辆2.15万元。

(三)公务接待费支出76.08万元,国内公务接待批次900次,人次9667次,无国(境)外公务接待。主要用于接收强制隔离戒毒和戒毒康复人员,开展强制隔离戒毒和戒毒康复业务,以及戒毒业务、警务督察检查和接待来访参观交流等工作中的各项公务接待支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出5,085.16万元,比2017年增加724.31万元,增长16.61%。增长不大,主要原因是2018年调增了各强制隔离戒毒所的日常公用经费支出标准。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额14,735.16万元,其中:政府采购货物支出3,810.24万元、政府采购工程支出9,606.26万元、政府采购服务支出1,318.66万元。无授予中小企业合同。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆85辆,其中,机要通信用车4辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车72辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆,其他用车主要是离退休干部用车;单位价值50万元以上通用设备8台(套),100万元以上专用设备3台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金8,022.74万元,占一般公共预算项目支出总额的28%。组织对2018年度场所拆除重建前期费用、场所改扩建二期工程、强制隔离戒毒人员居住用房建设地方配套资金等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金5,804.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“戒毒人员生活费”等33 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出8,022.74万元,政府性基金预算支出5,804.00万元。其中,对“场所改扩建二期工程”项目委托第三方机构“广西瀚信会计师事务所有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看,各项目基本达到了预期的绩效目标,预算资金使用规范。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2018年决算中反映“广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所戒毒场所改扩建二期”等两个项目绩效自评结果。

(1)“广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所戒毒场所改扩建二期”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为90分。项目资金预算4,924.00万元,执行数为4,924.00元,完成预算100%。项目符合发展规划,项目建设能按照基本建设相关规定开展,项目实施过程中,资金及时足额到位,预算资金使用较为规范,项目管理机构基本合理,项目管理及内部控制基本到位,基本能确保项目有效实施。存在的主要问题及原因:一是基建管理人员少,管理力量薄弱,管理人员的专业素质、管理水平有待提高;二是与参建单位的沟通、协调也存在不到位、不充分,一定程度上影响了工程的进度;三是对质量、进度、造价、安全等目标管理存在不细致的情况和现象。下一步改进措施:一是加强学习,提高基建管理人员专业水平和能力;二是规范现场管理,加强与参建单位的沟通、协调,更全面地了解工程的进度和质量。

绩效目标完成情况对比表

项目名称

场所改扩建二期工程 

项目编码

129006xm18n0111 

项目实施单位

 广西壮族自自治区第三强制隔离戒毒所

项目分类

(绩效目标)

一次性项目 

项目性质

1.当年新增()延续(√)

2.一次性()经常性()跨年度(√)

资金总额

资金来源

金额

合计

4924.00万元 

    其中:一般公共预算拨款

其中: 中央

自治区

          政府性基金

4924.00万元 

          其他资金

 

项目起始时间

 2017.9.16

项目终止时间

2018.11.27 

年度绩效目标

   二期工程总建筑面积26014.52平方米,主要建设内容包括:1#学员宿舍楼2#学员宿舍楼、医院3#学员宿舍楼、1#值班楼、2#值班楼、3#值班、多功能教育综合楼、伙房8个单体工程。年度绩效目标是完成8个单体工程竣工验收。

年初绩效指标与完成情况

年初绩效指标

实际完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完成值

完成情况说明

产出指标

产出数量

业务用房数量、配套设施数量

1#学员宿舍楼2#学员宿舍楼、医院3#学员宿舍楼、1#值班楼、2#值班楼、3#值班、多功能教育综合楼、伙房8个单体工程。总建筑面积26014.52平方米。

1#学员宿舍楼2#学员宿舍楼、医院3#学员宿舍楼、1#值班楼、2#值班楼、3#值班、多功能教育综合楼、伙房8个单体工程。总建筑面积26014.52平方米。

按时按量完成绩效目标

产出指标

产出质量

工程竣工验收合格率

工程竣工验收合格率100%

工程竣工验收合格率100%

按时按量完成绩效目标 

产出指标

产出时效

工程计划完成情况、项目支出进度

工程计划完成情况>95%

上半年支出进度>60%

前三季度支出>90%

全年支出进度=100%

工程计划完成情况100%

上半年支出进度66%

前三季度支出91%

全年支出进度=100%

按时按量完成绩效目标

产出指标

产出成本

工程前准备成本、工程监理成本

准备成本<5%

监理成本<2%

准备成本2.3%

监理成本1.7%

按时按量完成绩效目标

效果指标

社会效益

戒毒人员收容量

收治量≤1900人

收治量1900人

按时按量完成绩效目标

社会公众或服务对象满意度

 

戒毒人员对戒毒场所环境满意度

戒毒人员对戒毒场所满意度>95%

戒毒人员对戒毒场所满意度100%

按时按量完成绩效目标

 

警察职工对戒毒场所环境满意度

警察职工对戒毒场所满意度>95%

警察职工对戒毒场所满意度100%

按时按量完成绩效目标

                 
 

(2)“广西第六强制隔离戒毒所戒毒人员生活费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为96分。项目资金预算432.00万元,执行数为437.31万元,完成预算101.23%。该项目实施结果良好,戒毒人员对基本生活条件比较满意,能够安心戒除毒瘾,积极康复,从而利于场所的安全稳定,促进社会经济全面稳定协调发展,达到了该项目在立项时的经济目标和社会效益目标。存在的主要问题及原因:一是年初制定绩效目标时,未广泛征求各相关部门的意见,绩效目标具有局限性,项目绩效目标实用性与具体需要使用的部门存在一定的差距;二是经办人员对评价指标体系的设定是否科学、规范不太有把握,对考评结果的运用也不太熟练。下一步改进措施:一是制定统一的绩效管理目标、指标和绩效评价方法,统一标准、统一要求,让项目支出绩效评价工作体系更合理;二是聘请社会中介机构参与对项目的评价,解决项目自评本身局限性。

 

绩效目标完成情况对比表

项目名称

戒毒人员生活费 

项目编码

 

项目实施单位

广西壮族自治区第六强制 隔离戒毒所 

项目分类(绩效目标)

 

项目性质

1.当年新增()延续(√)

2.一次性()经常性(√)跨年度()

资金总额

资金来源

金额(万元)

合计

437.31

    其中:一般公共预算拨款

其中: 中央

 自治区  432.00

          政府性基金

 

          其他资金

5.31

项目起始时间

 2018.1.1

项目终止时间

2018.12.31 

年度绩效目标

维持强制隔离戒毒人员基本生活的支出,提高戒毒人员的生活质量,维持戒毒人员思想稳定,确保其安心参加戒毒和康复训练。  

年初绩效指标与完成情况

年初绩效指标

实际完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完成值

完成情况说明

产出指标

产出数量

 保障人数

 1200人

 983人

指标完成81.92%

产出指标

产出数量

戒毒人员月人均食品实物量

粮食实物量≥16千克/人.月、蔬菜实物量≥18千克/人.月、肉蛋类实物量≥7千克/人.月、食用油实物量≥1千克/人.月

 粮食实物量达17.74千克/人.月、蔬菜实物量达20.14千克/人.月、肉蛋类实物量达8.3千克/人.月、食用油实物量达1.05千克/人.月

指标超额完成

产出指标

产出数量

戒毒人员年被服采购数量

枕头1500只、雨衣1500件、夏服1500件、内衣2000件、毛巾被1200床、春秋服1000件

雨衣1400件、夏服300件、内衣2000件、毛巾被1200床、冬服1000件,实际采购金额与预算相符

指标完成

产出指标

产出质量

食品安全合格率

100%

100%

完成

产出指标

产出质量

被服质量合格率

100%

100%

完成

产出指标

产出质量

政府采购完成率

100%

100%

完成

产出指标

产出时效

被服采购完成时间

9月底前

 

完成

产出指标

产出时效

每月日用品发放时间

每月12日前

 

完成

产出指标

产出成本

燃料成本占总成本率

0.1%以下

 

完成

效果指标

可持续影响

 戒毒人员安心改造思想稳定程度

其中:思想稳定人员占全部戒毒人员75%以上、思想基本稳定人员控制在全部戒毒人员24%以内、思想不稳定人员控制在全部戒毒人员1%以内。

稳定94.80%,基本稳定4.30%,不稳定0.90%

 

完成

社会公众或服务对象满意度

 

戒毒人员对生活满意度

满意人员占总 人数90%以上

满意率88.66%

满意度未达标

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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