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广西壮族自治区司法厅2017年部门决算

2018-08-30 21:56     来源:自治区司法厅
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第一部分:广西壮族自治区司法厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区司法厅2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区司法厅2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2017 年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出决算情况说  明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:广西壮族自治区司法厅概况

一、主要职能

(1)贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,起草有关地方性法规、规章草案,制定全区司法行政工作的发展规划并组织实施。

(2)管理、指导、监督全区监狱工作并承担相应责任。

(3)负责全区司法行政戒毒管理工作并承担相应责任,指导、监督全区司法行政戒毒的执行工作,指导、监督全区司法行政系统戒毒场所的管理工作。

(4)拟订全区法制宣传、普及法律常识规划并组织实施,指导全区依法治理工作和对外法制宣传工作。

(5)负责指导监督全区律师、公证工作并承担相应责任。

(6)监督管理全区法律援助工作。

(7)指导、监督全区司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、刑释解教人员的过渡性安置帮教工作。

(8)组织实施全区国家司法考试工作。

(9)负责全区司法鉴定人、司法鉴定机构和仲裁机构登记管理工作。

(10)负责全区司法行政系统的枪支、弹药、服装和警车等物资装备管理工作,负责机关和直属单位经济财务等活动的内部审计监督,指导、监督全区司法行政系统计划财务工作。

(11)指导全区司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设;管理机关和直属单位的人事工作;负责全区司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协助各设区市管理司法局领导干部。

(12)承办自治区人民政府交办的其他事项。

根据以上职责,司法厅机关设置办公室(信息管理处、审计处)、法制宣传处、律师公证管理处(行政审批处)、法律援助工作处(广西壮族自治区法律援助中心)、基层工作处、国家司法考试处、司法鉴定管理处、法制处(人民监督员选任管理处)、计划财务装备处、社区矫正管理局、监狱戒毒工作指导处11个内设机构和政治部(含人事警务处、组织培训处),机关党委、离退休人员工作处、机关工会、厅机关服务中心等按规定设置;管理自治区监狱管理局(部门决算单列)、广西政法管理干部学院(以下称政法学院)、自治区戒毒管理局(部门决算单列)、广西律师协会(以下称律师协会)。

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区司法厅部门决算由厅本级及所属二个事业单位的部门决算汇总生成,反映全部预算单位2017年全部收支情况。纳入自治区司法厅2017年度部门决算编制范围的单位如下:

广西壮族自治区司法厅本级、广西政法管理干部学院、广西律师协会

 

第二部分:广西壮族自治区司法厅2017年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收     入

支     出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

13,898.57

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

3,179.20

二、外交支出

 

三、经营收入

44.54

三、国防支出

 

四、其他收入

1,378.87

四、公共安全支出

8,518.40

   

五、教育支出

7,295.95

   

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 
   

八、社会保障和就业支出

577.46

   

九、医疗卫生与计划生育支出

173.36

   

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 
   

十二、农林水支出

 
   

十三、交通运输支出

 
   

十四、资源勘探信息等支出

 
   

十五、商业服务业等支出

 
   

十六、金融支出

 
   

十七、援助其他地区支出

 
   

十八、国土海洋气象等支出

 
   

十九、住房保障支出

301.26

   

二十、粮油物资储备支出

 
   

二十一、其他支出

 

本年收入合计

18,501.18

本年支出合计

16,896.42

 用事业基金弥补收支差额

9.95

结余分配

9.95

 上年结转

3,304.55

年末结转与结余

4,909.30

 

     

收入总计

21,815.67

支出总计

21,815.67

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

18,501.18

13,898.57

0.00

3,179.20

44.54

0.00

1,378.87

 

204

公共安全支出

9,867.15

8,494.71

0.00

0.00

0.00

0.00

1,372.44

 

20406

司法

9,732.94

8,360.50

0.00

0.00

0.00

0.00

1,372.44

 

2040601

 行政运行

2,284.53

2,284.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040602

 一般行政管理事务

2,510.69

2,510.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040603

 机关服务

36.22

36.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040604

 基层司法业务

265.00

265.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040605

 普法宣传

1,910.00

1,910.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040606

 律师公证管理

555.00

555.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040607

 法律援助

260.00

260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040608

 司法统一考试

360.00

360.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040609

 仲裁

39.00

39.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040610

 社区矫正

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040611

 司法鉴定

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040650

 事业运行

1,251.25

25.06

0.00

0.00

0.00

0.00

1,226.19

 

2040699

 其他司法支出

146.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

146.25

 

20499

其他公共安全支出

134.21

134.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2049901

 其他公共安全支出

134.21

134.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

7,551.95

4,322.24

0.00

3,179.20

44.54

0.00

5.96

 

20502

普通教育

6,742.22

3,512.52

0.00

3,179.20

44.54

0.00

5.96

 

2050205

 高等教育

6,742.22

3,512.52

0.00

3,179.20

44.54

0.00

5.96

 

20503

职业教育

809.73

809.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050302

 中专教育

113.38

113.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050305

 高等职业教育

696.35

696.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

577.46

577.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.19

 

20805

行政事业单位离退休

577.46

577.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.19

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

148.98

148.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

 事业单位离退休

13.08

13.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

415.40

415.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.19

 

210

医疗卫生与计划生育支出

173.36

173.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.27

 

21011

行政事业单位医疗

173.36

173.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.27

 

2101101

 行政单位医疗

97.55

97.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

 事业单位医疗

75.81

75.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.27

 

213

农林水支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21303

水利

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130311

 水资源节约管理与保护

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

301.26

301.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

301.26

301.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

 住房公积金

301.26

301.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

16,896.42

5,341.65

11,514.21

0.00

40.56

0.00

 

204

公共安全支出

8,518.40

2,396.57

6,121.83

0.00

0.00

0.00

 

20406

司法

8,384.19

2,396.57

5,987.62

0.00

0.00

0.00

 

2040601

 行政运行

2,284.53

2,275.53

9.00

0.00

0.00

0.00

 

2040602

 一般行政管理事务

2,010.56

0.00

2,010.56

0.00

0.00

0.00

 

2040603

 机关服务

36.22

36.22

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040604

 基层司法业务

265.00

0.00

265.00

0.00

0.00

0.00

 

2040605

 普法宣传

1,333.97

0.00

1,333.97

0.00

0.00

0.00

 

2040606

 律师公证管理

555.00

0.00

555.00

0.00

0.00

0.00

 

2040607

 法律援助

260.00

0.00

260.00

0.00

0.00

0.00

 

2040608

 司法统一考试

360.00

0.00

360.00

0.00

0.00

0.00

 

2040609

 仲裁

39.00

0.00

39.00

0.00

0.00

0.00

 

2040610

 社区矫正

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

 

2040611

 司法鉴定

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

 

2040650

 事业运行

1,066.08

25.99

1,040.09

0.00

0.00

0.00

 

2040699

 其他司法支出

58.83

58.83

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20499

其他公共安全支出

134.21

0.00

134.21

0.00

0.00

0.00

 

2049901

 其他公共安全支出

134.21

0.00

134.21

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

7,295.95

1,893.00

5,362.39

0.00

40.56

0.00

 

20502

普通教育

6,742.22

1,893.00

4,808.66

0.00

40.56

0.00

 

2050205

 高等教育

6,742.22

1,893.00

4,808.66

0.00

40.56

0.00

 

20503

职业教育

553.73

0.00

553.73

0.00

0.00

0.00

 

2050302

 中专教育

113.38

0.00

113.38

0.00

0.00

0.00

 

2050305

 高等职业教育

440.35

0.00

440.35

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

577.46

577.46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

577.46

577.46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

148.98

148.98

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

 事业单位离退休

13.08

13.08

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

415.40

415.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

173.36

173.36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

173.36

173.36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

 行政单位医疗

97.55

97.55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

 事业单位医疗

75.81

75.81

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

 

21303

水利

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

 

2130311

 水资源节约管理与保护

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

301.26

301.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

301.26

301.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

 住房公积金

301.26

301.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收     入

支     出

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

13,898.57

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

7,418.55

7,418.55

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

32

4,066.24

4,066.24

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

577.27

577.27

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

173.09

173.09

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

30.00

30.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

301.26

301.26

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

22

13,898.57

本年支出合计

49

12,566.40

12,566.40

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

23

1,286.51

年末财政拨款结转和结余

50

2,618.68

2,618.68

0.00

 

一般公共预算财政拨款

24

1,286.51

 

51

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 
 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

15,185.08

总计

54

15,185.08

15,185.08

0.00

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                   单位:万元

项目

本年支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

12,566.40

5,092.28

7,474.12

 

204

公共安全支出

7,418.55

2,336.81

5,081.74

 

20406

司法

7,284.34

2,336.81

4,947.53

 

2040601

 行政运行

2,284.53

2,275.53

9.00

 

2040602

 一般行政管理事务

2,010.56

0.00

2,010.56

 

2040603

 机关服务

36.22

36.22

0.00

 

2040604

 基层司法业务

265.00

0.00

265.00

 

2040605

 普法宣传

1,333.97

0.00

1,333.97

 

2040606

 律师公证管理

555.00

0.00

555.00

 

2040607

 法律援助

260.00

0.00

260.00

 

2040608

 司法统一考试

360.00

0.00

360.00

 

2040609

 仲裁

39.00

0.00

39.00

 

2040610

 社区矫正

100.00

0.00

100.00

 

2040611

 司法鉴定

15.00

0.00

15.00

 

2040650

 事业运行

25.06

25.06

0.00

 

20499

其他公共安全支出

134.21

0.00

134.21

 

2049901

 其他公共安全支出

134.21

0.00

134.21

 

205

教育支出

4,066.24

1,703.86

2,362.39

 

20502

普通教育

3,512.52

1,703.86

1,808.66

 

2050205

 高等教育

3,512.52

1,703.86

1,808.66

 

20503

职业教育

553.73

0.00

553.73

 

2050302

 中专教育

113.38

0.00

113.38

 

2050305

 高等职业教育

440.35

0.00

440.35

 

208

社会保障和就业支出

577.27

577.27

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

577.27

577.27

0.00

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

148.98

148.98

0.00

 

2080502

 事业单位离退休

13.08

13.08

0.00

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

415.21

415.21

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

173.09

173.09

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

173.09

173.09

0.00

 

2101101

 行政单位医疗

97.55

97.55

0.00

 

2101102

 事业单位医疗

75.54

75.54

0.00

 

213

农林水支出

30.00

0.00

30.00

 

21303

水利

30.00

0.00

30.00

 

2130311

 水资源节约管理与保护

30.00

0.00

30.00

 

221

住房保障支出

301.26

301.26

0.00

 

22102

住房改革支出

301.26

301.26

0.00

 

2210201

 住房公积金

301.26

301.26

0.00

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

3,023.03

302

商品和服务支出

1,179.81

310

其他资本性支出

14.64

 

30101

 基本工资

1,015.36

30201

 办公费

161.78

31001

 房屋建筑物购建

0.00

 

30102

 津贴补贴

774.34

30202

 印刷费

67.81

31002

 办公设备购置

1.71

 

30103

 奖金

43.59

30203

 咨询费

8.00

31003

 专用设备购置

12.93

 

30104

 其他社会保障缴费

219.33

30204

 手续费

0.41

31005

 基础设施建设

0.00

 

30106

 伙食补助费

0.16

30205

 水费

42.14

31006

 大型修缮

0.00

 

30107

 绩效工资

546.96

30206

 电费

120.38

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

415.21

30207

 邮电费

64.66

31008

 物资储备

0.00

 

30109

 职业年金缴费

0.00

30208

 取暖费

0.00

31009

 土地补偿

0.00

 

30199

 其他工资福利支出

8.08

30209

 物业管理费

101.84

31010

 安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

870.96

30211

 差旅费

123.12

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

 离休费

63.34

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

 

30302

 退休费

55.39

30213

 维修(护)费

29.84

31013

 公务用车购置

0.00

 

30303

 退职(役)费

0.00

30214

 租赁费

51.19

31019

 其他交通工具购置

0.00

 

30304

 抚恤金

4.61

30215

 会议费

12.19

31020

 产权参股

0.00

 

30305

 生活补助

16.77

30216

 培训费

4.29

31099

 其他资本性支出

0.00

 

30306

 救济费

0.00

30217

 公务接待费

9.40

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

 医疗费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

30401

 企业政策性补贴

0.00

 

30308

 助学金

39.27

30224

 被装购置费

0.00

30402

 事业单位补贴

0.00

 

30309

 奖励金

271.88

30225

 专用燃料费

0.00

30403

 财政贴息

0.00

 

30310

 生产补贴

0.00

30226

 劳务费

31.61

30499

 其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

 住房公积金

301.26

30227

 委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

 提租补贴

0.00

30228

 工会经费

48.91

30701

 国内债务付息

0.00

 

30313

 购房补贴

0.00

30229

 福利费

0.30

30707

 国外债务付息

0.00

 

30314

 采暖补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

53.38

399

其他支出

3.84

 

30315

 物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

170.83

39906

 赠与

3.84

 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

118.44

30240

 税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

77.74

 

 

 

 

人员经费合计

3,893.99

公用经费合计

1,198.29

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

251.53

5.69

121.62

0.00

121.62

124.22

68.47

5.69

53.38

0.00

53.38

9.40

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

广西壮族自治区司法厅没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分:广西壮族自治区司法厅2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入21,815.67万元,其中本年收入18,501.18万元, 较2016年度决算数增加1,261.19万元,增长7.32%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入13,898.57万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加150.12万元,增长1.09%,主要原因是追加人员经费。

2.事业收入3,179.20万元,主要为政法学院学费收入较2016年度决算数增加 829.20万元,增长35.29%,主要原因是政法学院2017年入学的新生人数增加,因而学费收入有较大增幅

3.经营收入44.54万,主要是政法学院培训处对外承接的培训收入。较2016年度决算数增加36.54万元,增长456.75%,主要原因是2017年对外承接的培训比2016年有所增加。

4.其他收入1,378.87万元,较2016年度决算数增加245.33万元,增长21.64 %,主要原因是律师协会会费收入比上年增加119.41万元,代管东博公证处公证费收入(公证收入2017年9月转为经营性收入)116.78万元及利息收入

5.用事业基金弥补收支差额9.95万元,主要是政法学院2017年财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加9.95万元,2016年没有使用事业基金弥补收支差额

6.上年结转和结余3,304.55万元,比上年3,411.49万元减少106.94万元,下降3.13%,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括:财政拨款结转结余1,286.51万元,其他收入结转结余2,018.04万元。

(二)本部门2017年度总支出16,896.42万元,较2016年度决算数减少357.44万元,下降2.07%。支出具体情况如下:

1.公共安全支出(204科目)8,518.40万元,比上年7,090.75万元增加1,427.65万元,增长20.13%,主要用于司法行政运行、一般行政管理事务、机关服务等,增加原因为2017年司法厅本级追加普法宣传经费1,740万元,信息化建设经费1,000万元。

2.教育支出(205科目)7,295.95万元,比上年9,535.42万元,减少2,239.47万元,下降23.49%,主要用于广西政法管理干部学院支出(包括日常教学支出及新校区建设的支出),减少原因2017年政法学院没有追加基建项目经费。

3.社会保障和就业(208科目)577.27万元,比上年233.14万元增加344.13万元,增长147.61%,增加原因,是养老保险支出功能科目调整,主要用于司法厅按国家规定发放的养老保险、离退休人员工资津补贴、抚恤费及离退休人员管理方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(210科目)173.36万元,比上年157.57万元增加15.79万元,增长10.02%,增长原因主要是工资变动、人员增加导致医疗保险的支出增长,主要用于行政、事业单位医疗支出。

5.住房保障支出(221科目)301.26万元,比上年236.98万元增加64.28万元,增长27.12%,增加原因为工资增长、人员增加等导致住房公积金计提基数上涨,从而导致公积金支出增加,主要用于职工的住房公积金支出。

4.农林水支出(213科目)30万元,上年无此项目,主要是政法学院2016-2017年节水型单位创建项目支出。

5.结余分配9.95万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数减少10.06万元,下降50.27%,主要原因是2017年事业收入与支出基本持平,结余减少。

6.本年度结转和结余4,909.30万元,其中⑴财政拨款结转和结余2,618.68万元;⑵其他收入的项目结转和结余2,290.62万元。包括律师协会会费收入结余1,931.99万元,东博公证处经营收入结余116.78万元。较2016年度决算数增加1,531.69万元,增长45.35%,主要原因是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延续到以后年度按有关规定继续使用的资金。普法宣传经费结余576.03万元,为广西法制宣传教育云平台建设项目结转,该项目2017年底已经进行投资评审,但未形成支出;信息化建设经费结余891.42万元,该项目2017年底已经通过发改委立项,只支付了前期设计等费用,未完全形成支出。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

司法厅2017 年度一般公共预算支出12,566.40万元,较2016年度决算数减少1,218.87万元,下降 8.84%。其中:基本支出5,092.28万元,项目支出7,474.12万元。

司法厅2017 年度一般公共预算支出年初预算为9,033.57万元,支出决算为12,566.40万元,完成年初预算的139.10%。

(一)公共安全支出(204科目)年初预算为5,080.49万元,支出决算为7,418.55万元,完成年初预算的146.02%。

预决算差异主要为司法厅2017年追加普法宣传经费1,740万元、信息化建设经费1,000万元,支出比年初预算有所增加。主要用于司法行政运行、一般行政管理事务、机关服务、基层司法、司法考试、社区矫正、律师公证管理等。

1.行政运行(2040601科目)2,284.53万元,比上年2,241.33万元增加43.20万元,增长1.92%,增加原因为工资正常增长、人员增加等。主要用于司法厅为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的工资福利支出1,374.96万元,日常公用经费支出564.58万元,绩效奖金支出271.88万元,对个人和家庭的补助支出64.11万元,以及其他支出9万元。

2. 一般行政管理事务(2040602科目)2,010.56万元,比上年1,793.22万元增加217.34万元,增长12.12%,增长原因为2017年司法厅使用历年结转结余资金444.04万元开展以下项目:⑴购置安装电梯87.18万元(未完工结算),用于运送司法考试试卷以及日常办公;⑵电力增容改造项目178.43万元;⑶厅机关大院整治改造项目178.43万元,用于修缮厅机关路面、排水、楼面外墙脱落等,排除安全隐患。一般行政管理事务支出主要用于司法厅开展司法行政工作,保障司法行政事业发展的项目支出。如用于司法警察装备服装、司法业务、监狱戒毒管理、信息化建设、全区村“两委”干部培训、设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

3. 机关服务(2040603科目)36.22万元,比上年48.83万元减少12.61万元,下降25.82%,减少原因为人员变动减少支出。主要用于厅机关服务中心的各项支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的工资福利支出16.74万元,按自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出19.48万元。

4.基层司法业务(2040604科目)265.00万元,与上年持平,主要用于基层司法开展工作业务、人民调解、基层法律服务、全区刑满释放人员的帮教安置等方面的项目支出。

5.普法宣传(2040605科目)1,333.97万元,比上年170.00万元增加1,163.97万元,增长684.69%,根据广西壮族自治区人民政府办公厅办件201608484的精神,落实2017年广西法治建设业务经费,自治区财政追加1,740万元至司法厅本级用于全区法治宣传工作的开展。主要用于法制宣传和普及法律常识等项目的开支。

6.律师公证管理(2040606科目)555.00万元,比上年505.00万元增加50.00万元,增长9.90%,增长原因为东博公证处人员经费、日常运转费用增长。主要用于律师管理支出,公证管理支出,东博公证处日常运行及人员经费项目支出。

7.法律援助(2040607科目)260.00万元,与上年持平,主要用于法律援助管理、死刑第二审开庭法律援助补助、法律服务专线、法律援助农民工及军人军属项目的开支。

8.司法统一考试(2040608科目)360.00万元,比上年310.00万增加50.00万元,增长16.13%,增长原因为由于司法考试机考试点改革,用于考场维护的费用增加。

9.仲裁(2040609科目)39.00万元,比上年36.00万元增加3.00万元,增长8.33%,主要用于仲裁、立法工作管理、人民监督员的项目支出。

10.社区矫正(2040610科目)100.00万元,与上年持平,主要用于社区矫正专项工作经费、社区矫正指挥中心建设等。

11.司法鉴定(2040611科目)15.00万元,比上年10.00万元增加5.00万元,增长50%,主要用于完成司法鉴定公告、司法鉴定评审、编印司法鉴定工作手册等开支。

12.事业运行(2040650科目)25.06万元,比上年52.08万元减少27.02万元,降低51.88%,主要用于厅属事业单位律师协会为保证日常运转发生的支出,包括工资福利支出11.02万元、日常公用经费支出13.45万元、其他经费支出0.59万元。

13.其他公共安全支出(2049901科目)134.21万元,比上年195.00万元减少60.79万元,降低31.17%,主要用于政法机关人才培养体制改革试点经费。

14.高等教育(2050205科目)3,512.52万元,比上年6,705.86万元减少3,193.34万,下降47.62%,下降原因为2017年政法学院新校区建设已经进入后期阶段,开支减少。主要用于政法干部管理学院教学管理、校园建设、人员经费、日常公用经费等项目的支出,其中:

⑴基本支出1,703.86元,包括政法干部管理学院工资福利支出1,032.00万元、日常公用经费支出574.19万元、离退休支出2.43万元、助学金39.27万元、抚恤金及遗属生活补助5.71万元,其他支出31.93万元。

⑵项目支出1,808.66万元,包括日常公用经费支出163.00万元、助学金554.44万元、设备购置费用721.07万元、信息网络及软件购置370.15万元。

15.中专教育(2050302科目)113.38万元,比上年166.94万元减少53.56万元,降低32.08%,主要用于中等职业学校国家助学金、中等职业教育免学费补助、中职升高职贫困生学费补助等项目的开支。

16.高等职业教育(2050305科目)440.35万元,比上年319.39万元增加120.96万元,增长37.87%,主要用于高校国家奖学金、高校国家励志奖学金等项目的开支。

17. 归口管理的行政单位离退休(2080501科目)148.98万元,比上年128.06万元增加20.92万元,增长16.33%,增长原因为退休人员增加。主要用于司法厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

18.事业单位离退休(2080502科目)13.08万元,用于发放建国初期离退休人员生活补助及医疗补助。

19.机关事业单位基本养老保险支出(2080805科目)415.21万元,比上年105.08万元增加310.13万元,增长295.14%,主要用于按国家政策为职工缴纳的养老保险开支以及病故人员遗属的一次性抚恤金。

20. 行政单位医疗(2100501科目)97.55万元,比上年85.11万元增加12.44万元,增长14.61%,增长原因为正常增人增资导致医疗保险支出增加。主要为司法厅本级根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

21. 事业单位医疗(2100501科目)75.54万元,比上年64.29万元增加11.25万元,增长17.50%,增长原因为正常增人增资导致医疗保险支出增加。主要为厅属事业单位根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

22.水资源节约管理与保护(2130311科目)30万元,主要是政法学院2016-2017年节水型单位创建项目支出

23. 住房公积金(2210201科目)301.26万元,比上年224.08万元增加77.18万元,增长34.44%,增长原因为将绩效奖金纳入住房公积金计提基数,故住房公积金支出增加。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5,092.28万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出3,023.03万元,完成年初预算的106.26%,预决算差异主要为增加人员经费,如绩效工资、离退休生活补助等。包括:基本工资1,015.36万元、津贴补贴774.34万元、奖金43.59万元、其他社会保障缴费219.33万元、伙食补助费0.16万元、绩效工资546.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费415.21万元、其他工资福利支出8.08万元。

(二)商品和服务支出1,179.81万元,完成年初预算的100.35%,预决算差异主要为司法厅本级由于人员变动追加2017年伙食补助费5.33万元。包括:办公费161.78万元、印刷费67.81万元、咨询费8万元、手续费0.41万元、水费42.14万元、电费120.38万元、邮电费64.66万元、物业管理费101.84万元、差旅费123.12万元、维修(护)费29.84万元、租赁费51.19万元,会议费12.19万元、培训费4.29万元、公务接待费9.40万元、劳务费31.61万元、工会经费48.91万元、福利费0.30万元、公务用车运行维护费53.38万元、其他交通费用170.83万元、其他商品和服务支出77.74万元。

(三)对个人和家庭的补助支出870.96万元,完成年初预算的164.66%,预决算差异主要为追加司法厅本级2017年绩效考评奖励271.88万元,离退休生活补助70.15万元等。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区司法厅没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.69万元;公务用车购置及运行费支出决算53.38万元;公务接待费支出决算9.40万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出5.69万元。全年使用财政拨款安排司法厅机关出国团组1个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:公务出国(境)的签证费、住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等。

(二)公务用车购置及运行费支出53.38万元。其中:

公务用车购置费0万元。

公务用车运行支出53.38万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年司法厅本级及所属二级单位开支财政拨款的公务用车保有量为33辆,全年运行费支出53.38万元,平均每辆1.62万元。

(三)公务接待费支出9.40万元,国内公务接待批次89次,人次721次。其中:司法厅本级财政拨款公务接待费支出7.78万元,主要包括:主要用于厅机关本级厅属事业单位与相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出。二个所属事业单位开支财政拨款的公务接待费1.61万元,为日常业务交流公务接待费。

(四)“三公”经费增减变化情况分析

金额单位:万元

项目

预算

决算

去年同期

决算比预算增减额

决算比预算增减幅度%

决算比去年同期增减额

决算比去年同期增减幅度%

“三公”经费合计

185.88

68.47

147.99

-117.41

-63.16%

-79.52

-53.73%

因公出国(境)费用

25.00

5.69

20.09

-19.31

-77.24%

-14.40

-71.68%

公务用车购置及运行维护费

61.62

53.38

102.76

-8.24

-13.37%

-49.38

-48.05%

公务接待费

99.26

9.40

25.14

-89.86

-90.53%

-15.74

-62.61%

本年一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出总额68.47万元,与年初部门预算相比,减少117.41万元,下降63.16%,与上年决算相比,减少79.52万元,下降53.73%。其中:

(1) 本年因公出国(境)费支出5.69万元,比年初部门预算减少19.31万元,下降77.24%,比上年决算减少14.40万元,下降71.68%。本年安排出国(境)团组数1个,全年因公出国(境)累计1人次, 人均支出5.69万元,比上年度减少6人,人均支出增加2.82万元。变动情况及变动原因:出访的国家不同、费用不同,并且今年的出国任务为外出培训,包含培训支出。

(2)本年公务用车运行维护费支出53.38万元,比年初部门预算减少8.24万元,下降13.37%,比上年决算减少49.38万元,下降48.05%。本年公务用车保有量33辆,与上年持平。变动情况及变动原因:严格控制公务用车使用及公车运行费用;。

(3)本年公务接待费支出9.40万元,比年初部门预算减少89.86万元,下降90.53%,比上年决算减少15.74万元,下降62.61%。本年国内公务接待共89批次,接待726人,人均支出129.48元,比上年减少114批次,减少1227人,人均支出增加0.75元(本年度接待司法部级领导团次2次,人次23人)。变动情况及变动原因①继续严格贯彻中央“八项”规定精神,严格按《广西壮族自治区党政机关国内公务接待管理办法补充规定》的文件要求,依据标准、规定开展接待工作,控制开支,公务接待费比上年明显减少。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出593.52万元,比2016年增加100.36万元,增长20.35%。主要原因是:公务交通补贴、伙食补助、工会经费、公务用车运行维护费等开支在基本支出有所增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额760.43万元,其中:政府采购货物支出718.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42万元。授予中小企业合同金额307.33万元,占政府采购支出总额的40.41%,其中:授予小微企业合同金额126.47万元,占政府采购支出总额的16.63%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆33辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车22辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆(主要是离退休用车);单位价值50万元以上通用设备3台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,司法厅共有2个项目参加自治区财政厅的项目支出绩效评价,涉及一般公共预算财政拨款875万元。根据财政厅的预算绩效评价,这两个项目达到申请时设定的各项绩效目标。

1.司法考试经费360万元。项目内容包括:主要用于拨付各市及上缴司法部考务费270.11万元,厅本级支付考务费22.00万元,公告宣传费2.23万元 ,考试专用文具12万元,标准化考场设备及报名服务费等20.72万元,司法考试宣传记录片费用4.50万元,巡考及押卷差旅费17.27万元,其他费用11.17万元。2016年司法考试实际报考人数18622人,司法考试收费465.55万元,上缴司法部93.11万元。

2.东博公证处运行费用515万元。项目内容包括:主要用于东博公证处32名聘用人员工资福利支出146.02万元,绩效奖金28.45万元,住房公积金16.68万元,办公设备购置支出24.11万元,日常运行费用299.74万元。

组织司法厅本级开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出12,566.40万元。从评价情况来看,我厅整体支出绩效评价总体情况较好,完成整体支出绩效评价工作。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、法律援助:指由政府设立的法律援助机构组织法律援助的律师,为经济困难或特殊案件的人给予无偿提供法律服务的一项法律保障制度。特殊案件是指依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十四条的规定,刑事案件的被告人是盲、聋、哑或者未成年人没有委托辩护人的,或者被告人可能被判处死刑 而没有委托辩护人的,应当获得法律援助。

十五、社区矫正:是一种不使罪犯与社会隔离并利用社区资源教育改造罪犯的方法,是所有在社区环境中管理教育罪犯方式的总称。简单地说,就是让符合法定条件的罪犯在社区中执行刑罚。国外较常见的包括缓刑、假释、社区服务、暂时释放、中途之家、工作释放、学习释放等。中国的'社区矫正',是指将符合社区矫正 条件的罪犯置于社区内,由专门的国家机关,在相关社会团体和民间组织以及社会志愿者的协助下,在判决、裁定或决定确定的期限内,矫正其犯罪心理和行为恶习,并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。

十六、司法鉴定:指在诉讼活动中鉴定人运用科学技术或者专门知识对诉讼涉及的专门性问题进行鉴别和判断并提供鉴定意见的活动。或者说,司法鉴定是指在诉讼过程中,对案件中的专门性问题,由司法机关或当事人委托法定鉴定单位,运用专业知识和技术,依照法定程序作出鉴别和判断的一种活动。

十七、人民调解:指在人民调解委员会的主持下,依照法律、政策及社会主义道德规范,对纠纷当事人进行说服规劝,促其彼此互谅互让,自主自愿,达成协议,消除纷争的活动。人民调解是我国法律所确认的一种诉讼外的调解形式。它是我国社会主义法制建设中的一项伟大创举,也是我国一项具有特色的法律制度。

十八、仲裁:指由双方当事人协议将争议提交(具有公认地位的)第三者,由该第三者对争议的是非曲直进行评判并作出裁决的一种解决争议的方法。仲裁异于诉讼和审判,仲裁需要双方自愿,也异于强制调解,是一种特殊调解,是自愿型公断,区别于诉讼等强制型公断。仲裁一般是当事人根据他们之间订立的仲裁协议,自愿将其争议提交由非司法机构的仲裁员组成的仲裁庭进行裁判,并受该裁判约束的一种制度。仲裁活动和法院的审判活动一样,关乎当事人的实体权益,是解决民事争议的方式之一。

十九、公证是公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请,依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动。公证制度是国家司法制度的组成部分,是国家预防纠纷、维护法制、巩固法律秩序的一种司法手段。

 

 

 

广西壮族自治区司法厅2017年部门决算公开表.xls


 

 

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