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广西壮族自治区戒毒管理局2017年部门决算

2018-08-27 18:59     来源:广西戒毒管理局网
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广西壮族自治区戒毒管理局

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:自治区戒毒管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:自治区戒毒管理局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:自治区戒毒管理局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:自治区戒毒管理局概况

 

一、主要职能

广西壮族自治区戒毒管理局是自治区司法行政机关,主要职责是贯彻执行国家有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律法规,拟订全区司法行政系统强制隔离戒毒、戒毒康复工作长期规划和年度计划,并组织、监督实施;拟订全区司法行政系统强制隔离戒毒所、戒毒康复场所的设置、布局、规划工作;监督管理全区司法行政系统强制隔离戒毒措施的执行,组织指导全区司法行政系统强制隔离戒毒人员收治、管理、教育、心理矫治、戒毒治疗、习艺劳动、诊断评估和变更戒毒措施等工作;指导、监督、管理全区司法行政系统戒毒康复工作;指导监督全区司法行政系统强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的财务、装备和资产管理等工作;指导、监督、管理区直司法行政戒毒系统队伍建设、思想政治、党建工作和反腐倡廉建设,负责全区司法行政戒毒系统警务管理和警务督察工作;指导支持社区戒毒、社区康复工作。

 

 

 

 

 

二、部门决算单位构成

单位代码

单位名称

单位驻地

129

广西壮族自治区戒毒管理局

南宁市

129001

广西壮族自治区戒毒管理局(本级)

南宁市

129002

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

南宁市

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

柳州市

129004

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所

桂林市

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

桂林市

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

南宁市

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

南宁市

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

北海市

129009

广西壮族自治区北海戒毒康复所

北海市

 


第二部分:自治区戒毒管理局 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

                                    金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

58,127.50

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

50,784.95

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

1,799.52

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

3,761.60

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

1,649.51

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

1,457.58

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

2,083.59

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

59,927.02

本年支出合计

50

59,737.22

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

1,494.83

年末结转和结余

52

1,684.62

 

26

 

 

53

 

总计

27

61,421.84

总计

54

61,421.84

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

                                                                      金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

,

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

59,927.02

58,127.50

0.00

0.00

0.00

0.00

1,799.52

204

公共安全支出

50,962.18

49,162.66

0.00

0.00

0.00

0.00

1,799.52

20402

公安

5,163.30

5,163.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040217

  拘押收教场所管理

5,163.30

5,163.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20408

强制隔离戒毒

45,798.88

43,999.36

0.00

0.00

0.00

0.00

1,799.52

2040801

  行政运行

24,235.24

24,234.16

0.00

0.00

0.00

0.00

1.08

2040802

  一般行政管理事务

316.31

215.29

0.00

0.00

0.00

0.00

101.02

2040804

  强制隔离戒毒人员生活

3,070.52

3,060.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.52

2040805

  强制隔离戒毒人员教育

986.21

969.41

0.00

0.00

0.00

0.00

16.80

2040806

  所政设施建设

12,201.74

12,054.66

0.00

0.00

0.00

0.00

147.08

2040899

  其他强制隔离戒毒支出

4,988.86

3,465.84

0.00

0.00

0.00

0.00

1,523.02

208

社会保障和就业支出

3,765.11

3,765.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3,483.80

3,483.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

730.36

730.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,753.44

2,753.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

281.32

281.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

281.32

281.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,656.66

1,656.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1,626.66

1,626.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1,118.32

1,118.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

508.33

508.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,459.48

1,459.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,459.48

1,459.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,459.48

1,459.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2,083.59

2,083.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2,083.59

2,083.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

2,083.59

2,083.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

表三:支出决算表

                                                                            金额单位:万元

,

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

59,737.22

26,913.76

32,823.46

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

50,784.95

19,449.06

31,335.88

0.00

0.00

0.00

20402

公安

5,107.05

0.00

5,107.05

0.00

0.00

0.00

2040217

  拘押收教场所管理

5,107.05

0.00

5,107.05

0.00

0.00

0.00

20408

强制隔离戒毒

45,677.90

19,449.06

26,228.83

0.00

0.00

0.00

2040801

  行政运行

24,235.24

19,449.06

4,786.18

0.00

0.00

0.00

2040802

  一般行政管理事务

304.88

0.00

304.88

0.00

0.00

0.00

2040804

  强制隔离戒毒人员生活

3,070.52

0.00

3,070.52

0.00

0.00

0.00

2040805

  强制隔离戒毒人员教育

1,015.75

0.00

1,015.75

0.00

0.00

0.00

2040806

  所政设施建设

11,444.80

0.00

11,444.80

0.00

0.00

0.00

2040899

  其他强制隔离戒毒支出

5,606.71

0.00

5,606.71

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3,761.60

3,761.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3,480.28

3,480.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

730.36

730.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,749.92

2,749.92

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

281.32

281.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

281.32

281.32

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,649.51

1,619.51

30.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1,619.51

1,619.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1,111.18

1,111.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

508.33

508.33

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,457.58

0.00

1,457.58

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,457.58

0.00

1,457.58

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,457.58

0.00

1,457.58

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2,083.59

2,083.59

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2,083.59

2,083.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

2,083.59

2,083.59

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                               金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

56,668.02

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,459.48

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

48,306.40

48,306.40

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

3,761.60

3,761.60

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

1,649.51

1,649.51

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

1,457.58

0.00

1,457.58

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

2,083.59

2,083.59

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

58,127.50

本年支出合计

49

57,258.67

55,801.10

1,457.58

年初财政拨款结转和结余

23

560.05

年末财政拨款结转和结余

50

1,428.88

1,426.97

1.90

  一般公共预算财政拨款

24

560.05

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

58,687.55

总计

54

58,687.55

57,228.07

1,459.48

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                        金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

55,801.10

26,913.05

28,888.05

204

公共安全支出

48,306.40

19,448.35

28,858.05

20402

公安

5,107.05

0.00

5,107.05

2040217

  拘押收教场所管理

5,107.05

0.00

5,107.05

20408

强制隔离戒毒

43,199.35

19,448.35

23,751.00

2040801

  行政运行

24,234.16

19,448.35

4,785.82

2040802

  一般行政管理事务

215.29

0.00

215.29

2040804

  强制隔离戒毒人员生活

3,060.00

0.00

3,060.00

2040805

  强制隔离戒毒人员教育

969.41

0.00

969.41

2040806

  所政设施建设

11,173.29

0.00

11,173.29

2040899

  其他强制隔离戒毒支出

3,547.20

0.00

3,547.20

208

社会保障和就业支出

3,761.60

3,761.60

0.00

20805

行政事业单位离退休

3,480.28

3,480.28

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

730.36

730.36

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,749.92

2,749.92

0.00

20808

抚恤

281.32

281.32

0.00

2080801

  死亡抚恤

281.32

281.32

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,649.51

1,619.51

30.00

21004

公共卫生

30.00

0.00

30.00

2100409

  重大公共卫生专项

30.00

0.00

30.00

21011

行政事业单位医疗

1,619.51

1,619.51

0.00

2101101

  行政单位医疗

1,111.18

1,111.18

0.00

2101103

  公务员医疗补助

508.33

508.33

0.00

221

住房保障支出

2,083.59

2,083.59

0.00

22102

住房改革支出

2,083.59

2,083.59

0.00

2210201

  住房公积金

2,083.59

2,083.59

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                        金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

18,332.80

302

商品和服务支出

4,360.85

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

6,522.36

30201

  办公费

423.52

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

7,527.93

30202

  印刷费

32.07

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

421.42

30203

  咨询费

24.30

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

1,224.98

30204

  手续费

2.14

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

84.21