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广西壮族自治区戒毒管理局2018年部门预算

2018-02-28 15:20     来源:广西戒毒管理局
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广西壮族自治区戒毒管理局

2018年部门预算

 

 

   

 

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分: 2018年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:财政拨款收支总表

表三:部门财政拨款支出表(一般公共财政预算拨款)

表四:一般公共预算基本支出表

表五:部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)

表六:部门支出表(全口径分经济分类科目)

表七:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表八:部门收入预算总表

表九:部门支出预算总表

第三部分: 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018收入支出总体情况

二、2018部门财政拨款支出预算情况

三、2018部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购预算情况

六、预算绩效管理项目情况

七、国有资产占有情况

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主管部门基本情况

广西壮族自治区戒毒管理局是自治区司法行政机关,主要职责是贯彻执行国家有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律法规,组织全区司法行政戒毒场所依法履行强制隔离戒毒管理、戒毒康复管理、指导支持社区戒毒社区康复工作。

二、人员构成及所属预算单位的情况

2018年部门预算单位组成共9个,具体单位编制及警察配备情况属国家秘密,不予以公开。

单位代码

单位名称

单位驻地

129

广西壮族自治区戒毒管理局

南宁市

129001

广西壮族自治区戒毒管理局(本级)

南宁市

129002

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

南宁市

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

柳州市

129004

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所

桂林市

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

桂林市

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

南宁市

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

南宁市

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

北海市

129009

广西壮族自治区北海戒毒康复所

北海市

 

第二部分:戒毒管理局及所属单位2018年部门预算报表

 

表一:部门收支预算总表

                                                                    单位:万元

           

                 

                   

预算数

   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

39,219.92

 一、一般公共服务支出

 

    1.经费拨款

39,219.92

 二、外交支出

 

    (1)自治区本级

37,019.92

 三、国防支出

 

    (2)中央补助

2,200.00

 四、公共安全支出

35,032.83

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

 五、教育支出

 

      1)专项收入安排的资金

 

 六、科学技术支出

 

     2)行政事业性收费收入安排的资金

 

 七、文化体育与传媒支出

 

      3)罚没收入安排的资金

 

 八、社会保障和就业支出

3,907.04

      4)国有资本经营收入安排的资金

 

 九、医疗卫生与计划生育支出

2,080.09

      5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

 十、节能环保支出

 

      6)捐赠收入安排的资金

 

 十一、城乡社区支出

5,804.00

      7)政府住房基金收入安排的资金

 

 十二、农林水支出

 

      8)其他收入安排的资金

 

 十三、交通运输支出

 

二、政府性基金预算拨款

5,804.00

 十四、资源勘探信息等支出

 

    1.自治区本级

5,804.00

 十五、商业服务业等支出

 

    2.中央补助

 

 十六、金融支出

 

三、国有资本经营预算拨款

 

 十七、援助其他地区支出

 

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

 十八、国土海洋气象等支出

 

    1.教育收费收入安排的资金

 

 十九、住房保障支出

2,128.70

    2.其他收入安排的资金

 

 二十、粮油物资储备支出

 

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

2,893.85

 二十一、国有资本经营预算支出

 

    1.事业收入安排的资金

 

 二十二、预备费

 

    2.经营收入安排的资金

 

 二十三、其他支出

 

    3.其他收入安排的资金

2,893.85

 二十四、债务还本支出

 

 

 

 二十五、债务付息支出

 

 

 

 二十六、债务发行费用支出

 

         

47,917.77

         

48,952.66

六、上年结余收入

1,034.89

 二十七、结转下年支出

 

    1.一般公共预算拨款结转

 

    1.一般公共服务支出

 

     (1)自治区本级

 

    2.外交支出

 

     (2)中央补助

 

    3.国防支出

 

    2.政府性基金预算拨款结转

 

    4.公共安全支出

 

     (1)自治区本级

 

    5.教育支出

 

     (2)中央补助

 

    6.科学技术支出

 

    3.国有资本经营预算拨款结转

 

    7.文化体育与传媒支出

 

    4.其他结转

1,034.89

    8.社会保障和就业支出

 

    5.历年净结余可安排的资金

 

    9.医疗卫生与计划生育支出

 

     其中:政府性基金预算拨款净结余

 

    10.节能环保支出

 

             (1)自治区本级

 

    11.城乡社区支出

 

             (2)中央补助

 

    12.农林水支出

 

           国有资本经营预算拨款净结余

 

    13.交通运输支出

 

            其他净结余

 

    14.资源勘探信息等支出

 

 

 

    15.商业服务业等支出

 

 

 

    16.金融支出

 

 

 

    17.援助其他地区支出

 

 

 

    18.国土海洋气象等支出

 

 

 

    19.住房保障支出

 

 

 

    20.粮油物资储备支出

 

 

 

    21.国有资本经营预算支出

 

 

 

    22.预备费

 

 

 

    23.其他支出

 

 

 

    24.债务还本支出

 

 

 

    25.债务付息支出

 

 

 

    26.债务发行费用支出

 

                 

48,952.66

支   出   总   计

48,952.66

 

 

 


表二:财政拨款收支总表

                                                          

                                                               单位:万元

,

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

45,023.92

一、本年支出

45,023.92

39,219.92

5,804.00

 

   1.一般公共预算拨款

39,219.92

    一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款

5,804.00

    二、外交支出

 

 

 

 

   3.国有资本经营预算拨款

 

    三、国防支出

 

 

 

 

 

 

    四、公共安全支出

31,104.09

31,104.09

 

 

二、上年结转

 

    五、教育支出

 

 

 

 

   1.一般公共预算拨款结转

 

    六、科学技术支出

 

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款结转

 

    七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

   3.国有资本经营预算拨款结转

 

    八、社会保障和就业支出

3,907.04

3,907.04

 

 

 

 

    九、医疗卫生与计划生育支出

2,080.09

2,080.09

 

 

 

 

    十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

    十一、城乡社区支出

5,804.00

 

5,804.00

 

 

 

    十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

    十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

    十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

    十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

    十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

    十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

    十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

    十九、住房保障支出

2,128.70

2,128.70

 

 

 

 

    二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

    二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

    二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

    二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

    二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

    二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

    二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

收入合计

45,023.92

支出合计

45,023.92

39,219.92

5,804.00

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:部门财政拨款支出表(一般公共财政预算拨款)

                                                            

                                                             单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

结转下年

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

39,219.92

28,191.92

11,028.00

 

204

 

 

公共安全支出

31,104.09

20,082.29

11,021.80

 

 

08

 

  强制隔离戒毒

31,104.09

20,082.29

11,021.80

 

 

 

01

    行政运行(强制隔离戒毒)

20,875.09

20,082.29

792.80

 

 

 

02

    一般行政管理事务(强制隔离戒毒)

313.45

 

313.45

 

 

 

04

    强制隔离戒毒人员生活

2,880.00

 

2,880.00

 

 

 

05

    强制隔离戒毒人员教育

1,012.61

 

1,012.61

 

 

 

06

    所政设施建设

2,047.00

 

2,047.00

 

 

 

99

    其他强制隔离戒毒支出

3,975.94

 

3,975.94

 

208

 

 

社会保障和就业支出

3,907.04

3,900.84

6.20

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

3,907.04

3,900.84

6.20

 

 

 

01

    归口管理的行政单位离退休

359.20

353.00

6.20

 

 

 

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,547.84

3,547.84

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

2,080.09

2,080.09

 

 

 

11

 

  行政事业单位医疗

2,080.09

2,080.09

 

 

 

 

01

    行政单位医疗

1,431.93

1,431.93

 

 

 

 

03

    公务员医疗补助

648.16

648.16

 

 

221

 

 

住房保障支出

2,128.70

2,128.70

 

 

 

02

 

  住房改革支出

2,128.70

2,128.70

 

 

 

 

01

    住房公积金

2,128.70

2,128.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:一般公共预算基本支出表

                                               单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

28,191.92

23,139.22

5,052.70

301

工资福利支出

21,747.70

21,747.70

 

30101

  基本工资

5,896.69

5,896.69

 

30102

  津贴补贴

7,789.34

7,789.34

 

30103

  奖金

491.40

491.40

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

3,547.84

3,547.84

 

30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

1,431.93

1,431.93

 

30111

  公务员医疗补助缴费

426.31

426.31

 

30112

  其他社会保障缴费

35.49

35.49

 

30113

  住房公积金

2,128.70

2,128.70

 

302

商品和服务支出

5,052.70

 

5,052.70

30201

  办公费

388.08

 

388.08

30202

  印刷费

40.74

 

40.74

30205

  水费

164.48

 

164.48

30206

  电费

337.30

 

337.30

30207

  邮电费

330.35

 

330.35

30211

  差旅费

429.06

 

429.06

30213

  维修()

255.24

 

255.24

30215

  会议费

11.42

 

11.42

30216

  培训费

68.78

 

68.78

30217

  公务接待费

136.89

 

136.89

30226

  劳务费

22.52

 

22.52

30228

  工会经费

354.77

 

354.77

30229

  福利费

73.03

 

73.03

30231

  公务用车运行维护费

200.87

 

200.87

30239

  其他交通费用

1,575.78

 

1,575.78

30299

  其他商品和服务支出

663.39

 

663.39

303

对个人和家庭的补助

1,391.52

1,391.52

 

30301

  离休费

213.67

213.67

 

30302

  退休费

69.03

69.03

 

30307

  医疗费补助

221.85

221.85

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

886.97

886.97

 

 

 


表五:部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)

                                      单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称
(
功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

合计

5,804.00

 

 

 

 

5,804.00

 

410.00

 

 

 

5,394.00

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

 

城乡社区支出

5,804.00

 

 

 

 

5,804.00

 

410.00

 

 

 

5,394.00

 

 

 

 

 

 

 

 

08

 

 

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

5,804.00

 

 

 

 

5,804.00

 

410.00

 

 

 

5,394.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

 

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

5,804.00

 

 

 

 

5,804.00

 

410.00

 

 

 

5,394.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129

广西壮族自治区戒毒管理局

5,804.00

 

 

 

 

5,804.00

 

410.00

 

 

 

5,394.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  129003

  广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

470.00

 

 

 

 

470.00

 

 

 

 

 

470.00

 

 

 

 

 

 

 

212

08

99

   

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

470.00

 

 

 

 

470.00

 

 

 

 

 

470.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  129004

  广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所

410.00

 

 

 

 

410.00

 

410.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

08

99

   

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

410.00

 

 

 

 

410.00

 

410.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  129006

  广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

4,924.00

 

 

 

 

4,924.00

 

 

 

 

 

4,924.00

 

 

 

 

 

 

 

212

08

99

   

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

4,924.00

 

 

 

 

4,924.00

 

 

 

 

 

4,924.00

 

 

 

 

 

 

 

 


表六:部门支出表(全口径分经济分类科目)

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

合计

48,952.66

28,191.92

20,760.74

301

 

工资福利支出

24,520.52

21,747.70

2,772.82

301

1

基本工资

6,483.59

5,896.69

586.90

 

2

津贴补贴

8,813.43

7,789.34

1,024.09

 

3

奖金

588.84

491.40

97.44

 

8

机关事业单位基本养老保险缴费

3,796.44

3,547.84

248.60

 

9

职业年金缴费

 

 

 

 

10

职工基本医疗保险缴费

1,534.48

1,431.93

102.55

 

11

公务员医疗补助缴费

426.31

426.31

 

 

12

其他社会保障缴费

177.62

35.49

142.13

 

13

住房公积金

2,354.95

2,128.70

226.25

 

99

其他工资福利支出

344.86

 

344.86

302

 

商品和服务支出

9,150.59

5,052.70

4,097.89

302

1

办公费

388.08

388.08

 

 

2

印刷费

52.34

40.74

11.60

 

5

水费

164.48

164.48

 

 

6

电费

337.30

337.30

 

 

7

邮电费

330.35

330.35

 

 

9

物业管理费

18.00

 

18.00

 

11

差旅费

529.54

429.06

100.48

 

12

因公出国(境)费用

27.00

 

27.00

 

13

维修(护)费

487.64

255.24

232.40

 

14

租赁费

45.00

 

45.00

 

15

会议费

26.42

11.42

15.00

 

16

培训费

481.59

68.78

412.81

 

17

公务接待费

157.40

136.89

20.51

 

18

专用材料费

0.00

 

 

 

24

被装购置费

285.55

 

285.55

 

26

劳务费

1,015.25

22.52

992.73

 

28

工会经费

360.94

354.77

6.17

 

29

福利费

75.03

73.03

2.00

 

31

公务用车运行维护费

200.87

200.87

 

 

39

其他交通费用

1,575.78

1,575.78

 

 

99

其他商品和服务支出

2,592.03

663.39

1,928.64

303

 

对个人和家庭的补助

6,104.33

1,391.52

4,712.81

303

1

离休费

213.67

213.67

 

 

2

退休费

69.03

69.03

 

 

5

生活补助

3,818.81

 

3,818.81

 

7

医疗费补助

221.85

221.85

 

 

99

其他对个人和家庭的补助支出

1,780.97

886.97

894.00

310

 

其他资本性支出

9,177.22

 

9,177.22

310

1

房屋建筑物购建

4,749.23

 

4,749.23

 

2

办公设备购置

844.35

 

844.35

 

3

专用设备购置

2,495.11

 

2,495.11

 

5

基础设施建设

361.77

 

361.77

 

6

大型修缮

380.41

 

380.41

 

7

信息网络及软件购置更新

167.85

 

167.85

 

13

公务用车购置

162.50

 

162.50

 

19

其他交通工具购置

16.00

 

16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

 

单位:万元

项目

2018年预算数(全口径)

其中:一般公共预算安排预算数

合计

547.77

360.27

1.因公出国(境)费用

27.00

17.00

2.公务接待费

157.40

142.40

3.公务用车购置及运行费

363.37

200.87

其中:(1)公务用车运行维护费

200.87

200.87

      2)公务用车购置费

162.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表八:部门收入预算总表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称
(
收入分类科目名称)

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

合计

自治区本级

中央补助

合计

事业收入安排的资金

经营收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

一般公共预算拨款结转

政府性基金预算拨款结转

国有资本经营预算拨款结转

其他结转

, 历年净结余可安排的资金

小计

自治区本级

中央补助

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

 

 

 

合计

48,952.66

39,219.92

39,219.92

37,019.92

2,200.00

 

5,804.00

5,804.00

 

 

 

2,893.85

 

 

2,893.85

1,034.89

 

 

 

1,034.89

 

102

 

 

 

 

社会保险基金收入

93.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93.90

 

 

93.90

 

 

 

 

 

 

 

99

 

 

 

  其他社会保险基金收入

93.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93.90

 

 

93.90

 

 

 

 

 

 

 

 

99

 

 

    其他收入

93.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93.90

 

 

93.90

 

 

 

 

 

 

103

 

 

 

 

非税收入

8,236.65

 

 

 

 

 

5,804.00

5,804.00

 

 

 

2,252.65

 

 

2,252.65

180.00

 

 

 

180.00

 

 

01

 

 

 

  政府性基金收入

5,804.00

 

 

 

 

 

5,804.00

5,804.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

    地方新增建设用地土地有偿使用费收入

470.00

 

 

 

 

 

470.00

470.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

 

 

    缴纳新增建设用地土地有偿使用费

5,334.00

 

 

 

 

 

5,334.00

5,334.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

 

 

 

  其他收入

2,432.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,252.65

 

 

2,252.65

180.00

 

 

 

180.00

 

 

 

99

 

 

    其他收入

2,432.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,252.65

 

 

2,252.65

180.00

 

 

 

180.00

 

106

 

 

 

 

经费拨款

39,219.92

39,219.92

39,219.92

37,019.92

2,200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

  经费拨款

39,219.92

39,219.92

39,219.92

37,019.92

2,200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    经费拨款

39,219.92

39,219.92

39,219.92

37,019.92

2,200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

转移性收入

1,402.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

547.30

 

 

547.30

854.89

 

 

 

854.89

 

 

03

 

 

 

  专项转移支付收入

865.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

547.30

 

 

547.30

318.12