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广西壮族自治区法制办公室2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2018-02-26 17:24     来源:秘书人事处
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第一部分:自治区法制办概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:自治区法制办2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:自治区法制办2018年部门预算及“三公

经费”预算报表说明

 

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况

1.机构设置情况

根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区法制办公室主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发[2010]4号)及《关于自治区法制办公室有关机构编制事项的批复》(桂编[2016]61号)的规定,设9个内设机构:秘书人事处、法规一处、法规二处、规范性文件审查处、行政执法监督处、行政复议处(自治区人民政府行政复议办公室)、法律顾问处、法治政府建设指导处、机关党委。

根据自治区机构编制委员会《关于广西壮族自治区人民政府经济法规研究中心改设的批复》(桂编[1996]89号)规定,将“广西壮族自治区人民政府经济法规研究中心”改设为“广西壮族自治区法制研究所”;2007年又根据自治区机构编制委员会《关于确定广西壮族自治区法制研究所机构规格的批复》(桂编[2007]114号)、《关于广西壮族自治区法制研究所更名的批复》(桂编[2007]162号)的规定,将广西壮族自治区法制研究所更名为广西壮族自治区法制研究室(以下简称区法制研究室),定为相当于正处级全额拨款事业单位。

根据自治区机构编制委员会《关于设立广西壮族自治区法制办公室机关服务中心的批复》(桂编[2005]21号)设立了区法制办机关服务中心,为财政全额拨款事业单位。

2、基本职能情况

自治区法制办行政机关本级基本职能为:

1)负责全区依法行政工作的统筹规划、综合协调、业

务指导和监督考核,完善和推进依法行政考核制度。

2)负责统筹规划自治区人民政府的立法工作,拟订自治区人民政府立法工作计划,报经自治区人民政府批准后,组织实施,督促检查。

3)审查修改自治区人民政府各部门报送自治区人民政府的地方性法规草案、规章草案和其他规范性文件草案;办理有关法律草案、法规草案和部门规章草案征求意见的答复工作;承办自治区人民政府规章的立法解释工作和地方性法规规定由自治区人民政府负责的应用性解释工作。

4)起草或者组织起草重要的地方性法规草案、规章草案。负责对与群众利益密切相关的规章草案向社会公开征求意见。

5)负责政府规章和规范性文件实施后评估;清理政府的规章和规范性文件;编辑自治区地方性法规、规章、规范性文件汇编正式版本;组织翻译、审定自治区人民政府的规章、规范性文件正式外文文本。

6)负责自治区人民政府法律顾问事务。

7)负责组织涉及政府行为规范的法律、法规的贯彻实施,并对其实施情况进行专项监督检查,指导和监督全区行政执法工作。

8)依法清理、认定并向社会公布行政执法主体;对行政执法检查项目提出统筹安排意见;确认行政执法人员资格,审核发放和管理有关行政执法证件。

9)负责对相对集中行政处罚权、行政许可权有关法律事项的审核。

10)负责对自治区人民政府拟出台的规范性文件进行合法性审查;办理设区的市人民政府、区直各部门的规章、规范性文件和重大具体行政行为的备案审查工作;承办自治区人民政府规章呈报国务院备案事宜。

11)承办向自治区人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件;代理涉及自治区人民政府的诉讼、仲裁、强制执行和其他非诉讼法律事务;协调解决行政复议管辖、行政赔偿义务争议;承办因不服自治区人民政府行政复议决定依法向国务院申请裁决案件的答复工作;对全区行政复议、行政赔偿工作进行指导和监督。

12)开展政府法制宣传、依法行政理论研究,与国内外政府法制工作部门的法制业务交流以及与法学界的学术交流。

13)指导市、县政府法制工作和设区的市仲裁机构开展仲裁业务。

14)承办自治区人民政府交办的其他事项。

自治区法制研究室基本职能为:

开展政府法制理论研究,促进法制建设。承担有关课题、法制理论研究、法律专项调查研究,受委托草拟部分地方性法规、规章草案,向社会提供法制咨询等。

自治区法制办机关服务中心基本职能为:

为机关办公与职工生活提供后勤服务保障;承办机关授权占有、使用的国有资产的经营、管理并使用;提供内部服务,承担机关交办的其他工作。

二、人员构成情况

1、人员编制情况

依据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区法制办公室主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发[2010]4号)的文件规定,核定我办本级机关行政编制37人。其中:厅级干部3名,处级领导干部18名,其他工作人员16名。

依据自治区机构编制委员会《关于广西壮族自治区人民政府经济法规研究中心改设的批复》(桂编[1996]89号)、《关于广西壮族自治区法制研究所更名的批复》(桂编[2007]162号)的文件规定,核定区法制研究室事业编制8人。

依据自治区机构编制委员会《关于设立广西壮族自治区法制办公室机关服务中心的批复》(桂编[2005]21号)、《关于调整自治区法制办机关后勤服务事业编制的通知》(桂编[2006]58号)、《关于下达行政编制用于置换机关事业编制离退休干部管理服务事业编制的通知》(桂编[2006]237号)的文件规定,核定区法制办机关服务中心事业编制1名,聘用人员控制数5名。

2、人员结构和实有人数情况

我办机关201712月底实有人员结构:在职人员37人,(其中正厅级2人,副厅级3人,处级22人,科级10人);离退休人员26人,其中离休2人(正厅级1人,正处级1人);退休24人,(其中正厅级2人,副厅级8人,处级10人,科级2人,工人2人)。

区法制研究室201712月底实有人员结构:在职人员7人,其中相当于处级2人,相当于科级5人;退休人员1人(处级)。

机关服务中心201712月底实有人员结构:在职5人,其中:后勤服务聘用人员5人。

3、管理方式及预算科目情况

由于我办本级、机关服务中心和区法制研究室的总体编制人员较少,没有设立单独的会计机构只在秘书人事处设立会计人员。机关服务中心和区法制研究室属非经营性事业单位,没有事业收入和经营收入,其经费收支全部是财政资金,因此,办本级、机关服务中心和区法制研究室的经费全部由办财务统一核算。

根据上述情况,我办使用的一般预算支出功能分类科目有:一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生和住房保障支出。

 

 

第二部分:自治区法制办公室 2018年部门预算报表

 

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入预算1748.59万元,2017年收入预算1602.34万元,同比增加146.25万元,9.13%。公共财政预算拨款1748.59万元,同比增加146.25万元,增长9.13%;其中:经费拨款1388.59万元,同比增加146.25万元,增长11.77%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金360万元,与2017年持平。

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是增加了新增人员及晋升晋级人员的工资;二是增加了机关通讯补助。三是社会保险基数增加,社会保险缴费也随之增加。四是我办2018年开发办公自动化信息系统。

(二)支出预算说明

2018年支出预算1748.59万元,基本支出893.59 万元,占支出总预算51.1%,同比增加102.41万元,增长15.3% ;项目支出预算855万元,占支出总预算48.9%,同比增加24.34万元,增长2.93%

1.按支出功能分类划分,为一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出4类,其中:

一般公共服务1502.23万元,占支出总预算85.91%,同比增加97.86万元,增长6.97%

社会保障和就业139.18万元,占支出总预算7.96%,同比增加29.74万元,增长了27.17%。增长的主要原因为机关事业单位养老保险基数的增加。

医疗卫生42.8万元,占支出总预算2.45%,同比增加12.09万元,增长39.37%。增长的主要原因为机关事业单位医疗保险基数的增加。

住房保障支出64.38万元,占支出总预算3.68%,同比增加6.56万元,增长11.35%。增加的主要原因,绩效奖纳入公积金缴存基数.

2按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出893.59 万元,占支出总预算51.1%,同比增加102.41万元,增长15.3%  ;其中:

工资福利支出预算654.48万元,占支出总预算37.43%,同比增加158.15万元,增长31.86%。增加的主要原因是绩效工资纳入了基本支出预算的工资福利支出预算和住房公积金纳入到工资福利支出

商品和服务支出预算182.28万元,占支出总预算10.42%,同比增加13.04万元,增长7.7%

对个人和家庭的补助支出预56.83万元,占支出总预算3.25%,同比减少49.28万元,下降46.44%。减少的主要原因住房公积金纳入到工资福利支出。

2)项目支出预算

项目支出预算855万元,占支出总预算48.9%,同比增加24.34万元,增长2.93%。其中:

工资福利支出预算79.61万元,占项目支出预算9.31%,同比增加12.42万元,增长18.48%。

商品和服务支出预算657.1万元,占项目支出预算76.85%,同比减少53.7万元,下降7.55%。

其他资本性支出118.29万元,占项目支出预算13.84%,同比增加79.69万元,增长206.45%。增长的主要原因是我办2018年开发办公自动化系统。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出1602.34万元,其中:基本支出893.59万元,项目支出855万元。具体支出预算如下:

行政运行522.52万元,其中:基本支出预算515.83万元,项目支出预算6.69万元。,主要用于本办机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及残疾人保障金支出。

法制建设837.39万元,全部是项目支出预算。主要用于本办机关和研究室为完成各项工作任务、保障法制事业发展而发生的项目支出。

归口管理的行政单位离退休34.26万元,全部是基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等列支的离退休人员经费支出和日常公用经费支出。

行政单位医疗34.22万元,其中:基本支出预算33.3万元,项目支出预算0.92万元。主要用于医疗保险等方面的支出。

住房公积金64.38万元,全部是基本支出预算。主要用于干部职工的公积金支出。

事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)80.94万元,全部是基本支出预算。主要用于自治区法制办公室研究室的日常支出及绩效工资发放。

事业单位医疗8.58万元,全部是基本支出预算。主要用于医疗保险等方面的支出。

事业单位离退休0.2万元,全部是基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等列支的离退休人员经费支出和日常公用经费支出。  

机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)51.38万元,全部是基本支出预算。主要用于自治区法制办公室机关服务中心的正常运转支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出104.72万元,全部为基本支出预算。主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出10万元,全部为项目支出预算。主要用于自治区法制办公室对口扶贫点开支。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排 “三公”经费支出预算32.89万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算15万元,公务接待费支出预算2.6万元,公务用车购置及运行费支出预算15.29万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费15.29万元)。

(二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

    2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算32.89万元,与2017年年初预算持平。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算15万元,与2017年初预算持平。计划安排出国(境)项目:①为提高全区仲裁业务管理水平,拟组团赴英国等地参加仲裁培训班(212人)。②为了实现政府职能的转变,在现行体制下推动政府部门公共服务体系的完善,提高公共服务和公共管理的效能,拟参加国家外专局举办中国高级公务员研讨班(香港)。

2.公务接待费2018年预算2.6万元,与2017年初预算持平。公务接待费主要用于安排接待国法办及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车运行费2018年预算15.29万元,与2017年初预算持平。自治区法制办机关用车预算费用是4辆车,主要为机要通信、应急、老干部保障用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

4.公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年初预算持平。

四、其他重要事项情况说明

()自治区法制办部门预算单位的构成。

法制办2018年的部门预算由本级及所属2个事业单位构成。其中:

纳入办本级部门预算的9个职能部门包括:秘书人事处、法规一处、法规二处、规范性文件审查处、行政执法监督处、行政复议处(自治区人民政府行政复议办公室)、法律顾问处、法治政府建设指导处、机关党委。

纳入法制办部门预算的2个事业单位包括:自治区法制研究室和自治区法制办机关服务中心。

(二)机关运行经费预算支出情况说明。

2018年自治区法制办本级机关运行经费财政拨款预算84.84万元,较2017年预算减少4.32万元,下降4.85%。下降原因是:无物业费预算。

自治区法制办下属共有2个事业单位,事业单位运行相关经费财政拨款预算15.39万元,较2017年预算增加0.59万元,增长3.99%。增长主要原因是:物价水平上涨,有关办公费用也随之增加。

机关运行经费主要用于为保证机关日常运转发生的基本支出。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算情况说明。

2018年政府采购预算548.69万元,同比增加249.12万元,增长83.15%,增长的因素为印刷费、维修费纳入政府采购预算。其中:政府集中采购预算37.95万元,占政府采购预算6.92%,同比减少242.12万元,下降86.45%;部门集中采购预算509.29万元,占政府采购预算92.82%,同比增加489.79万元,增长2511.74%;分散采购预算1.45万元,占政府采购预算0.26%,同比增加1.45万元,增长100%。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款548.69万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算57.4万元,服务类采购预算483.29万元,工程类采购预算8万元。

(四)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆4辆,全部是一般公务用车,单位价值 20 万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置20万元以上设备0套。

(五)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,共对1个项目编制了绩效目标(即行政执法培训考试项目),涉及一般公共预算拨款360万元,占年初预算的20.59%

该项目长期绩效目标和年度绩效目标都是通过组织全区行政执法人员资格(续职)培训考试工作,强化行政执法人员资格管理,全面提高行政执法人员专业法知识水平,促进严格规范公正文明执法,加快我区法治政府建设步伐。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2018年部门预算公开表

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