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广西壮族自治区司法厅2016年部门决算

2017-09-05 17:20     
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第一部分:广西壮族自治区司法厅概况

一、主要职能…………………………………………4

二、部门决算单位构成………………………………5

第二部分:广西壮族自治区司法厅2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表……………………………6

表二:收入决算表……………………………………7

表三:支出决算表……………………………………9

表四:财政拨款收入支出决算总表…………………11

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表…………13

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表……15

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表………………………………………………17

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……18

第三部分:广西壮族自治区司法厅2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况…………………19

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况……………20

三、2016 年度政府性基金支出决算情况………………23

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明…………………………………………………………23

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明…………………………………………………24

六、其他重要事项情况说明………………………………27

第四部分、名词解释…………………………………………28

第一部分:广西壮族自治区司法厅概况

一、主要职能

广西壮族自治区司法厅是主管全区司法行政工作的自治区人民政府组成部门,主要职责是:

(一)贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,起草有关地方性法规、规章草案,制定全区司法行政工作的发展规划并组织实施。

(二)管理、指导、监督全区监狱工作并承担相应责任。

(三)负责全区戒毒管理工作并承担相应责任,指导、监督全区戒毒的执行工作,指导、监督全区司法行政系统戒毒场所的管理工作。

(四)拟订全区法制宣传、普及法律常识规划并组织实施,指导全区依法治理工作和对外法制宣传工作。

(五)负责指导监督全区律师、公证工作并承担相应责任。

(六)监督管理全区法律援助工作。

(七)指导、监督全区司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、安置帮教工作。

(八)组织实施全区国家司法考试工作。

(九)负责全区司法鉴定人、司法鉴定机构和仲裁机构登记管理工作。

(十)负责全区司法行政系统的枪支、弹药、服装和警车等物资装备管理工作,负责机关和直属单位经济财务等活动的内部审计监督,指导、监督全区司法行政系统计划财务工作。

(十一)指导全区司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设;管理机关和直属单位的人事工作;负责全区司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协助各设区市管理司法局领导干部。

(十二)承办自治区人民政府交办的其他事项。

根据以上职责,司法厅机关设置办公室、法制宣传处、律师管理处(行政审批处)、公证管理处、法律援助工作处(广西壮族自治区法律援助中心)、基层工作处、国家司法考试处、司法鉴定管理处、法制处、计划财务装备处(审计处)、社区矫正管理局等11个内设机构和政治部(含人事警务处、组织培训处),机关党委、离退休人员工作处、机关工会、厅机关服务中心等按规定设置(部门设置2017年有所调整);管理自治区监狱管理局(部门决算单列)、广西政法管理干部学院、自治区戒毒管理局(部门决算单列)、广西律师协会。

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区司法厅部门决算由厅本级及所属2个事业单位的部门决算汇总生成,反映全厅预算单位2016年全部收支情况。纳入自治区司法厅2016年度部门决算编制范围的单位如下:

广西壮族自治区司法厅本级、广西政法管理干部学院、广西律师协会

第二部分:广西壮族自治区司法厅2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支     出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

13,748.45

一、一般公共服务支出

二、事业收入

2,350.00

二、外交支出

三、经营收入

8.00

三、国防支出

四、其他收入

1,133.54

四、公共安全支出

7,090.75

五、教育支出

9,535.42

六、科学技术支出

 

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

233.14

九、医疗卫生与计划生育支出

157.57

十、节能环保支出

 

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

236.98

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

17,239.99

本年支出合计

17,253.86

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

20.01

 上年结转

3,411.49

年末结转与结余

3,377.61

 

收入总计

20,651.48

支出总计

20,651.48







表二:收入决算表

单位:万元                    

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入





栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

17,239.99

13,748.45

 

2,350.00

8.00


1,133.54


204

公共安全支出

7,056.87

5,949.63

 

 

 


1,107.24


20406

司法

6,861.87

5,754.63

 

 

 


1,107.24


2040601

 行政运行

2,241.33

2,241.33

 

 

 




2040602

 一般行政管理事务

1,756.39

1,756.39

 

 

 




2040603

 机关服务

48.83

48.83

 

 

 




2040604

 基层司法业务

265.00

265.00

 

 

 




2040605

 普法宣传

170.00

170.00

 

 

 




2040606

 律师公证管理

505.00

505.00

 

 

 




2040607

 法律援助

260.00

260.00

 

 

 




2040608

 司法统一考试

310.00

310.00

 

 

 




2040609

 仲裁

36.00

36.00

 

 

 




2040610

 社区矫正

100.00

100.00

 

 

 




2040611

 司法鉴定

10.00

10.00

 

 

 




2040650

 事业运行

1,159.32

52.08

 

 

 


1,107.24


20499

其他公共安全支出

195.00

195.00

 

 

 




2049901

 其他公共安全支出

195.00

195.00

 

 

 




205

教育支出

9,555.43

7,192.20

 

2,350.00

8.00


5.23


20502

普通教育

9,069.10

6,705.86

 

2,350.00

8.00


5.23


2050205

 高等教育

9,069.10

6,705.86

 

2,350.00

8.00


5.23


20503

职业教育

486.33

486.33

 

 

 




2050302

 中专教育

166.94

166.94

 

 

 




2050305

 高等职业教育

319.39

319.39

 

 

 




208

社会保障和就业支出

233.14

233.14

 

 

 




20805

行政事业单位离退休

128.06

128.06

 

 

 




2080501

 归口管理的行政单位离退休

128.06

128.06

 

 

 




20808

抚恤

105.08

105.08

 

 

 




2080801

 死亡抚恤

105.08

105.08

 

 

 




210

医疗卫生与计划生育支出

157.57

149.40

 

 

 


8.17


21005

医疗保障

157.57

149.40

 

 

 


8.17


2100501

 行政单位医疗

93.28

85.11

 

 

 


8.17


2100502

 事业单位医疗

64.29

64.29

 

 

 




221

住房保障支出

236.98

224.08

 

 

 


12.90


22102

住房改革支出

236.98

224.08

 

 

 


12.90


2210201

 住房公积金

236.98

224.08

 

 

 


12.90


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

17,253.86

5,572.93

11,680.56

 

0.37

 


204

公共安全支出

7,090.75

3,423.76

3,667.00

 

 

 


20406

司法

6,895.75

3,423.76

3,472.00

 

 

 


2040601

 行政运行

2,241.33

2,241.33

 

 

 

 


2040602

 一般行政管理事务

1,793.22

 

1,793.22

 

 

 


2040603

 机关服务

48.83

48.83

 

 

 

 


2040604

 基层司法业务

265.00

 

265.00

 

 

 


2040605

 普法宣传

170.00

 

170.00

 

 

 


2040606

 律师公证管理

505.00

 

505.00

 

 

 


2040607

 法律援助

260.00

 

260.00

 

 

 


2040608

 司法统一考试

310.00

 

310.00

 

 

 


2040609

 仲裁

36.00

 

36.00

 

 

 


2040610

 社区矫正

100.00

 

100.00

 

 

 


2040611

 司法鉴定

10.00

 

10.00

 

 

 


2040650

 事业运行

1,136.37

1,113.59

22.78

 

 

 


2040699

 其他司法支出

20.00

20.00

 

 

 

 


20499

其他公共安全支出

195.00

 

195.00

 

 

 


2049901

 其他公共安全支出

195.00

 

195.00

 

 

 


205

教育支出

9,535.42

1,533.30

8,001.75

 

0.37

 


20502

普通教育

9,049.09

1,533.30

7,515.42

 

0.37

 


2050205

 高等教育

9,049.09

1,533.30

7,515.42

 

0.37

 


20503

职业教育

486.33

 

486.33

 

 

 


2050302

 中专教育

166.94

 

166.94

 

 

 


2050305

 高等职业教育

319.39

 

319.39

 

 

 


208

社会保障和就业支出

233.14

233.14

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

128.06

128.06

 

 

 

 


2080501

 归口管理的行政单位离退休

128.06

128.06

 

 

 

 


20808

抚恤

105.08

105.08

 

 

 

 


2080801

 死亡抚恤

105.08

105.08

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

157.57

152.84

4.73

 

 

 


21005

医疗保障

157.57

152.84

4.73

 

 

 


2100501

 行政单位医疗

93.28

88.55

4.73

 

 

 


2100502

 事业单位医疗

64.29

64.29

 

 

 

 


221

住房保障支出

236.98

229.89

7.09

 

 

 


22102

住房改革支出

236.98

229.89

7.09

 

 

 


2210201

 住房公积金

236.98

229.89

7.09

 

 

 


注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收      入

支      出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次

 

1

栏次

 

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

13,748.45

一、一般公共服务支出

28

 

 

 


二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 


 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 


 

4

 

四、公共安全支出

31

5,986.46

5,986.46

 


 

5

 

五、教育支出

32

7,192.20

7,192.20

 


 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 


 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 


 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

233.14

233.14

 


 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

149.40

149.40

 


 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 


 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 


 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 


 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 


 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 


 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 


 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 


 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 


 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 


 

19

 

十九、住房保障支出

46

224.08

224.08

 


 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 


 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 


本年收入合计

22

13,748.45

本年支出合计

49

13,785.27

13,785.27

 


年初财政拨款结转和结余

23

1,323.34

年末财政拨款结转和结余

50

1,286.51

1,286.51

 


 一般公共预算财政拨款

24

1,323.34

 

51

 

 

 


 政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 


 

26

 

 

53

 

 

 


总计

27

15,071.78

总计

54

15,071.78

15,071.78

 


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                        单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出


科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

13,785.27

4,447.56

9,337.71


204

公共安全支出

5,986.46

2,319.46

3,667.00


20406

司法

5,791.46

2,319.46

3,472.00


2040601

 行政运行

2,241.33

2,241.33

 


2040602

 一般行政管理事务

1,793.22

 

1,793.22


2040603

 机关服务

48.83

48.83

 


2040604

 基层司法业务

265.00

 

265.00


2040605

 普法宣传

170.00

 

170.00


2040606

 律师公证管理

505.00

 

505.00


2040607

 法律援助

260.00

 

260.00


2040608

 司法统一考试

310.00

 

310.00


2040609

 仲裁

36.00

 

36.00


2040610

 社区矫正

100.00

 

100.00


2040611

 司法鉴定

10.00

 

10.00


2040650

 事业运行

52.08

29.30

22.78


20499

其他公共安全支出

195.00

 

195.00


2049901

 其他公共安全支出

195.00

 

195.00


205

教育支出

7,192.20

1,533.30

5,658.90


20502

普通教育

6,705.86

1,533.30

5,172.56


2050205

 高等教育

6,705.86

1,533.30

5,172.56


20503

职业教育

486.33

 

486.33


2050302

 中专教育

166.94

 

166.94


2050305

 高等职业教育

319.39

 

319.39


208

社会保障和就业支出

233.14

233.14

 


20805

行政事业单位离退休

128.06

128.06

 


2080501

 归口管理的行政单位离退休

128.06

128.06

 


20808

抚恤

105.08

105.08

 


2080801

 死亡抚恤

105.08

105.08

 


210

医疗卫生与计划生育支出

149.40

144.67

4.73


21005

医疗保障

149.40

144.67

4.73


2100501

 行政单位医疗

85.11

80.38

4.73


2100502

 事业单位医疗

64.29

64.29

 


221

住房保障支出

224.08

216.99

7.09


22102

住房改革支出

224.08

216.99

7.09


2210201

 住房公积金

224.08

216.99

7.09


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

2,561.60

302

商品和服务支出

952.44


30101

 基本工资

915.93

30201

 办公费

73.69


30102

 津贴补贴

803.30

30202

 印刷费

35.15


30103

 奖金

38.29

30203

 咨询费

8.00


30104

 其他社会保障缴费

163.30

30204

 手续费

0.43


30106

 伙食补助费

35.22

30205

 水费

58.59


30107

 绩效工资

351.53

30206

 电费

115.15


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

241.91

30207

 邮电费

33.24


30109

 职业年金缴费

 

30208

 取暖费

0.00


30199

 其他工资福利支出

12.13

30209

 物业管理费

44.64


303

对个人和家庭的补助

888.64

30211

 差旅费

94.94


30301

 离休费

64.20

30212

 因公出国(境)费用

 


30302

 退休费

101.21

30213

 维修(护)费

47.29


30303

 退职(役)费

 

30214

 租赁费

12.15


30304

 抚恤金

105.08

30215

 会议费

6.48


30305

 生活补助

0.85

30216

 培训费

4.78


30306

 救济费

 

30217

 公务接待费

11.10


30307

 医疗费

3.36

30218

 专用材料费

 


30308

 助学金

48.65

30224

 被装购置费

0.74


30309

 奖励金

277.43

30225

 专用燃料费

 


30310

 生产补贴

 

30226

 劳务费

19.30


30311

 住房公积金

240.67

30227

 委托业务费

4.30


30312

 提租补贴

 

30228

 工会经费

39.14


30313

 购房补贴

 

30229

 福利费

0.52


30314

 采暖补贴

 

30231

 公务用车运行维护费

95.35


30315

 物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

169.62


30399

 其他对个人和家庭的补助支出

47.18

30240

 税金及附加费用

 


 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

77.85


 

 

 

310

其他资本性支出

44.06


 

 

 

31001

 房屋建筑物购建

 


 

 

 

31002

 办公设备购置

2.21


 

 

 

31003

 专用设备购置

5.30


 

 

 

31099

 其他资本性支出

36.55


 

 

 

399

其他支出

0.82


 

 

 

39906

 赠与

0.82


人员经费合计

3,450.24

公用经费合计

997.32


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

269.91

25.00

125.87 

 0

 125.87

119.04

 147.99

 20.09

 102.76

0 

102.76 

 25.14

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

 

 

 

 

 


 类

 

 

 

 

 

 

 


 款

 

 

 

 

 

 

 


 项

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

广西壮族自治区司法厅没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出,故本表无数据。


第三部分:广西壮族自治区司法厅2016年度

部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计17,239.99万元,比上年16,457.45万元增加782.54万元,增长4.75%。其中:

1.财政拨款收入13,748.45万元,比上年10,116.86万元增加3,631.59万元,增长35.90%,主要为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入2,350.00万元,比上年2,249.81万元增加100.19万元,增长4.45%,为事业单位开展业务活动取得的收入。主要为广西政法管理干部学院学费收入。

3.经营收入8.00万元,比上年1.84万元增加6.16万元,增长334.78%,主要为广西政法管理干部学院租金收入。

4.其他收入1,133.54万元,比上年1,092.31万元增加41.23万元,增长3.77%,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:主要为广西律师协会会费收入、利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余3,411.49万元,比上年2,996.63万元增加414.86万元,增长13.84%,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括:财政拨款结转结余1,323.34万元,其他收入结转结余2,088.15万元。

(二)支出总计17,253.86万元,比上年16,457.45万元增加796.41万元,增长4.84%。包括:

1.公共安全支出(204科目)7,090.75万元,比上年6,259.32万元增加831.43万元,增长13.28%,主要用于司法行政运行、一般行政管理事务、机关服务等

2.教育支出(205科目)9,535.42万元,比上年5,839.73万元,增加3,695.69万元,增长63.29%,主要用于广西政法管理干部学院支出(包括日常教学支出及新校区建设的支出)

3.社会保障和就业(208科目)233.14万元,比上年668.95万元减少435.81万元,降低65.15%,主要用于司法厅按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、抚恤费及离退休人员管理方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(210科目)157.57万元,比上年85.37万元增加72.20万元,增长84.57%,主要用于行政、事业单位医疗支出。

5.住房保障支出(221科目)236.98万元,比上年165.07万元增加71.91万元,增长43.56%,主要用于职工的住房公积金支出。

6.结余分配20.01万元,比上年27.52万元减少7.51万元,降低27.29%,主要为事业单位收支结余。

7.年末结转和结余3,377.61万元,比上年3,411.49万元减少33.88万元,降低0.99%,主要为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括:(1)财政拨款结转和结余1,286.51万元;(2)其他收入的项目结转和结余2,091.10万元。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

广西壮族自治区司法厅2016 年度一般公共预算支出13,785.27万元,比上年9,651.42万元增加4,133.85万元,增长42.93%,其中:基本支出4,447.56万元,比上年4,111.91万元增加335.65万元,增长8.16%;项目支出9,337.71万元,比上年5,539.51万元增加3,798.20万元,增长68.57%。

1.行政运行(2040601科目)2,241.33万元,比上年1,599.72万元增加641.61万元,增长40.11%,主要用于司法厅为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的工资福利支出1,468.43万元(包括养老保险230.60万元),日常公用经费支出476.58万元,绩效奖金支出276.47万元,及其他支出19.86万元。

2. 一般行政管理事务(2040602科目)1,793.22万元,比上年1,351.86万元增加441.36万元,增长32.65%,主要用于司法厅开展司法行政工作,保障司法行政事业发展的项目支出。如用于司法警察装备服装、司法业务、监狱戒毒管理、信息化建设、全区村“两委”干部培训、设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

3. 机关服务(2040602科目)48.83万元,比上年53.34万元减少4.51万元,降低8.46%,主要用于厅机关服务中心的各项支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的工资福利支出33.42万元,按自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出15.41万元。

4.基层司法业务(2040604科目)260.00万元,比上年644.00万元减少384.00万元,降低59.63%,主要用于基层司法开展工作业务、人民调解、基层法律服务、全区刑满释放人员和解除劳动教养人员的帮教安置等方面的项目支出。

5.普法宣传(2040605科目)170.00万元,与上年持平,主要用于法制宣传和普及法律常识等项目的开支。

6.律师公证管理(2040606科目)505.00万元,比上年455.00万元增加50.00万元,增长10.99%,主要用于律师管理支出,公证管理支出,东博公证处日常运行及人员经费项目支出。

7.法律援助 (2040607科目)260.00万元,比上年250.00万元增加10.00万元,增长4%,主要用于法律援助管理、死刑第二审开庭法律援助补助、法律服务专线、法律援助农民工及军人军属项目的开支。

8.司法统一考试(2040608科目)310.00万元,比上年280.00万增加30.00万元,增长10.71%,主要用于司法考试项目的开支。

9.仲裁(2040609科目)36.00万元,比上年10.00万元增加26.00万元,增长260%,主要用于仲裁、立法工作管理、人民监督员的项目支出。

10.社区矫正(2040610科目)100.00万元,比上年0万元增加100.00万元,增长100%,主要用于社区矫正专项工作经费。

11.司法鉴定(2040611科目)10.00万元,比上年0万元增加10.00万元,增长100%,主要用于完成《广西司法鉴定条例》立法工作及《司法鉴定服务收费管理标准》工作等。

12.事业运行(2040650科目)52.08万元,比上年56.59万元减少4.51万元,降低7.97%,主要用于厅属事业单位为保证日常运转发生的支出,其中:

⑴基本支出29.30万元,为广西律师协会工资福利支出14.18万元、日常公用经费支出14.54万元、其他经费支出0.58万元。

⑵项目支出22.78万元,为广西律师协会绩效工资22.73万元、其他支出0.05万元。

13.其他公共安全支出(2049901科目)195.00万元,比上年288.00万元减少93.00万元,降低32.29%,主要用于政法机关人才培养体制改革试点经费。

14.高等教育(2050205科目)6,705.86万元,比上年3,215.27万元增加3,490.59万,增长108.56%,主要用于政法干部管理学院教学管理、校园建设、人员经费、日常公用经费等项目的支出,其中:

⑴基本支出1,533.30万元,包括政法干部管理学院工资福利支出900.91万元、日常公用经费支出444.75万元、离退休支出49.08万元、助学金48.65万元、住房公积金23.68万元、设备购置44.06万元、赠与支出0.82万元。

⑵项目支出5,172.56万元,包括工资福利支出199.12万元、日常公用经费支出206.34万元、助学金438.75万元、住房公积金12.58万元。

15.中专教育(2050302科目)166.94万元,比上年312.88万元减少145.94万元,降低46.64%,主要用于中等职业学校国家助学金、中等职业教育免学费补助、中职升高职贫困生学费补助等项目的开支。

16.高等职业教育(2050305科目)319.39万元,比上年82.40万元增加236.99万元,增长287.61%,主要用于高校国家奖学金、高校国家励志奖学金等项目的开支。

17. 归口管理的行政单位离退休(2080501科目)128.06万元比上年652.23万元减少524.17万元,降低80.37%,主要用于司法厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

18. 死亡抚恤(2080801科目)105.08万元,比上年16.73万元增加88.35万元,增长528.09%,主要用于按规定开支的病故人员遗属的一次性抚恤金。

19. 行政单位医疗(2100501科目)85.11万元,比上年55.78万元增加29.33万元,增长52.58%,司法厅本级根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

20. 事业单位医疗(2100501科目)64.29万元,比上年29.59万元增加34.70万元,增长117.27%,厅属事业单位根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

21. 住房公积金(2210201科目)128.04万元,与上年持平,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区司法厅没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,447.56万元,比上年4,111.91万元增加335.65万元,增长8.16%,其中:人员经费3,450.24万元,比上年3,263.65万元增加186.59万元,增长5.72%,主要包括:基本工资915.93万元、津贴补贴803.30万元、奖金38.29万元、其他社会保障缴费163.30万元、伙食补助费35.22万元、绩效工资351.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费241.91万元、其他工资福利支出12.13万元、离休费64.20万元、退休费101.21万元、抚恤费105.08万元、生活补助0.85万元、医疗费3.36万元、助学金48.65万元、奖励金277.43万元、住房公积金240.67万元、其他对个人和家庭的补助支出47.18万元;公用经费997.32万元,比上年848.27万元增加149.05万元,增长17.57%,主要包括:办公费73.69万元、印刷费35.15万元、咨询费8万元、手续费0.43万元、水费58.59万元、电费115.15万元、邮电费33.24万元、物业管理费44.64万元、差旅费94.94万元、维修(护)费47.29万元、会议费6.48万元、培训费4.78万元、公务接待费11.1万元、被装购置费0.74万元、劳务费19.30万元、委托业务费4.30万元、工会经费39.14万元、福利费0.52万元、公务用车运行维护费95.35万元、其他交通费用169.62万元、其他商品和服务支出77.85万元、办公设备购置2.21万元、专用设备购置5.30万元、其他资本性支出36.55万元、赠与0.82万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算20.09万元,比上年6.64万元增加13.45万元,增长202.56%;公务用车购置及运行费支出决算102.76万元,比上年151.02万元减少48.26万元,降低31.96%;公务接待费支出决算25.14万元,比上年72.47万元减少47.33万元,降低65.31%。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出20.09万元。全年使用财政拨款安排地矿局出国团组2个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计2个,累计7人次。开支内容包括:公务出国(境)的签证费、住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等。

(二)公务用车购置及运行费支出102.76万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出102.76万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展离退休文体活动、离退休慰问活动、业务部门和领导到各市县检查指导工作等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,司法厅机关及所属2个单位开支财政拨款的公务用车保有量为33辆,全年运行费支出102.76万元,平均每辆3.11万元。

(三)公务接待费支出25.14万元,国内公务接待批次 193次,人次1354次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:司法厅本级财政拨款公务接待费支出24.77万元,主要包括:主要用于厅机关本级厅属事业单位与相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出。2个所属事业单位开支财政拨款的公务接待费0.37万元,为日常业务交流公务接待费。

(四)“三公”经费增减变化情况分析

项目

预算

决算

去年同期

决算比预算增减额

决算比预算增减幅度%

决算比去年同期增减额

决算比去年同期增减幅度%

“三公”经费合计

269.91

147.99

230.13

-121.92

-45.17%

-82.14

-35.69%

因公出国(境)费用

25.00

20.09

6.64

-4.91

-19.64%

13.45

202.56%

公务用车购置及运行维护费

125.87

102.76

151.02

-23.11

-18.36%

-48.26

-31.96%

公务接待费

119.04

25.14

72.47

-93.90

-78.88%

-47.33

-65.31%

本年一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出总额147.99万元,与年初部门预算相比,减少121.92万元,减少45.17%,与上年决算相比,减少82.14万元,减少35.69%。其中:

(1) 本年因公出国(境)费支出20.09万元,比年初部门预算减少4.91万元,减少19.64%,比上年决算增加13.45万元,增加202.56%。本年安排出国(境)团组数2个,全年因公出国(境)累计7人次, 人均支出2.87万元,比上年度增加1人,人均支出增加1.76万元。变动情况及变动原因:出访的国家不同、费用不同。

(2)本年公务用车运行维护费支出102.76万元,比年初部门预算减少23.11万元,减少18.36%,比上年决算减少48.26万元,减少31.96%。本年公务用车保有量33辆,比上年减少15辆。变动情况及变动原因:①严格控制公务用车使用及费用支出;②公车改革。

(3)本年公务接待费支出25.14万元,比年初部门预算减少93.90万元,减少78.88%,比上年决算减少47.33万元,减少65.31%。本年国内公务接待共203批次,接待1953人,人均支出128.73元,比上年减少125批次,减少947人,人均支出减少121.17元。变动情况及变动原因继续严格贯彻中央“八项”规定精神,减少接待人次,降低接待标准,公务接待费比上年明显减少

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出493.16万元,比2015年增加85.60万元,增长21%。主要原因是:增加发放行政单位公务交通补贴。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额4,907.94万元,其中:政府采购货物支出444.97万元、政府采购工程支出4,135.98万元、政府采购服务支出327.00万元。在政府采购中,无授予中小企业合同的金额,无授予小微企业合同的金额。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆33辆,其中,一般公务用车22辆、一般执法执勤用车6辆、其他用车5辆,其他用车主要是离退休用车;单位价值50万元以上通用设备 3套。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,司法厅共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算财政拨款426万元。根据财政厅的预算绩效评价,这两个达到项目申请时设定的各项绩效目标。

司法考试经费。项目内容包括:主要用于拨付各市及上缴司法部考务费222.00万元,厅本级支付考务费33.00万元,公告宣传费3万元,无差错单位补助经费25.00万元,考试专用文具10万元,标准化考场设备及报名服务费等17.00万元。2016年司法考试实际报考人数17224人,司法考试收费413.38万元,上缴司法部51.67万元。按照自治区财政厅批复的指标计分,为满分100分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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