网站支持IPv6
当前位置:首页 > 政务公开 > 财政资金

广西壮族自治区戒毒管理局2016年部门决算内容公开

2017-09-01 15:53     来源:广西戒毒管理局网
【字体: 打印

 

广西壮族自治区戒毒管理局

2016年部门决算

 

   

 

第一部分:广西戒毒管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西戒毒管理局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西戒毒管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

第四部分:名词解释。

 

第一部分:广西戒毒管理局概况

一、主要职能

广西壮族自治区戒毒管理局是自治区司法行政机关,主要职责是贯彻执行国家有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律法规,拟订全区司法行政系统强制隔离戒毒、戒毒康复工作长期规划和年度计划,并组织、监督实施;拟订全区司法行政系统强制隔离戒毒所、戒毒康复场所的设置、布局、规划工作;监督管理全区司法行政系统强制隔离戒毒措施的执行,组织指导全区司法行政系统强制隔离戒毒人员收治、管理、教育、心理矫治、戒毒治疗、习艺劳动、诊断评估和变更戒毒措施等工作;指导、监督、管理全区司法行政系统戒毒康复工作;指导监督全区司法行政系统强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的财务、装备和资产管理等工作;管理、指导、监督区直司法行政戒毒系统队伍建设、思想政治、党建工作和反腐倡廉建设,负责全区司法行政戒毒系统警务管理和警务督察工作;指导支持社区戒毒、社区康复工作。

 

二、部门决算单位构成

单位代码

单位名称

单位驻地

129

广西壮族自治区戒毒管理局

南宁市

129001

广西壮族自治区戒毒管理局(本级)

南宁市

129002

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

南宁市

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

柳州市

129004

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所

桂林市

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

桂林市

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

南宁市

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

南宁市

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

北海市

129009

广西壮族自治区北海戒毒康复所

北海市

 

 

 

第二部分:广西戒毒管理局2016年部门决算报表

收入支出决算批复表

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

46,221.89

一、一般公共服务支出

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

52,199.45

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

1,599.16

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

444.98

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1,545.75

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.26

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

1,393.81

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

47,821.05

本年支出合计

55,584.24

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

9,258.02

  其中:提取职工福利基金

0.00

  其中:项目支出结转和结余

9,201.96

        转入事业基金

0.00

 

 

年末结转和结余

1,494.83

 

 

  其中:项目支出结转和结余

1,494.82

 

 

 

 

总计

57,079.07

总计

57,079.07

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

47,821.05

46,221.89

0.00

0.00

0.00

0.00

1,599.16

204

公共安全支出

44,467.37

42,923.37

0.00

0.00

0.00

0.00

1,544.00

20402

公安

2,667.70

2,667.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040217

  拘押收教场所管理

2,667.70

2,667.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20408

强制隔离戒毒

41,799.66

40,255.67

0.00

0.00

0.00

0.00

1,544.00

2040801

  行政运行

26,612.53

26,568.31

0.00

0.00

0.00

0.00

44.23

2040802

  一般行政管理事务

273.34

270.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2.86

2040804

  强制隔离戒毒人员生活

2,899.07

2,849.67

0.00

0.00

0.00

0.00

49.40

2040805

  强制隔离戒毒人员教育

919.88

903.04

0.00

0.00

0.00

0.00

16.84

2040806

  所政设施建设

7,003.43

6,835.84

0.00

0.00

0.00

0.00

167.59

2040899

  其他强制隔离戒毒支出

4,091.41

2,828.33

0.00

0.00

0.00

0.00

1,263.08

208

社会保障和就业支出

439.50

439.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.30

20805

行政事业单位离退休

321.33

321.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.30

2080501

  归口管理的行政单位离退休

321.33

321.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.30

20808

抚恤

118.18

118.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

118.18

118.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,520.37

1,471.37

0.00

0.00

0.00

0.00

49.00

21004

公共卫生

75.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

75.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

1,445.37

1,396.37

0.00

0.00

0.00

0.00

49.00

2100501

  行政单位医疗

1,002.31

957.22

0.00

0.00

0.00

0.00

45.10

2100503

  公务员医疗补助

443.06

439.16

0.00

0.00

0.00

0.00

3.90

221

住房保障支出

1,393.81

1,387.94

0.00

0.00

0.00

0.00

5.87

22102

住房改革支出

1,393.81

1,387.94

0.00

0.00

0.00

0.00

5.87

2210201

  住房公积金

1,393.81

1,387.94

0.00

0.00

0.00

0.00

5.87

                    

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

55,584.24

26,614.50

28,969.74

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

52,199.45

23,307.97

28,891.48

0.00

0.00

0.00

20402

公安

8,496.17

0.00

8,496.17

0.00

0.00

0.00

2040217

  拘押收教场所管理

8,496.17

0.00

8,496.17

0.00

0.00

0.00

20408

强制隔离戒毒

43,703.28

23,307.97

20,395.31

0.00

0.00

0.00

2040801

  行政运行

26,798.80

23,307.97

3,490.84

0.00

0.00

0.00

2040802

  一般行政管理事务

280.01

0.00

280.01

0.00

0.00

0.00

2040804

  强制隔离戒毒人员生活

2,899.07

0.00

2,899.07

0.00

0.00

0.00

2040805

  强制隔离戒毒人员教育

925.68

0.00

925.68

0.00

0.00

0.00

2040806

  所政设施建设

7,839.87

0.00

7,839.87

0.00

0.00

0.00

2040899

  其他强制隔离戒毒支出

4,959.85

0.00

4,959.85

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

444.98

444.98

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

326.80

326.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

326.80

326.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

118.18

118.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

118.18

118.18

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,545.75

1,467.75

78.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

78.00

0.00

78.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

78.00

0.00

78.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

1,467.75

1,467.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

1,024.69

1,024.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

443.06

443.06

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.26

0.00

0.26

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.26

0.00

0.26

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.26

0.00

0.26

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,393.81

1,393.81

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,393.81

1,393.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

1,393.81

1,393.81

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

46,221.89

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

49,437.60

49,437.60

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

444.68

444.68

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

1,496.75

1,496.75

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.26

0.00

0.26

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

1,387.94

1,387.94

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

46,221.89

本年支出合计

49

52,767.23

52,766.97

0.26

年初财政拨款结转和结余

23

7,105.39

年末财政拨款结转和结余

50

560.05

560.05

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

7,105.14

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.26

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

53,327.28

总计

54

53,327.28

53,327.02

0.26

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 


表五:一般公共预算财政拨款支出决算

               单位:万元

支出功能分类

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

52,766.97

26,541.70

26,225.28

204

公共安全支出

49,437.60

23,290.33

26,147.28

20402

公安

8,496.17

0.00

8,496.17

2040217

  拘押收教场所管理

8,496.17

0.00

8,496.17

20408

强制隔离戒毒

40,941.43

23,290.33

17,651.11

2040801

  行政运行

26,596.52

23,290.33

3,306.19

2040802

  一般行政管理事务

270.48

0.00

270.48

2040804

  强制隔离戒毒人员生活

2,849.67

0.00

2,849.67

2040805

  强制隔离戒毒人员教育

903.04

0.00

903.04

2040806

  所政设施建设

7,574.15

0.00

7,574.15

2040899

  其他强制隔离戒毒支出

2,747.57

0.00

2,747.57

208

社会保障和就业支出

444.68

444.68

0.00

20805

行政事业单位离退休

326.50

326.50

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

326.50

326.50

0.00

20808

抚恤

118.18

118.18

0.00

2080801

  死亡抚恤

118.18

118.18

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,496.75

1,418.75

78.00

21004

公共卫生

78.00

0.00

78.00

2100409

  重大公共卫生专项

78.00

0.00

78.00

21005

医疗保障

1,418.75

1,418.75

0.00

2100501

  行政单位医疗

979.59

979.59

0.00

2100503

  公务员医疗补助

439.16

439.16

0.00

221

住房保障支出

1,387.94

1,387.94

0.00

22102

住房改革支出

1,387.94

1,387.94

0.00

2210201

  住房公积金

1,387.94

1,387.94

0.00

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

19,517.40

302

商品和服务支出

4,238.79

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

5,997.29

30201

  办公费

342.45

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

9,929.61

30202

  印刷费

56.17

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

328.81

30203

  咨询费

24.74

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

979.59

30204

  手续费

2.13

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

127.37

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

315.56

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2,282.09

30207

  邮电费

67.40

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

55.30

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

2,785.51

30211

  差旅费

398.79

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

215.77

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

30.31

30213

  维修()

366.43

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

4.63

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

118.18

30215

  会议费

6.60

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

15.26

30216

  培训费

27.46

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

85.93

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

460.39

30218

  专用材料费

7.49

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.87

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.51

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

19.47

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

1,387.94

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

228.21

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

77.44

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

186.72

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

1,667.14

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

557.16

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

170.47

 

 

 

人员经费合计

22,302.91

公用经费合计

4,238.79

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

278.00

17.00

 

 

 

261.00

285.17

10.97

 

 

187.77

86.43

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

4

7

8

9

10

合计

0.26

0.00

0.26

0.00

0.26

0.00

212

城乡社区支出

0.26

0.00

0.26

0.00

0.26

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.26

0.00

0.26

0.00

0.26

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.26

0.00

0.26

0.00

0.26

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


第三部分:广西戒毒管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计57,079.07万元。

本年总收入比上年增加2832.90万元,同比增长5.22%

1.财政拨款收入46,221.89万元,比上年增加3675.35万元,同比增长8.64%。财政拨款收入为自治区本级财政当年拨付的资金,增长的原因:一是2016年非统发单位调整基本工资标准和离休费,增加警衔工资;二是2016年车改完成增加公务交通补助;三是增加了基层戒毒所绩效考评奖励。

2.其他收入1,599.16万元,比上年减少786.47万元,同比下降32.67%。其他收入为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:习艺劳动收入、副业收入等,下降的原因是强制隔离戒毒场所主要职能是开展强制隔离戒毒和戒毒康复工作,习艺劳动收入、副业收入逐年下降。

3.上年结转和结余9,258.02万元,比上年减少55.97万元,同比下降0.6%。上年结转和结余为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计57,079.07万元。2017年总支出比上年增加2832.90万元,同比增长5.22%。包括:

1. 公共安全52,199.45万元,比上年增加17029.20万元,同比增长48.42%。公共安全主要用于按国家和自治区相关政策规定发放的在职人员工资性支出,强制隔离戒毒人员和戒毒康复人员生活费、戒毒康复疗治费、教育矫治费等业务支出,以及戒毒场所建设支出。增长的原因:一是预算执行进度加快,上年结转9258.02万元在本年度基本执行完毕;二是本年调整了政府性基金预算,将年初政府性基金预算7285.00万元调整为一般公共预算拨款;三是2016年非统发单位调整基本工资标准以及2016年车改完成增加公务交通补助支出;四是增加了基层戒毒所绩效考评奖励支出。

2.社会保障和就业444.98万元,比上年减少了3133.24万元,同比下降87.56%。社会保障和就业主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面以及抚恤的支出,下降的原因是2016年实施基本养老保险制度改革,退休人员生活费已纳入自治区社保局发放。

3.医疗卫生与计划生育支出1,545.75万元,比上年增加341.49万元,同比增长28.36%。医疗卫生与计划生育支出主要用于按国家和自治区相关政策规定为在职人员缴纳的医疗保险及离退人员医疗补助支出,以及戒毒场所承担的公共卫生支出,增长的原因是非统发单位调整基本工资标准后缴纳的医疗保险相应增加。

4.城乡社区0.26万元,比上年减少3579.97万元,下降幅度较大。城乡社区主要是用于广西第一强制隔离戒毒所搬迁的前期工作经费支出,下降的原因是2016年调整了政府性基金年初预算。

5.住房保障支出1,393.81万元,比上年增加257.06万元,同比增长22.61%。住房保障支出主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出,增长的原因是非统发单位调整基本工资标准后缴纳的住房公积金相应增加。

6.年末结转和结余1,494.83万元,比上年减少8081.63万元,同比下降84.39%。年末结转和结余为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。下降的原因是本年度加大了结转结余资金的执行管理工作,上年结转结余资金基本执行完毕。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

广西戒毒管理局2016 年度一般公共预算支出52,766.97万元,比上年增加15162.46万元,同比增长40.32%。其中:基本支出26,541.70万元,比上年增加4932.26万元,同比增长22.82%;项目支出26,225.28万元,比上年增加10230.21万元,同比增长63.96%。其中:

(一)拘押收教场所管理8,496.17万元,比上年增加5446.84万元,同比增长178.92%

(二)行政运行26,596.52万元,比上年增加10900.35万元,同比增长69.45%

(三)一般行政管理事务270.48万元,比上年减少27.27万元,同比下降9.16%

(四)强制隔离戒毒人员生活2,849.67万元,比上年增加101.34万元,同比增长3.69%

(五)强制隔离戒毒人员教育903.04万元,比上年减少22.26万元,同比下降2.41%

(六)所政设施建设7,574.15万元,比上年增加1233.14万元,同比增长19.45%

(七)其他强制隔离戒毒支出2,747.57万元,比上年增加117.23万元,同比增长4.46%

(八)归口管理的行政单位离退休326.50万元,比上年减少3041.35万元,同比下降90.31%

(九)死亡抚恤118.18万元,比上年减少91.85万元,同比减少43.73%

(十)重大公共卫生专项78.00万元,比上年增加75.00万元,同比增长25倍;

(十一)行政单位医疗979.59万元,比上年增加170.82万元,同比增长21.12%

(十二)公务员医疗补助439.16万元,比上年增加48.12万元,同比增长12.31%

(十三)住房公积金1,387.94万元,比上年增加252.36万元,同比增长22.22%

三、2016年度政府性基金支出决算情况

广西戒毒管理局2016年度政府性基金支出0.26万元,均为项目支出是其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出,主要用于广西第一强制隔离戒毒所搬迁的前期工作经费支出。比上年减少3579.97万元,下降幅度较大,原因是2016年调整了政府性基金年初预算。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出26,541.70万元,比上年增加4932.26万元,同比增长22.82%,其中:人员经费22,302.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴等,比上年增加3159.01万元,同比增长16.50%;公用经费4,238.79万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等等,比上年增加693.48万元,增长28.13%

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算10.97万元;公务用车购置及运行费支出决算187.77万元;公务接待费支出决算86.43万元。

“三公”经费支出285.17万元,比年初预算数增加7.17万元,增长2.58%,比上年支出减少193.96万元,下降40.57%。“三公”经费总支出比年初预算数增加的原因是:编制2016年预算时,公车改革正在进行,暂未确定公务车编制及保留公务车数量,因此没有编制公务用车购置及运行费支出预算。“三公”经费总支出比上年支出减少的原因:一是公车改革,保留公务车数量减少了69辆,下降43.67%,公务用车运行维护费支出比上年支出减少159.09万元,下降45.87%;二是公务招待规模减少,公务接待支出比上年减少44.84万元,下降34.16%

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出10.97万元。因公出国(境)费支出比年初预算减少6.03万元,原因是因公出国(境)人数比计划减少。因公出国(境)费支出比上年支出增加10.97万元,原因是2015年没有安排出国任务。全年使用财政拨款安排广西戒毒管理局机关、8个所属单位出国团组1个,参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计2个,累计7人次。开支内容包括:培训费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

(二)公务用车购置及运行费支出187.77万元。公务用车购置及运行费支出比年初预算增加187.77万元,主要原因是编制2016年预算时,公车改革正在进行,暂未确定公务车编制及保留公务车数量,因此没有编制公务用车购置及运行费支出预算。公务用车购置及运行费支出比上年减少159.09万元,主要原因是公车改革,保留公务车数量减少了69辆,下降43.67%。其中:

公务用车购置无支出,自起动公车改革以来,我局一直没有购置公务用车。

    运行费支出187.77万元。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展强制隔离戒毒与戒毒康复业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,广西戒毒管理局机关及8所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为89辆,全年运行费支出187.77万元,平均每辆2.11元。

(三)公务接待费支出86.43万元,国内公务接待批次1,292批,人次11,896人,无国(境)外公务接待。主要用于接收强制隔离戒毒和戒毒康复人员,开展强制隔离戒毒和戒毒康复业务,以及戒毒业务、警务督察检查等工作中的各项公务接待支出。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出4,238.79万元,比2015年增加1,773.16万元,增长71.92%。主要原因是:一是2016年自治区提高了基层戒毒所日常公用经费综合定额标准;二是公车改革后,根据自治区公务用车制度改革领导小组办公室《关于自治区本级党政机关公务交通补助发放有关问题的通知》(桂发改经体[2016]57号)精神,落实参改人员公务交通补贴1,667.14万元(根据桂发改经体[2016]57号精神,公务交通补贴属于公用经费)。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额13609.36万元,其中:政府采购货物支出3677.30万元、政府采购工程支出8710.88万元、政府采购服务支出1221.18万元,无授予中小企业合同金额。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆89辆,其中,无部级领导干部用车、一般公务用车30辆、一般执法执勤用车56辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆,其他用车主要是戒毒人员生活用车,如送饭车、采购车;单位价值50万元以上通用设备8台(套),100万元以上专用设备4台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本部门共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款800万元,占年初预算的2.84%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:广西第六强制隔离戒毒所信息化系统建设项目,年初预算400万元。我局聘请中介机构对该项目进行绩效评价,该项目完成了更换所有围墙和监管大院内摄像机为高清摄像机,增加智能球机,并辅以行为分析系统,改造现有围墙红外报警系统和测试相控阵雷达报警系统,并对机房进行扩容改造,调整电源线路,升级办公网络,改造指挥高度平台,增加音频高度和升级高清解码上墙等等,除网络模块和交换机未完成联网测试外,各项产出和效益指标基本完成,使用部门满意度达100%,该项目实施对场所安全防范和管理水平有明显的促进作用。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

相关链接