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广西壮族自治区法制办公室2016年部门决算

2017-08-28 09:49     来源:秘书人事处
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第一部分:广西壮族自治区法制办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区法制办公室2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区法制办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

 

第一部分:广西壮族自治区法制办公室概况

一、主要职能

(一)区法制办行政机关本级基本职能为:

(1)负责全区依法行政工作的统筹规划、综合协调、业务指导和监督考核,完善和推进依法行政考核制度。

(2)负责统筹规划自治区人民政府的立法工作,拟订自治区人民政府立法工作计划,报经自治区人民政府批准后,组织实施,督促检查。

(3)审查修改自治区人民政府各部门报送自治区人民政府的地方性法规草案、规章草案和其他规范性文件草案;办理有关法律草案、法规草案和部门规章草案征求意见的答复工作;承办自治区人民政府规章的立法解释工作和地方性法规规定由自治区人民政府负责的应用性解释工作。

(4)起草或者组织起草重要的地方性法规草案、规章草案。负责对与群众利益密切相关的规章草案向社会公开征求意见。

(5)负责政府规章和规范性文件实施后评估;清理政府的规章和规范性文件;编辑自治区地方性法规、规章、规范性文件汇编正式版本;组织翻译、审定自治区人民政府的规章、规范性文件正式外文文本。

(6)负责自治区人民政府法律顾问事务。

(7)负责组织涉及政府行为规范的法律、法规的贯彻实施,并对其实施情况进行专项监督检查,指导和监督全区行政执法工作。

(8)依法清理、认定并向社会公布行政执法主体;对行政执法检查项目提出统筹安排意见;确认行政执法人员资格,审核发放和管理有关行政执法证件。

(9)负责对相对集中行政处罚权、行政许可权有关法律事项的审核。

(10)负责对自治区人民政府拟出台的规范性文件进行合法性审查;办理设区的市人民政府、区直各部门的规章、规范性文件和重大具体行政行为的备案审查工作;承办自治区人民政府规章呈报国务院备案事宜。

(11)承办向自治区人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件;代理涉及自治区人民政府的诉讼、仲裁、强制执行和其他非诉讼法律事务;协调解决行政复议管辖、行政赔偿义务争议;承办因不服自治区人民政府行政复议决定依法向国务院申请裁决案件的答复工作;对全区行政复议、行政赔偿工作进行指导和监督。

(12)开展政府法制宣传、依法行政理论研究,与国内外政府法制工作部门的法制业务交流以及与法学界的学术交流。

(13)指导市、县政府法制工作和设区的市仲裁机构开展仲裁业务。

(14)承办自治区人民政府交办的其他事项。

(二)区法制研究室基本职能为:

开展政府法制理论研究,促进法制建设。承担有关课题、法制理论研究、法律专项调查研究,受委托草拟部分地方性法规、规章草案,向社会提供法制咨询等。

(三)区法制办机关服务中心基本职能为:

为机关办公与职工生活提供后勤服务保障;承办机关授权占有、使用的国有资产的经营、管理并使用;提供内部服务,承担机关交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区法制办公室主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》(桂政办发[2010]4号)以及《关于自治区法制办公室有关机构编制事项的批复》(桂编〔2016〕61号)的规定,设9个内设机构:秘书人事处、法规一处、法规二处、规范性文件审查处、行政执法监督处、行政复议处(自治区人民政府行政复议办公室)、法律顾问处、法治政府建设指导处、机关党委。

根据自治区机构编制委员会《关于广西壮族自治区人民政府经济法规研究中心改设的批复》(桂编[1996]89号)规定,将“广西壮族自治区人民政府经济法规研究中心”改设为“广西壮族自治区法制研究所”;2007年又根据自治区机构编制委员会《关于确定广西壮族自治区法制研究所机构规格的批复》(桂编[2007]114号)、《关于广西壮族自治区法制研究所更名的批复》(桂编[2007]162号)的规定,将广西壮族自治区法制研究所更名为广西壮族自治区法制研究室(以下简称区法制研究室),定为相当于正处级全额拨款事业单位。

根据自治区机构编制委员会《关于设立广西壮族自治区法制办公室机关服务中心的批复》(桂编[2005]21号)设立了区法制办机关服务中心,为财政全额拨款事业单位。

 

第二部分:广西壮族自治区法制办公室2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1,614.54

一、一般公共服务支出

1,470.25

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

0.67

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业

61.87

 

 

七、医疗卫生

30.62

 

 

八、住房保障支出

48.29

 

 

九、其他支出

 

本年收入合计

1,615.21

本年支出合计

1,611.03

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

24.14

年末结转与结余

28.32

 

 

 

 

收入总计

1,639.35

支出总计

1,639.35


 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1615.21

1614.54

 

 

 

 

0.67

201

一般公共服务支出

1474.43

1473.76

 

 

 

 

0.67

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1474.43

1473.76

 

 

 

 

0.67

2010301

  行政运行

629.02

628.35

 

 

 

 

0.67

2010303

      机关服务

43.43

43.43

 

 

 

 

 

2010307

    法制建设

717.55

717.55

 

 

 

 

 

2010350

  事业运行

84.44

84.44

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

61.87

61.87

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

48.99

48.99

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

48.89

48.89

 

 

 

 

 

  2080502

事业单位离退休

0.1

0.1

 

 

 

 

 

20808

抚恤

12.89

12.89

 

 

 

 

 

  2080801

  死亡抚恤

12.89

12.89

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

30.62

30.62

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

30.62

30.62

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

26.44

26.44

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

4.18

4.18

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

48.29

48.29

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

48.29

48.29

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

48.29

48.29

 

 

 

 

 

                                                 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1611.03

783.41

827.63

 

 

 

201

一般公共服务支出

1470.25

655.51

814.74

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1470.25

655.51

814.74

 

 

 

2010301

行政运行

628.35

579.03

49.32

 

 

 

2010303

    机关服务

43.43

40.05

3.38

 

 

 

2010307

  法制建设

709.73

 

709.73

 

 

 

2010350

事业运行

88.74

36.44

52.31

 

 

 

208

社会保障和就业支出

61.87

48.99

12.89

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

48.99

48.99

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

48.89

48.89

 

 

 

 

  2080502

事业单位离退休

0.1

0.1

 

 

 

 

 20808

抚恤

12.89

 

12.89

 

 

 

  2080801

  死亡抚恤

12.89

 

12.89

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

30.62

30.62

 

 

 

 

21005

医疗保障

30.62

30.62

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

26.44

26.44

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

4.18

4.18

 

 

 

 

221

住房保障支出

48.29

48.29

 

 

 

 

22102

住房改革支出

48.29

48.29

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

48.29

48.29

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,614.54

一、一般公共服务支出

18

1,470.25

1,470.25

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

61.87

61.87

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

30.62

30.62

 

 

8

 

、住房保障支出

25

48.29

48.29

 

 

9

 

九、其他支出

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

1,614.54

本年支出合计

29

1611.03

年初财政拨款结转和结余

13

12.96

年末结转和结余

30

16.47

一般公共预算财政拨款

14

12.96

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1,627.50 

合计

34

1,627.50

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1611.03

783.41

827.63

201

一般公共服务支出

1473.76

655.51

814.74

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1473.76

655.51

814.74

2010301

行政运行

628.35

579.03

49.32

2010303

    机关服务

43.43

40.05

3.38

  2010307

  法制建设

717.55

 

709.73

  2010350

  事业运行

84.44

36.44

52.31

208

社会保障和就业支出

61.87

48.99

             12.89

  20805

行政事业单位离退休

48.99

48.99

 

   2080501

  归口管理的行政单位离退休

48.99

48.99

 

   2080502

    事业单位离退休

0.1

0.1

 

  20808

抚恤

12.89

 

12.89

   2080801

  死亡抚恤

12.89

 

12.89

210

医疗卫生与计划生育支出

30.62

30.62

 

21005

医疗保障

30.62

30.62

 

 2100501

  行政单位医疗

26.44

26.44

 

    2100502

  事业单位医疗

4.18

4.18

 

221

住房保障支出

48.29

48.29

 

   22102

住房改革支出

48.29

48.29

 

 2210201

  住房公积金

48.29

48.29

 

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

572.92

302

商品和服务支出

102.41

30101

  基本工资

170.00

30201

  办公费

7.42

30102

  津贴补贴

218.54

30202

  印刷费

8.21

30103

  奖金

82.23

 30204

  手续费

0.12

30104

 其他社会保障缴费

99.15

 30205

  水费

0.57

30199

  其他工资福利支出

2.99

30206

  电费

3.40

 

 

 

30207

  邮电费

1.99

303

对个人和家庭的补助

108.09

30211

  差旅费

12.25

30301

  离休费

28.16

30213

维修(护)费

4.06

30302

  退休费

20.45

30215

会议费

1.18

30309

  奖励金

0.4

30216

培训费

4.71

30311

  住房公积金

48.29

30217

公务接待费

1.0

30313

  购房补贴

 

30226

劳务费

8.89

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

10.79

30228

工会经费

7.65

 

 

 

30231

公务用车运行和维护费

13.59

 

 

 

30239

其他交通费用

3.26

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

24.11

 

 

 

310

其他资本性支出

 0

 

 

 

307

债务付息支出

 0

 

 

 

399

其他支出

 0

人员经费合计

 681.00

公用经费合计

 102.41


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

41.15

25

13.61

0

13.61

2.54

14.59

0

13.59

0

13.59

1.0


 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:自治区法制办公室没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

第三部分:广西壮族自治区法制办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1639.35万元。

1.财政拨款收入1,614.54元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入0.67万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:利息收入。

3.上年结转和结余24.14万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计1639.35万元。包括:

1.一般公共服务(类)1,470.25万元,主要用于行政运行、机关服务、法制建设、事业运行。

2.社会保障和就业(类)61.87万元,主要用于我办本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出30.62万元,主要用于我办按国家规定支付在职人员医疗保险费。

4.住房保障支出(类)48.29万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余 28.32万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,其他收入的结转和结余。

(三)决算收支增减变化说明

收入总计1,639.35万元,比上年增加了310.15万元,同比增长23.33 %;支出总计1639.35万元,比上年增加310.15万元,同比增长23.33%,决算收支增减变化情况说明:

1.一般公共服务(类)比上年增加380.81万元,同比增长34.95%,主要原因是调资增加在职人员工资支出、法治政府建设等方面支出。2.社会保障和就业(类)比上年减少97.84万元,同比下降61.26%,主要原因是退休人员工资津补贴支出按规定实行社会化发放。3.医疗卫生与计划生育(类)比上年增加9.25万元,同比增长43.28%。主要原因是保险基数上涨。4.住房保障支出(类)比上年增加13.8万元,同比增长40.01%,主要原因工资性支出增加,住房公积金基数调整。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

自治区法制办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出1611.03万元,其中:基本支出783.41万元,项目支出827.62万元。各项支出如下:

行政运行628.35万元,其中:基本支出579.03万元,主要用于本办机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出49.32元,主要用于机关在职人员交通补贴支出。

法制建设709.73万元,全部是项目支出。主要用于本办机关为完成各项工作任务、保障法制事业发展而发生的项目支出。

归口管理的行政单位离退休48.89万元,全部是基本支出。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等列支的离退休人员经费支出和日常公用经费支出。

事业单位离退休 0.1万元,全部用于基本支出,主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等列支的离退休人员经费支出和日常公用经费支出。

行政单位医疗26.44万元,全部是基本支出。主要用于机关本级医疗保险等方面的支出。

事业单位医疗4.18万元,全部是基本支出。主要用于研究室及机关服务中心医疗保险等方面的支出。

住房公积金和购房补贴48.29万元,全部是基本支出。主要用于干部职工的公积金支出。

事业运行88.74万元,其中:基本支出36.44万元,主要用于区法制研究室的日常支出及基本工资发放;项目支出52.3万元,主要用于区法制研究室的绩效工资发放。

机关服务43.43万元,其中:基本支出40.05万元。主要用于自治区法制办公室机关服务中心的正常运转开支。项目支出3.38万元,主要用于机关服务中心工作人员交通补贴。

死亡抚恤12.89万元,全部为项目支出,主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

自治区法制办公室2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出783.41万元,其中:人员经费681.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 102.41万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费其他商品服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算13.59万元;公务接待费支出决算0.4    万元。具体情况如下:

因公出国()费支出0万元。全年使用财政拨款安排的出国团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行费支出13.59万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出13.59万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,自治区法制办及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出13.59万元,平均每辆3.3975万元。

公务接待费支出1万元,国内公务接待批次8次,人次71次。其中:主要用于接待国务院法制办及兄弟省(市、自治区)法制办有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

(四)“三公经费支出与年初预算数、上年支出数对比情况。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出14.59万元,比上年减少了31.51万元,与年初预算数相比,减少了26.56万元。其中:因公出国()费支出0万元,比上年减少了5.6万元,与年初预算数相比,减少了25万元。公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出13.59万元,比上年减少了26.51万元,与年初预算数相比,减少了0.01万元。公务接待费支出1万元,比上年增加了0.6万元,(增长的主要原因是2016年国内公务接待人次71次,比上年增加了42人次,由于接待人数增加,所以公务接待费增加),与年初预算数相比,减少了1.54万元

“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出102.41万元,比2015年增加了18.51万元,增长22.06%。主要原因是:用于其他交通费用开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额413.98万元,其中:政府采购货物支出30.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出383万元。授予中小企业合同金额53.98万元,占政府采购支出总额的13.04%,其中:授予小微企业合同金额53.98万元,占政府采购支出总额的 13.04%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,全部为一般公务用车,无单位价值50万元以上通用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本部门尚未对项目进行绩效评价。

(五)报表尾数差的说明。

 由于自治区财政厅批复数以万元为单位,并保留两位小数点,因此,以元为单位的部门决算报表自动生成的公开决算报表,会存在进位尾差。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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