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广西司法厅2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2017-02-22 15:32     来源:广西壮族自治区司法厅
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第一部分:部门概况

  广西司法厅是主管全区司法行政工作的自治区人民政府组成部门,主要职责是:

(1)贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,起草有关地方性法规、规章草案,制定全区司法行政工作的发展规划并组织实施。

  (2)管理、指导、监督全区监狱工作并承担相应责任。

(3)负责全区司法行政系统强制隔离戒毒工作并承担相应责任,指导、监督全区司法行政系统强制隔离戒毒措施执行和管理全区司法行政系统戒毒康复工作。

(4)拟订全区法制宣传、普及法律常识规划并组织实施,指导全区依法治理工作和对外法制宣传工作。

(5)负责指导监督全区律师、公证工作并承担相应责任。(6)监督管理全区法律援助工作。

(7)指导、监督全区司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、安置帮教工作。

(8)组织实施全区国家司法考试工作。

(9)负责全区司法鉴定人、司法鉴定机构和仲裁机构登记管理工作。

(10)负责全区司法行政系统的枪支、弹药、服装和警车等物资装备管理工作,负责机关和直属单位经济财务等活动的内部审计监督,指导、监督全区司法行政系统计划财务工作。

(11)指导全区司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设;管理机关和直属单位的人事工作;负责全区司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协助各设区市管理司法局领导干部。

(12)承办自治区人民政府交办的其他事项。

根据以上职责,司法厅机关设置办公室、法制宣传处、律师管理处(行政审批处)、公证管理处、法律援助工作处(广西壮族自治区法律援助中心)、基层工作处、国家司法考试处、司法鉴定管理处、法制处(人民监督员选任管理处)、计划财务装备处(审计处)、社区矫正管理局等11个内设机构和政治部(含人事警务处、组织培训处),机关党委、离退休人员工作处、机关工会、厅机关服务中心等按规定设置,管理自治区监狱管理局(部门预算单列)、广西政法管理干部学院、自治区戒毒管理局(部门预算单列)、广西律师协会。

司法厅2017年部门预算编制范围包括司法厅本级、广西政法管理干部学院、广西律师协会。人员编制总数473人,其中:行政编制135人,事业编制312人,后勤服务人员控制数26人;实有在职人员总数370人,其中:行政在职122人,事业在职245人,后勤人员控制数(老办法)在职3人;离退休人员192人(其中离休8人);在校学生6857人。

 

第二部分:2017年部门预算公开表(见附件)

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算14058.48万元,同比增加1768.26万元,增长14.39%。其中:

公共财政预算拨款9033.57万元,同比增加462.35万元,增长5.39%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金3179.20万元,同比增加829.20万元,增长35.29%。

未纳入财政专户管理的其他收入安排的资金1256.71万元,同比增加297.71万元,增长31.04%。

上年结余收入589万元,同比增加179万元,增长43.66%。

 

(二)支出预算说明

2017年支出总预算14058.48万元。其中:基本支出4549.48万元,占支出总预算的32.36%,同比增加1001.67万元,增长28.23%;项目支出9509万元,占支出总预算的67.64%,同比增加766.59万元,增长8.77%。

1、按支出功能分类科目划分, 共分为五类--204类公共安全、205类教育、208类社会保障和就业、210类医疗卫生、221类住房保障支出,其中:

公共安全支出6925.74万元,占支出总预算49.26%,同比增加529.95万元,增长8.28%。

教育支出6165.64万元,占支出总预算43.86%,同比增加694.10万元,增长12.68%。

社会保障和就业支出502.08万元,占支出总预算3.57%,同比增加440.85万元,增长720%。增长的原因是增加安排社会保障缴费(此项经费2016年统一在年中追加)。

医疗卫生支出171.55万元,占支出总预算1.22%,同比增加26.88万元,增长18.58%。

住房保障支出293.47万元,占支出总预算2.09%,同比增加76.48万元,增长35.25%。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

 

(1)基本支出预算

基本支出4549.48万元,占支出总预算的32.36%,同比增加1001.67万元,增长28.23%。其中:

工资福利支出预算2844.90万元,占基本支出预算62.53%,同比增加511.06万元,增长21.90%。

商品和服务支出预算1175.65万元,占基本支出预算25.84%,同比增加392.01万元,增长50.02%。增长的原因是公车改革后新增的公务交通补贴和保留车辆的运行维护费(此两项经费2016年统一在年中追加)。

对个人和家庭的补助支出预算528.93万元,占基本支出预算11.63%,同比增加98.60万元,增长22.91%。

(2)项目支出预算

项目支出9509万元,占支出总预算的67.64%,同比增加766.59万元,增长8.77%。其中:工资福利支出预算2823.22万元,商品和服务支出预算4820.79万元,对个人和家庭的补助支出预算641.99万元,其他资本性支出预算1223万元。

 

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出9033.57万元,其中:基本支出4368.89万元,项目支出4664.68万元。具体支出预算如下:

(一)“2040601行政运行(司法)”支出1725.49万元;

(二)“2040602一般行政管理事务(司法)”支出1530万元;

(三)“2040603机关服务(司法)”支出35.94万元;

(四)“2040604基层司法业务”支出265万元;

(五)“2040605普法宣传”支出170万元;

(六)“2040606律师公证管理”支出555万元;

(七)“2040607法律援助”支出260万元;

(八)“2040608司法统一考试”支出360万元;

(九)“2040609仲裁”支出39万元;

(十)“2040610社区矫正”支出100万元;

(十一)“2040611司法鉴定”支出15万元;

(十二)“2040650事业运行(司法)”支出25.06万元;

(十三)“2050205高等教育”支出2838.36万元;

(十四)“2050302中专教育”支出113.38万元;

(十五)“2050305高等职业教育”支出61.60万元;

(十六)“2080501归口管理的行政单位离退休”支出73.23万元;

(十七)“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出415.21万元;

(十八)“2101101行政单位医疗”支出90.36万元;

(十九)“2101102事业单位医疗”支出75.54万元;

(二十)“2210201住房公积金”支出285.40万元。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算安排“三公”经费支出预算241.88万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算25万元,公务接待费支出预算127.26万元,公务用车运行维护费支出预算89.62万元,未安排公务用车购置费。  

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算185.88万元,比上年预算131.10万元增加54.78万元,增长41.78%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费增长的主原因是:根据公车改革方案,2016年的部门预算只安排非参公事业单位的车辆运行维护费,不安排厅本级车辆运行维护费,在确定厅机关保留车辆数量后,采取追加方式安排。因此2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2016年有所增加。其中:

1、因公出国(境)经费预算25万元,与上年一致。主要用于随同司法部、自治区党委和政府出国(境)团组考察学习、培训等费用。

2、公务接待费预算99.26万元,与上年一致。主要是安排接待司法部及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3、公务用车运行维护费预算61.62万元,比上年6.84万元增加54.78万元。主要用于执法执勤公务活动、机要通信等发生的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。公车改革后,我厅保留的公务用车16辆,其中:厅本级14辆(执法执勤车7辆,应急机要通信用车4辆,离退休干部服务用车2辆,公务用车1辆),广西律师协会2辆。

 

四、2017年部门预算其他事项说明

(一)厅机关运行经费预算安排情况

2017年安排司法厅机关行政运行经费1725.49万元,全部是基本支出预算。主要用于司法厅机关日常运转发生的基本支出。含按国家规定标准安排的基本工资、津补贴等人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算1896.65万元,同比增加9.65万元,增长0.51%,其中:集中采购1876.65万元,占政府采购预算的98.95%,同比增加8.65万元,增长0.46%;分散采购预算20万元,占政府采购预算的1.05%,同比减少286.82万元,下降93.48%。

(三)国有资产总体情况

司法厅实有国有资产总量为23189万元。其中:司法厅本级5448万元,广西政法管理干部学院16017万元,广西律师协会1724万元。

(四)实施预算绩效管理项目说明

2017年列入预算绩效管理项目1个(即:司法考试项目,安排一般公共预算拨款360万元),年度绩效目标:根据司法部统一布署要求,规范化、标准化组织实施广西2017年度司法考试工作。

 

五、名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

十四、法律援助:指由政府设立的法律援助机构组织法律援助的律师,为经济困难或特殊案件的人给予无偿提供法律服务的一项法律保障制度。 特殊案件是指依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十四条的规定,刑事案件的被告人是盲、聋、哑或者未成年人没有委托辩护人的,或者被告人可能被判处死刑而没有委托辩护人的,应当获得法律援助。

十五、社区矫正:是一种不使罪犯与社会隔离并利用社区资源教育改造罪犯的方法,是所有在社区环境中管理教育罪犯方式的总称。简单地说,就是让符合法定条件的罪犯在社区中执行刑罚。国外较常见的包括缓刑、假释、社区服务、暂时释放、中途之家、工作释放、学习释放等。中国的"社区矫正",是指将符合社区矫正条件的罪犯置于社区内,由专门的国家机关,在相关社会团体和民间组织以及社会志愿者的协助下,在判决、裁定或决定确定的期限内,矫正其犯罪心理和行为恶习,并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。

十六、司法鉴定:指在诉讼活动中鉴定人运用科学技术或者专门知识对诉讼涉及的专门性问题进行鉴别和判断并提供鉴定意见的活动。或者说,司法鉴定是指在诉讼过程中,对案件中的专门性问题,由司法机关或当事人委托法定鉴定单位,运用专业知识和技术,依照法定程序作出鉴别和判断的一种活动。

 

附件:司法厅2017年部门预算公开表

 

 

 

 

 

 

                                                         

广西壮族自治区司法厅

2017年2月21日

司法厅2017年部门预算公开表.xlsx

 

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