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广西壮族自治区司法厅2015年部门决算

2016-08-26 17:54     
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第一部分:司法厅概况

 一、主要职能

 二、部门决算单位构成

第二部分:司法厅2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:司法厅2015年度部门决算情况说明

 一、2015 年度收入支出决算总体情况。

 二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

 三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

 四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

 第一部分:司法厅概况

 一、主要职能

广西司法厅是主管全区司法行政工作的自治区人民政府组成部门,主要职责是:

(一)贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,起草有关地方性法规、规章草案,制定全区司法行政工作的发展规划并组织实施。

(二)管理、指导、监督全区监狱工作并承担相应责任。

(三)负责全区戒毒管理工作并承担相应责任,指导、监督全区戒毒的执行工作,指导、监督全区司法行政系统戒毒场所的管理工作。

(四)拟订全区法制宣传、普及法律常识规划并组织实施,指导全区依法治理工作和对外法制宣传工作。

(五)负责指导监督全区律师、公证工作并承担相应责任。

(六)监督管理全区法律援助工作。

(七)指导、监督全区司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、安置帮教工作。

(八)组织实施全区国家司法考试工作。

(九)负责全区司法鉴定人、司法鉴定机构和仲裁机构登记管理工作。

(十)负责全区司法行政系统的枪支、弹药、服装和警车等物资装备管理工作,负责机关和直属单位经济财务等活动的内部审计监督,指导、监督全区司法行政系统计划财务工作。

(十一)指导全区司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设;管理机关和直属单位的人事工作;负责全区司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协助各设区市管理司法局领导干部。

(十二)承办自治区人民政府交办的其他事项。

根据以上职责,司法厅机关设置办公室、法制宣传处、律师管理处(行政审批处)、公证管理处、法律援助工作处(广西壮族自治区法律援助中心)、基层工作处、国家司法考试处、司法鉴定管理处、法制处、计划财务装备处(审计处)、社区矫正管理局等11个内设机构和政治部(含人事警务处、组织培训处),机关党委、离退休人员工作处、纪委(监察室)、机关工会、厅机关服务中心等按规定设置,管理自治区监狱管理局(部门决算单列)、广西政法管理干部学院、自治区戒毒管理局(部门决算单列)、广西律师协会。

二、部门决算单位构成

司法厅2015年部门决算由3个单位构成,包括司法厅本级、广西政法管理干部学院、广西律师协会。核定行政编制135人,事业编制313人,聘用控制数26人。

第二部分:司法厅2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

                                                               单位:万元

收    入

支     出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 10116.86

一、一般公共服务支出

0

二、事业收入

 2249.81

二、公共安全支出

 6259.32

三、事业单位经营收入

 1.84

三、教育支出

5839.73

四、其他收入

1092.31

四、社会保障和就业支出

668.95


五、医疗卫生和计划生育支出

85.37


六、住房保障支出

165.07



七、其他支出

0

本年收入合计

13460.82

本年支出合计

13018.44

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

27.52

 上年结转

2996.63

结转下年

3411.49

收入总计

16457.45

支出总计

16457.45


表二:收入决算表

                                                                   单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

13,460.82

10,116.86


2,249.81

1.84


1,092.31


204

公共安全支出

6,774.18

5,723.95





1050.23


20406

司法

6,486.18

5,435.95





1,050.23


2040601

 行政运行

1,599.72

1,599.72







2040602

 一般行政管理事务

1,917.30

1,917.30







2040603

 机关服务

54.50

53.34





1.16


2040604

 基层司法业务

644.13

644.00





0.13


2040605

 普法宣传

170.12

170.00





0.12


2040606

 律师公证管理

455.79

455.00





0.79


2040607

 法律援助

262.53

250.00





12.53


2040608

 司法统一考试

292.32

280.00





12.32


2040609

 仲裁

11.35

10.00





1.35


2040650

 事业运行

1,071.32

56.59





1,014.73


2040699

 其他司法支出

7.10

0





7.10


20499

其他公共安全支出

288.00

288.00





0


2049901

 其他公共安全支出

288.00

288.00





0


205

教育支出

5,767.26

3,510.55


224.98

1.84


5.06


20502

普通教育

5,371.98

3,115.27


224.98

1.84


5.06


2050205

 高等教育

5,371.98

3,115.27


224.98

1.84


5.06


20503

职业教育

395.28

395.28







2050302

 中专教育

312.88

312.88







2050305

 高等职业教育

82.40

82.40







208

社会保障和就业支出

668.95

668.95







20805

行政事业单位离退休

652.23

652.23







2080501

 归口管理的行政单位离退休

652.23

652.23







20808

抚恤

16.72

16.72







2080801

 死亡抚恤

16.72

16.72







210

医疗卫生与计划生育支出

85.37

85.37







21005

医疗保障

85.37

85.37







2100501

 行政单位医疗

55.78

55.78







2100502

 事业单位医疗

29.59

29.59







221

住房保障支出

165.07

128.04





37.03


22102

住房改革支出

165.07

128.04





37.03


2210201

 住房公积金

165.07

128.04





37.03


表三:支出决算表

                                                                                            单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

13,018.44

5,078.34

7,939.22


0.89



204

公共安全支出

6,259.32

2,619.88

3,639.44





20406

司法

5,971.32

2,619.88

3,351.44





2040601

 行政运行

1,599.73

1,599.73






2040602

 一般行政管理事务

1,496.04


1,496.04





2040603

 机关服务

54.50

54.50






2040604

 基层司法业务

644.12


644.12





2040605

 普法宣传

170.12


170.12





2040606

 律师公证管理

455.79


455.79





2040607

 法律援助

262.53


262.53





2040608

 司法统一考试

292.32


292.32





2040609

 仲裁

11.35


11.35





2040650

 事业运行

984.82

965.65

19.17





20499

其他公共安全支出

288.00


288.00





2049901

 其他公共安全支出

288.00


288.00





205

教育支出

5,839.73

1,539.07

4,299.78


0.89



20502

普通教育

5,444.46

1,539.07

3,904.50


0.89



2050205

 高等教育

5,444.46

1,539.07

3,904.50


0.89



20503

职业教育

395.28


395.28





2050302

 中专教育

312.88


312.88





2050305

 高等职业教育

82.40


82.40





208

社会保障和就业支出

668.95

668.95






20805

行政事业单位离退休

652.23

652.23






2080501

 归口管理的行政单位离退休

652.23

652.23






20808

抚恤

16.72

16.72






2080801

 死亡抚恤

16.72

16.72






210

医疗卫生与计划生育支出

85.37

85.37






21005

医疗保障

85.37

85.37






2100501

 行政单位医疗

55.78

55.78






2100502

 事业单位医疗

29.59

29.59






221

住房保障支出

165.07

165.07






22102

住房改革支出

165.07

165.07






2210201

 住房公积金

165.07

165.07






表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

10116.86

一、公共安全支出

18

5158.51

5158.51


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、教育支出

19

3610.55

3610.55



3


三、社会保障和就业支出

20

668.95

668.95



4


四、医疗卫生与计划生育支出

21

85.37

85.37



5


五、住房保障支出

22

128.04

128.04



6



23





7



24





8



25





9



26





10



27





11



28


本年收入合计

12

10116.86

本年支出合计

29

9651.42

年初财政拨款结转和结余

13

857.90

年末结转和结余

30

1323.34

一、一般公共预算财政拨款

14

857.90


31


二、政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

10974.76

合计

34

10974.76

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出


支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


小计

小计



栏次

9

10

13


合计

9,651.42

4,111.91

5,539.51


204

公共安全支出

5,158.51

1,690.48

3,468.03


20406

司法

4,870.51

1,690.48

3,180.03


2040601

 行政运行

1,599.72

1,599.72



2040602

 一般行政管理事务

1,351.86


1,351.86


2040603

 机关服务

53.34

53.34



2040604

 基层司法业务

644.00


644.00


2040605

 普法宣传

170.00


170.00


2040606

 律师公证管理

455.00


455.00


2040607

 法律援助

250.00


250.00


2040608

 司法统一考试

280.00


280.00


2040609

 仲裁

10.00


10.00


2040650

 事业运行

56.59

37.42

19.17


20499

其他公共安全支出

288.00


288.00


2049901

 其他公共安全支出

288.00


288.00


205

教育支出

3,610.55

1,539.07

2,071.48


20502

普通教育

3,215.27

1,539.07

1,676.21


2050205

 高等教育

3,215.27

1,539.07

1,676.21


20503

职业教育

395.28


395.28


2050302

 中专教育

312.88


312.88


2050305

 高等职业教育

82.40


82.40


208

社会保障和就业支出

668.95

668.95



20805

行政事业单位离退休

652.23

652.23



2080501

 归口管理的行政单位离退休

652.23

652.23



20808

抚恤

16.73

16.73



2080801

 死亡抚恤

16.73

16.73



210

医疗卫生与计划生育支出

85.37

85.37



21005

医疗保障

85.37

85.37



2100501

 行政单位医疗

55.78

55.78



2100502

 事业单位医疗

29.59

29.59



221

住房保障支出

128.04

128.04



22102

住房改革支出

128.04

128.04



2210201

 住房公积金

128.04

128.04



表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元                              

经济分类科目名称

基本支出合计

人员经费

公用经费

合计

4111.91

3263.65

848.27

工资福利支出

2031.14

2031.14


   基本工资

784.13

784.13


   津贴补贴

652.92

652.92


   奖金

41.53

41.53


   社会保障缴费

264.69

264.69


伙食补助费

0.22

0.22

   绩效工资

254.67

254.67


   其他工资福利支出

32.99

32.99


商品和服务支出

827.61


827.61

   办公费

140.37


140.37

   印刷费

26.35


26.35

手续费

0.26

0.26

   水费

52.81


52.81

   电费

115.29


115.29

   邮电费

57.37


57.37

   物业管理费

27.46


27.46

   差旅费

72.08


72.08

   维修(护)费

95.50


95.50

   租赁费

9.15


9.15

   会议费

1.89


1.89

   培训费

5.52


5.52

   公务接待费

15.31


15.31

   劳务费

12.09


12.09

委托业务费

1.37

1.37

   工会经费

21.10


21.10

   福利费

2.45


2.45

   公务用车运行维护费

85.85


85.85

   其他商品和服务支出

85.39


85.39

对个人和家庭的补助

1232.50

1232.50

57.47

   离休费

65.80

65.80


   退休费

776.46

776.46


   抚恤金

17.27

17.27


   生活补助

12.85

12.85


   医疗费

3.08

3.08


   助学金

42.14

42.14


奖励金

137.31

137.31

   住房公积金

128.04

128.04


   其他对个人和家庭的补助支出

49.55

49.55


其他资本性支出

20.66

20.66

   办公设备购置

0.82


0.82

   专用设备购置

0.96


0.97

   其他资本性支出

18.87


18.87

   表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表          

单位:万元                              

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

349.10

27.00

183.26

0

183.26

138.84

230.13

6.64

151.02


151.02

72.47


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












单位:万元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



合 计

无政府性基金预算财政拨款收入和支出,故本表无数据

















































































































































第三部分广西壮族自治区司法厅2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计16457.45万元。包括:

1、财政拨款收入10116.86万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入2249.81万元,主要为广西政法管理干部学院学费收入。

3、事业单位经营收入1.84万元,主要为广西政法管理干部学院租金收入。

4、其他收入1092.31万元,主要为广西律师协会会费收入。

5、上年结转和结余2996.63万元,为上年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。

(二)支出总计16457.45万元。包括:

1、公共安全支出6259.32万元,主要用于司法行政运行、一般行政管理事务、机关服务等。

2、教育支出5839.73万元,主要用于广西政法管理干部学院支出。

3、社会保障和就业支出668.95万元,主要用于司法厅厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4医疗卫生和计划生育支出85.37万元,主要用于行政事业单位医疗支出。

5、住房保障支出165.07万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

6、结余分配27.52万元,其中转入事业基金27.50万元。

7、年末结转和结余3411.49万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

司法厅2015 年度一般公共预算支出9651.42万元,其中:基本支出4111.91万元,项目支出5539.51万元。

1.行政运行1599.72万元,主要用于司法厅为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务1351.86万元,主要用于司法厅开展司法行政工作,保障司法行政事业发展的项目支出。如用于司法警察装备服装、司法业务、监狱戒毒管理、信息化建设、全区村“两委”干部培训、设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

3.机关服务53.34万元,主要用于厅机关服务中心的各项支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4.基层司法业务644万元,主要用于基层司法开展工作业务、人民调解、基层法律服务、全区刑满释放人员和解除劳动教养人员的帮教安置等方面的项目支出。

5.普法宣传170万元,主要用于法制宣传和普及法律常识等项目的开支。

6.律师公证管理455万元,主要用于律师管理、公证管理、东博公证处运行的项目支出。

7.法律援助250万元,主要用于法律援助管理、死刑第二审开庭法律援助补助、法律服务专线、法律援助农民工及军人军属项目的开支。

8.司法统一考试280万元,主要用于司法考试项目的开支。

9.仲裁10万元,主要用于仲裁、立法工作管理、人民监督员的项目支出。

10.事业运行56.59万元,主要用于厅属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

11.其他公共安全支出288万元,主要用于政法机关人才培养体制改革试点经费。

12.高等教育3215.27万元,主要用于政法干部管理学院教学管理、校园建设、人员经费、日常公用经费等项目的支出。

13.中专教育312.88万元,主要用于中等职业学校国家助学金、中等职业教育免学费补助、中职升高职贫困生学费补助等项目的开支。

14.高等职业教育82.40万元,主要用于高校国家奖学金、高校国家励志奖学金等项目的开支。

15.归口管理的行政单位离退休652.23万元,主要用于司法厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

16.死亡抚恤16.73万元,主要用于按规定开支的病故人员遗属的一次性抚恤金。

17.行政单位医疗55.78万元,司法厅本级根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

18.事业单位医疗29.59万元,厅属事业单位根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

19.住房公积金128.04万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

司法厅2015年度没有政府性基金支出。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出4111.91万元,其中:人员经费3263.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费848.27万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.64万元;公务用车购置及运行费支出决算151.02万元;公务接待费支出决算72.47万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出6.64万元。全年使用财政拨款安排司法厅机关出国团组2个,累计6人次。主要用于赴境外交流考察司法行政工作。

(二)公务用车购置及运行费支出151.02万元。其中:

1、公务用车购置支出0万元;

2、公务用车运行维护支出151.02万元,实有车辆48辆,平均每辆年支出3.15万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出72.47万元。主要用于厅机关本级厅属事业单位与相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出。据统计,2015年国内公务接待共328批次,约2900人次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.64万元,占年初预算的24.59%,2014年无此项开支;公务用车购置及运行费支出决算151.02万元,占年初预算的82.41%,比上年减少76.85万元,下降33.73%;公务接待费支出决算72.47万元,占年初预算的52.20%,比上年减少10.95万元,下降13.13%。“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

                                         2016年8月26日


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