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广西司法厅2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2016-03-04 16:42     来源:广西壮族自治区司法厅
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第一部分:部门概况

  广西司法厅是主管全区司法行政工作的自治区人民政府组成部门,主要职责是:

(1)贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,起草有关地方性法规、规章草案,制定全区司法行政工作的发展规划并组织实施。

  (2)管理、指导、监督全区监狱工作并承担相应责任。

(3)负责全区司法行政系统强制隔离戒毒工作并承担相应责任,指导、监督全区司法行政系统强制隔离戒毒措施执行和管理全区司法行政系统戒毒康复工作。

  (4)拟订全区法制宣传、普及法律常识规划并组织实施,指导全区依法治理工作和对外法制宣传工作。

  (5)负责指导监督全区律师、公证工作并承担相应责任。

  (6)监督管理全区法律援助工作。

  (7)指导、监督全区司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、安置帮教工作。

  (8)组织实施全区国家司法考试工作。

  (9)负责全区司法鉴定人、司法鉴定机构和仲裁机构登记管理工作。

  (10)负责全区司法行政系统的枪支、弹药、服装和警车等物资装备管理工作,负责机关和直属单位经济财务等活动的内部审计监督,指导、监督全区司法行政系统计划财务工作。

  (11)指导全区司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设;管理机关和直属单位的人事工作;负责全区司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协助各设区市管理司法局领导干部。

(12)承办自治区人民政府交办的其他事项。

根据以上职责,司法厅机关设置办公室、法制宣传处、律师管理处(行政审批处)、公证管理处、法律援助工作处(广西壮族自治区法律援助中心)、基层工作处、国家司法考试处、司法鉴定管理处、法制处、计划财务装备处(审计处)、社区矫正管理局等11个内设机构和政治部(含人事警务处、组织培训处),机关党委、离退休人员工作处、纪委(监察室)、机关工会、厅机关服务中心等按规定设置,管理自治区监狱管理局(部门预算单列)、广西政法管理干部学院、自治区戒毒管理局(部门预算单列)、广西律师协会。

司法厅2016年部门预算编制范围包括司法厅本级、广西政法管理干部学院、广西律师协会。核定行政编制135人,事业编制312人,后勤聘用控制数26人;实有行政在职124人,事业在职232人,后勤聘用4人,离退休人员183人(其中离休8人),在校学生5411人。

 

第二部分:2016年部门预算报表(见附件)

 

第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2016年收入总预算12290.22万元,同比增加1295.68万元,增长11.78%。其中:

公共财政预算拨款8571.22万元,同比增加1248.90万元,增长17.06%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金2350万元,同比增加100万元,增长4.44%。

未纳入财政专户管理的其他收入安排的资金959万元,同比增加16.78万元,增长1.78%。

上年结余收入410万元,同比减少70万元,降低14.58%。

(二)支出预算说明。

2016年支出总预算12290.22万元。其中:基本支出3547.81万元,占支出总预算的28.87%,同比增加594.49万元,增长20.13%;项目支出8742.41万元,占支出总预算的71.13%,同比增加701.19万元,增长8.72%。

1、按支出功能分类科目划分, 共分为五类--204类公共安全、205类教育、208类社会保障和就业、210类医疗卫生、221类住房保障支出,其中:

公共安全支出6395.79万元,占支出总预算52.04%,同比增加623.85万元,增长10.81%。

教育支出5471.54万元,占支出总预算44.52%,同比增加971.63万元,增长21.59%。

社会保障和就业支出61.23万元,占支出总预算0.50%,同比减少448.05万元,降低87.98%。

医疗卫生支出144.67万元,占支出总预算1.18%,同比增加59.30万元,增长69.46%。

住房保障支出216.99万元,占支出总预算1.76%,同比增加88.95万元,增长69.47%。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出3547.81万元,占支出总预算的28.87%,同比增加594.49万元,增长20.13%。其中:

工资福利支出预算2333.84万元,占基本支出预算65.78%,同比增加1172.21万元,增长100.91%。

商品和服务支出预算783.64万元,占基本支出预算22.09%,同比减少93.75万元,降低10.68%。

对个人和家庭的补助支出预算430.33万元,占基本支出预算12.13%,同比减少483.97万元,降低52.93%。

(2)项目支出预算

项目支出8742.41万元,占支出总预算的71.13%,同比增加701.19万元,增长8.72%。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年度财政拨款支出8571.22万元,其中:基本支出3547.81万元,项目支出5023.41万元。具体支出预算如下:

(一)“2040601行政运行(司法)”支出1517.59万元;

(二)“2040602一般行政管理事务(司法)”支出1756.39万元;

(三)“2040603机关服务(司法)”支出44.73万元,同比增加1.85万元,增长6.55%;

(四)“2040604基层司法业务”支出265万元;

(五)“2040605普法宣传”支出170万元;

(六)“2040606律师公证管理”支出505万元;

(七)“2040607法律援助”支出260万元;

(八)“2040608司法统一考试”支出310万元;

(九)“2040609仲裁”支出36万元;

(十)“2040610社区矫正”支出100万元;

(十一)“2040611司法鉴定”支出10万元;

(十二)“2040650事业运行(司法)”支出52.08万元;

(十三)“2050205高等教育”支出2890.82万元;

(十四)“2050302中专教育”支出172.40万元;

(十五)“2050305高等职业教育”支出58.32万元;

(十六)“2080501归口管理的行政单位离退休”支出61.23万元;

(十七)“2100501行政单位医疗”支出80.38万元;

(十八)“2100502事业单位医疗”支出64.29万元;

(十九)“2210201住房公积金”支出216.99万元。

 

三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2016年“三公经费”全口径安排202.10万元,比2015年预算420.10万元减少218万元,降低51.89%;一般公共预算安排131.10万元, 比2015年预算349.10万元减少218万元,降低62.45%。

(一)因公出国(境)费:2016年全口径预算安排43万元,比2015年预算45万元减少2万元,降低4.44%;一般公共预算安排25万元, 比2015年预算27万元减少2万元,降低7.41%。

(二)公务接待费:2016年全口径预算安排124.26万元,比2015年预算163.84万元减少39.58万元,降低24.16%;一般公共预算安排99.26万元, 比2015年预算138.84万元减少39.58万元,降低28.51%。

(三)公务用车运行费:2016年全口径预算安排34.84万元,实有车辆16辆,比2015年预算211.26万元减少176.42万元,降低83.51%;一般公共预算安排6.84万元, 实有车辆2辆(广西律师协会),比2015年预算183.26万元减少176.42万元,降低96.27%。

(四)公务用车购置费:2016年和2015年均未安排预算。

 

 

 

                                                                  2016年3月4日

司法厅2016年部门预算公开报表.xls

 

 

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