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广西壮族自治区法制办公室2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2016-03-04 14:54     来源:广西壮族自治区司法厅
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广西壮族自治区法制办公室

2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

   

 

第一部分:自治区法制办概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:自治区法制办2016年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:自治区法制办2016年部门预算及“三公

经费”预算报表说明

 

一、2016年收入支出总体情况

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

 

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况

1、机构设置情况

根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区法制办公室主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发[2010]4号)及《关于自治区法制办公室设立纪检监察机构的批复》(桂编[2013]109号)的规定,设7个内设机构:秘书人事处、法规一处、法规二处、规范性文件审查处、行政执法监督处、行政复议处(自治区人民政府行政复议办公室)、监察室。

根据自治区机构编制委员会《关于广西壮族自治区人民政府经济法规研究中心改设的批复》(桂编[1996]89号)规定,将“广西壮族自治区人民政府经济法规研究中心”改设为“广西壮族自治区法制研究所”;2007年又根据自治区机构编制委员会《关于确定广西壮族自治区法制研究所机构规格的批复》(桂编[2007]114号)、《关于广西壮族自治区法制研究所更名的批复》(桂编[2007]162号)的规定,将广西壮族自治区法制研究所更名为广西壮族自治区法制研究室(以下简称区法制研究室),定为相当于正处级全额拨款事业单位。

根据自治区机构编制委员会《关于设立广西壮族自治区法制办公室机关服务中心的批复》(桂编[2005]21号)设立了区法制办机关服务中心,为财政全额拨款事业单位。

2、基本职能情况

自治区区法制办行政机关本级基本职能为:

1)负责全区依法行政工作的统筹规划、综合协调、业

务指导和监督考核,完善和推进依法行政考核制度。

2)负责统筹规划自治区人民政府的立法工作,拟订自治区人民政府立法工作计划,报经自治区人民政府批准后,组织实施,督促检查。

3)审查修改自治区人民政府各部门报送自治区人民政府的地方性法规草案、规章草案和其他规范性文件草案;办理有关法律草案、法规草案和部门规章草案征求意见的答复工作;承办自治区人民政府规章的立法解释工作和地方性法规规定由自治区人民政府负责的应用性解释工作。

4)起草或者组织起草重要的地方性法规草案、规章草案。负责对与群众利益密切相关的规章草案向社会公开征求意见。

5)负责政府规章和规范性文件实施后评估;清理政府的规章和规范性文件;编辑自治区地方性法规、规章、规范性文件汇编正式版本;组织翻译、审定自治区人民政府的规章、规范性文件正式外文文本。

6)负责自治区人民政府法律顾问事务。

7)负责组织涉及政府行为规范的法律、法规的贯彻实施,并对其实施情况进行专项监督检查,指导和监督全区行政执法工作。

8)依法清理、认定并向社会公布行政执法主体;对行政执法检查项目提出统筹安排意见;确认行政执法人员资格,审核发放和管理有关行政执法证件。

9)负责对相对集中行政处罚权、行政许可权有关法律事项的审核。

10)负责对自治区人民政府拟出台的规范性文件进行合法性审查;办理设区的市人民政府、区直各部门的规章、规范性文件和重大具体行政行为的备案审查工作;承办自治区人民政府规章呈报国务院备案事宜。

11)承办向自治区人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件;代理涉及自治区人民政府的诉讼、仲裁、强制执行和其他非诉讼法律事务;协调解决行政复议管辖、行政赔偿义务争议;承办因不服自治区人民政府行政复议决定依法向国务院申请裁决案件的答复工作;对全区行政复议、行政赔偿工作进行指导和监督。

12)开展政府法制宣传、依法行政理论研究,与国内外政府法制工作部门的法制业务交流以及与法学界的学术交流。

13)指导市、县政府法制工作和设区的市仲裁机构开展仲裁业务。

14)承办自治区人民政府交办的其他事项。

自治区法制研究室基本职能为:

开展政府法制理论研究,促进法制建设。承担有关课题、法制理论研究、法律专项调查研究,受委托草拟部分地方性法规、规章草案,向社会提供法制咨询等。

自治区法制办机关服务中心基本职能为:

为机关办公与职工生活提供后勤服务保障;承办机关授权占有、使用的国有资产的经营、管理并使用;提供内部服务,承担机关交办的其他工作。

二、人员构成情况

1、人员编制情况

依据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区法制办公室主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发[2010]4号)的文件规定,核定我办本级机关行政编制36人。其中:主任1名,副主任2名,正处级领导职数7名(含机关党委专职副书记1名),副处级领导职数7名。

依据自治区机构编制委员会《关于广西壮族自治区人民政府经济法规研究中心改设的批复》(桂编[1996]89号)、《关于广西壮族自治区法制研究所更名的批复》(桂编[2007]162号)的文件规定,核定区法制研究室事业编制8人。

依据自治区机构编制委员会《关于设立广西壮族自治区法制办公室机关服务中心的批复》(桂编[2005]21号)、《关于调整自治区法制办机关后勤服务事业编制的通知》(桂编[2006]58号)、《关于下达行政编制用于置换机关事业编制离退休干部管理服务事业编制的通知》(桂编[2006]237号)的文件规定,核定区法制办机关服务中心事业编制1名,聘用人员控制数5名。

2、人员结构和实有人数情况

我办机关201512月底实有人员结构:在职人员37人,(其中正厅级1人,副厅级4人,处级25人,科级7人);离退休人员20人,其中离休2人(正厅级1人,正处级1人);退休18人,(其中正厅级1人,副厅级6人,处级8人,科级1人,工人2人)。

区法制研究室201512月底实有人员结构:在职人员7人,其中相当于处级2人,相当于科级5人;退休人员1人(处级)。

机关服务中心201512月底实有人员结构:在职6人,其中相当于科级1人,后勤服务聘用人员5人。

3、管理方式及预算科目情况

由于我办本级、机关服务中心和区法制研究室的总体编制人员较少,没有设立单独的会计机构只在秘书人事处设立会计人员。机关服务中心和区法制研究室属非经营性事业单位,没有事业收入和经营收入,其经费收支全部是财政资金,因此,办本级、机关服务中心和区法制研究室的经费全部由办财务统一核算。

根据上述情况,我办使用的一般预算支出功能分类科目有:一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生和住房保障支出。

 

 

第二部分:自治区法制办公室 2016年部门预算报表

 

 

第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 

一、2016年收支总体情况

(一)收入预算说明

    2016年收入预算 1559.27万元,2015年收入预算1590.24万元,同比减少30.97万元,下降1.95%

公共财政预算拨款1559.27万元,同比减少30.97万元,

下降1.95 %;其中:经费拨款1190.27万元,同比增加70.0

元,增长6.25%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金369万元,同比减少101万元,下降21.49%

(二)支出预算说明

2016年支出预算1559.27万元,基本支出669.27 万元,占支出总预算42.92%,同比增加94.03万元,增长16.34% ;项目支出预算890万元,占支出总预算57.07%,同比减少125万元,下降12.31%

1、按支出功能分类科目划分,共分为一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出4类,其中:

一般公共服务1453.52万元,占支出总预算93.21%,同比增加53.61万元,增长3.83%

社会保障和就业26.56万元,占支出总预算1.7%,同比减少107.44万元,下降了80.18%。下降的主要原因为退休人员的工资由社会保险部门支付,不纳入单位预算。

医疗卫生30.62万元,占支出总预算1.96%,同比增加9.25万元,增长43.28%

住房保障支出48.57万元,占支出总预算3.07%,同比增加13.61万元,增长38.93%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出669.27 万元,占支出总预算42.92%,同比增加94.03万元,增长16.34% ;其中:

工资福利支出预算494.40万元,占支出总预算31.7%,同比增加202.38万元,增长69.3%

商品和服务支出预算83.57万元,占支出总预算5.36%,同比减少18.2万元,增长17.88%

对个人和家庭的补助支出预算91.3万元,占支出总预算5.86%,同比减少90.15万元,下降49.68%

2)项目支出预算

项目支出预算890万元,占支出总预算57.08%,同比减少125万元,下降12.32%。其中:

工资福利支出预算35万元,占项目支出预算3.93%,同比减少2.49万元,下降6.64%;

商品和服务支出预算810.84万元,占项目支出预算91.11%,同比减少140.67万元,下降14.78%;

对个人和家庭的补助支出预算4.56万元,占项目支出预算0.51%,同比减少1.24万元,下降21.38%。

其他资本性支出39.6万元,占项目支出预算4.45%,同比增长19.4万元,增长96.03%

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年度财政拨款支出1559.27万元,其中:基本支出669.27万元,项目支出890万元。具体支出预算如下:

行政运行479.55万元,全部为基本支出,主要用于本办机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

法制建设849.9万元,全部是项目支出预算。主要用于本办机关和研究室为完成各项工作任务、保障法制事业发展而发生的项目支出。

归口管理的行政单位离退休26.44万元,全部是基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等列支的离退休人员经费支出和日常公用经费支出。

行政单位医疗26.44万元,全部是基本支出预算。主要用于预算医疗保险等方面的支出。

住房公积金48.57万元,全部是基本支出预算。主要用于干部职工的公积金支出。

事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)75.69万元,其中:基本支出35.59万元,项目支出40.1万元。主要用于自治区法制办公室研究室的日常支出及绩效工资发放。

事业单位医疗4.18万元,全部是基本支出预算。主要用于预算医疗保险等方面的支出。

事业单位离退休0.12万元,全部是基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等列支的离退休人员经费支出和日常公用经费支出。    

机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)48.38万元,全部是基本支出预算。主要用于自治区法制办公室机关服务中心的正常运转。

三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算27.25万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算25万元,公务接待费支出预算2.54元。

(二)2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

    2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算27.54万元,比2015年预算72.08万元减少47.54万元,同比下降61.79%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2016年公共财政资金安排的“三公”经费比2015年预算有所减少。其中:

1.因公出国(境)经费2016年预算25万元,与2015年持平,拟安排5人前往新加坡、香港等地学习调研法定机构管理合作项目等方面的有益经验,外出学习的目的是为了实现政府职能的转变,在现行体制下推动政府部门公共服务体系的完善,提高公共服务和公共管理的效能。

2.公务接待费2016年预算2.54万元,同比持平,主要是主要是安排接待国法办及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

 

 

 

自治区法制办2016年部门预算公开报表.xls 

 

 

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